安全生产标准化自评报告.docx
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安全生产标准化自评报告
安全生产标准化自评报告
安全生产标准化是预防事故、加强安全生产管理的重要基础，是贯彻实施《中华人民共和国
安全生产法》、落实安全生产责任制的重要手段，是实施安全生产许可制度，强化源头管理
的有力措施，也是开展安全专项整治、安全评估，实现企业统一领导、分级管理、分类指导
的进一步要求。
一、全员重视，落实责任
1、中心领导充分认识到安全标准化的重要意义，对开展安全标准化工作极为重视，组织各工段对《安全生产标准考评办法》逐条进行研究、分析，规范要求怎样做、我们存在什么差
距、该如何改进。
在此基础上成立了机电仪中心安全生产标准化工作领导小组，并文件形式
下发到班组。
分解任务、落实责任，分步骤有序实施。
中心领导除在安全例会上安排安全生
产标准化工作并不定期检查进展情况外，还定期召开安全标生产准化工作专题会议，对照安
全生产标准化考评检查表逐条研究落实。
二、强化基层安全管理
1、对照《考评办法》及其他要求，庆阳民爆公司对安全规章制度进行了修订、完善。
完善了《安全生产责任制》、《事故报告和档案管理制度》、《危险源管理制度》、《风险管理
制度》等，共计修订完善安全规章制度10个，并以文形式下发各单位贯彻执行。
2、规定对动火作业、进入有限空间作业、高处作业等，作业前要有预先风险分析等。
3、对安全记录、台帐进行了清理规范，统一印制了班组安全活动记录、安全培训记录、应急救援演练及评审记录、安全培训台帐等。
4、以全员培训和参观学习结合的形式，广泛开展安全教育培训，使全体职工的风险意识、
标准化意识不断提高。
在今年组织了班组长以上人员安全培训大会，共计15人参加;组织班
组长以上人员到相关企业参观