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广西壮族自治区桂林电子科技大学

2015年部门决算

第一部分：

桂林电子科技大学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

桂林电子科技大学2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

桂林电子科技大学2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：

桂林电子科技大学概况

一、学校概况

桂林电子科技大学是全国四所电子科技大学之一，是工业和信息化部与广西壮族自治区人民政府共建高校，广西壮族自治区重点建设高校。

学校现有金鸡岭校区、六合路校区、花江校区、北海校区（高职），分别位于桂林国家高新技术开发区、桂林市尧山风景区、北海市银海区，校园总面积4153亩。

现有博、硕、本以及留学生等各类在校学生30000余人。

学校现有教职工2600余人。

教师队伍中有“长江学者”特聘教授1人、国家杰出青年基金获得者4人、国家百千万人才工程人选4人、全国杰出专业技术人才1人、全国优秀科技工作者2人、国务院特殊津贴专家34人、中科院“百人计划”人选4人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选4人、广西“八桂学者”7人、广西优秀专家7人、广西特聘专家3人、广西教学名师10人等。

有国家级教学团队2个、自治区级教学团队10个；广西人才小高地3个、广西高校创新团队3个。

教师中有教育部高等学校本科教学指导委员会副主任委员1人、委员6人。

学校现有博士后科研流动站1个（信息与通信工程）；一级学科博士学位授权点3个（信息与通信工程、机械工程、仪器科学与技术）；一级学科硕士学位授权点11个、一级学科未覆盖的二级学科硕士学位授权点3个；工程、工商管理、会计、法律、翻译等5个硕士专业学位授权点，其中，工程硕士授权领域11个。

本专科专业95个，其中本科专业63个，专科专业32个。

经过五十多年建设，学校已经发展为一所以工为主，电子信息类学科和国防军工特色鲜明、优势突出，多学科交叉渗透、协调发展，在广西区内外有较大影响力的大学，成为信息技术领域、国防现代化建设和广西壮族自治区人才培养、科学研究、成果转化的重要基地。

二、主要职能

（一）人才培养职能

人才培养工作是学校各项工作的重点。

近年来，学校坚持走以质量提升为核心的内涵式发展道路，统筹协调、优化结构、强化特色、注重创新，改革人才培养模式，不断提高教育教学质量，全面提升人才培养工作水平，成效显著。

（二）科学研究职能

学校发展过程中，坚持以学科建设为龙头，按照“领军人才+团队”的思路，依托重点实验室和学科团队，瞄准学科前沿和国家重大战略需求，积极承接国家、国防和地方重大科研项目，突出科研特色，拓展科研领域，提升科研水平，先后培育、产生一批有重要影响力的标志性成果，科学研究水平显著提高。

（三）社会服务职能

根据国家、行业及地方的重大需求，学校以实现人才、学科、科研三位一体创新能力提升为目标，以关注重大现实问题并与区域重大创新的现实有机结合为指导，不断提升自主创新能力，不断创新产学研合作模式，加强政产学研合作，加快科技成果产业化，为国家和地方经济社会发展提供人才和技术支持，在服务广西经济社会发展，推进国防现代化建设方面做出积极贡献。

（四）文化传承职能

学校充分认识高等教育在文化传承创新的重要地位，坚持抓好文化宣传优势，管好、用好校园网、广播站、电视台、校报、校园电子大屏幕、校史展览室等宣传阵地，积极开展多种校园文化活动，大力推进文化传承创新，丰富文化底蕴、人文精神、科学精神和创新精神，不断提升文化的软实力。

三、部门决算单位构成

我校属于二级预算单位，根据自治区编制委员会办公室《关于印发桂林电子科技大学机构设置和人员编制方案的通知》（桂编办发〔2008〕106号）、《关于调整桂林电子科技大学机构编制的通知》（桂编办发〔2010〕61号）、《关于增加桂林电子科技大学人员编制的通知》（桂编办发〔2011〕49号）、《关于桂林电子科技大学增加内设机构有关问题的批复》（桂编办发〔2011〕258号）等文件精神，桂林电子科技大学共设置正处级党务和学校事务管理机构20个，相当于正处级教学教辅科研机构19个，为相当正厅级财政全额拨款事业单位。

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动，培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

第二部分：

桂林电子科技大学2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　44197.48

一、一般公共服务支出

　141.12

二、事业收入

　35742.84

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

　77381.85

四、其他收入

　4438.56

四、科学技术支出

　8.00

五、文化体育与传媒支出

六、医疗卫生与计划生育支出

　473.68

七、住房保障支出

　279.68

本年收入合计

84378.88

本年支出合计

　78284.33

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　6905.55

年末结转与结余

　13000.10

收入总计

91284.43

支出总计

　91284.43

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

84378.88

44197.48

35742.84

4438.56

201

一般公共服务支出　

141.12

20110

人力资源事务　

141.12

2011099

其他人事事务支出　

141.12

205

教育支出　

83476.40

43295.00

35742.84

4438.56

20502

普通教育　

82374.00

42192.60

35742.84

4438.56

2050205

高等教育　

82374.00

42192.60

35742.84

4438.56

20503

职业教育

1102.40

2050305

高等职业教育

1102.40

206

科学技术支出

8.00

20699

其他科学技术支出

8.00

2069999

其他科学技术支出

8.00

210

医疗卫生与计划生育支出

473.68

21005

医疗保障

473.68

2100502

事业单位医疗

198.11

2100503

公务员医疗补助

275.57

221

住房保障支出

279.68

22102

住房改革支出

279.68

2210201

住房公积金

279.68

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

类

款

项

　栏次

　合计

78284.33

12987.50

65296.83

201

一般公共服务支出　

141.12

20110

人力资源事务　

141.12

2011099

其他人事事务支出　

141.12

205

教育支出　

77381.85

12234.14

65147.72

20502

普通教育　

76279.45

12234.14

64045.32

2050205

高等教育　

76279.45

12234.14

64045.32

20503

职业教育

1102.40

2050305

高等职业教育

1102.40

206

科学技术支出

8.00

20699

其他科学技术支出

8.00

2069999

其他科学技术支出

8.00

210

医疗卫生与计划生育支出

473.68

21005

医疗保障

473.68

2100502

事业单位医疗

198.11

2100503

公务员医疗补助

275.57

221

住房保障支出

279.68

22102

住房改革支出

279.68

2210201

住房公积金

279.68

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

44197.48

一、一般公共服务支出

141.12

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、教育支出

44694.86

四、科学技术支出

8.00

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

七、医疗卫生与计划生育支出

473.68

八、住房保障支出

279.68

本年收入合计

44197.48

本年支出合计

45597.33

年初财政拨款结转和结余

5500

年末结转和结余

4100.15

一般公共预算财政拨款

5500

政府性基金预算财政拨款

合计

49697.48

合计

49697.48

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

45597.34

10156.35

35440.99

201

一般公共服务支出　

141.12

20110

人力资源事务　

141.12

2011099

其他人事事务支出　

141.12

205

教育支出　

44694.86

9402.99

35291.87

20502

普通教育　

43592.46

9402.99

34189.47

2050205

高等教育　

43592.46

9402.99

34189.47

20503

职业教育

1102.40

2050305

高等职业教育

1102.40

206

科学技术支出

8.00

20699

其他科学技术支出

8.00

2069999

其他科学技术支出

8.00

210

医疗卫生与计划生育支出

473.68

21005

医疗保障

473.68

2100502

事业单位医疗

198.11

2100503

公务员医疗补助

275.57

221

住房保障支出

279.68

22102

住房改革支出

279.68

2210201

住房公积金

279.68

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

合计

　10156.35

　5198.61

　4957.74

工资福利支出

　3491.03

基本工资

　2330.65

津贴补贴

　8.99

社会保障缴费

　284.80

绩效工资

　29.97

其他工资福利支出

　836.62

商品和服务支出

　4405.33

办公费

325.94

印刷费

67.41

咨询费

2.48

手续费

水费

131.57

　电费

233.21

　邮电费

132.06

　物业管理费

59.44

　差旅费

608.29

　维修（护）费

395.15

　租赁费

0.7

　培训费

1.30

　专用材料费

52.83

劳务费

12.77

　工会经费

46.61

　福利费

2.14

税金及附加费用

　15.81

其他商品和服务支出

　2317.63

对个人和家庭的补助

　2259.99

　1707.59

　552.40

离休费

　145.12

退休费

　794.34

抚恤金

　37.83

医疗费

　275.57

助学金

　552.40

住房公积金

279.68

其他对个人和家庭的补助支出

　175.04

　175.05

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

桂林电子科技大学没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

桂林电子科技大学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：

桂林电子科技大学2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计84378.88万元。

1．财政拨款收入44197.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入35742.84万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

教育行政事业性收费收入、科研事业收入。

3．其他收入4438.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

如：

捐赠收入、国有资产有偿使用收入等

4．上年结转和结余6905.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计78284.33万元。

包括：

1．一般公共服务（类）141.12万元：

主要用于其他人事事务支出，如：

广西人才小高地专项资金、广西特聘专家专项经费；

2．教育支出（类）77381.85万元：

主要用于学校高等教育事业支出；

3.科学技术支出（类）8.00万元：

主要用于其他科学技术支出，具体为地方科技人才专项资金；

4．医疗卫生与计划生育支出（类）473.68万元：

主要用于事业单位医疗费补助支出和公务员医疗补助支出。

5．住房保障支出（类）279.68万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．年末结转和结余13000.09万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

桂林电子科技大学2015年度一般公共预算支出45597.34万元，其中：

基本支出10156.35万元，项目支出35440.99万元。

1．一般公共服务（类）141.12万元：

主要用于其他人事事务支出，如：

广西人才小高地专项资金、广西特聘专家专项经费；

2．教育（类）44694.86万元：

其中，普通教育（项）支出43592.46万元，职业教育（项）支出1102.40万元；

3. 科学技术（类）8.00万元：

主要用于其他科学技术支出，具体为地方科技人才专项资金；

4. 医疗卫生（类）473.68万元：

主要用于医疗保障支出，包括事业单位医疗费补助支出和公务员医疗补助支出。

5．住房保障支出（类）279.68万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．年末结转和结余4100.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

桂林电子科技大学2015年度政府性基金支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出10156.35万元，其中：

人员经费5198.61万元，主要包括：

在职工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费4957.74万元，主要包括：

办公费、印刷费、差旅费、维修费、水电费、材料费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额11484.57万元，其中：

政府采购货物支出11174.50万元、政府采购工程支出142.57万元、政府采购服务支出167.50万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是救护车、洒水车、货车、越野车、客车等；单位价值200万元以上大型设备15台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，桂林电子科技大学共组织对21个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6290万元，占年初预算的14.23%。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

广西电子信息材料构效关系重点实验室，2015年预算总经费600万元，财政拨款300万元，学校配套经费300万元，实际支出525万，占总预算经费的87.5%。

该实验室经过一年的的建设，在科研成果、平台建设、队伍建设与人才培养、开放合作与对外交流，以及实验室组织管理等方面均达到绩效目标，有的绩效目标还超额完成。

一、在科研成果方面，承担国家级及省部级项目57项，完成考核指标的380%；获得授权专利23项，完成考核指标的230%；发表SC

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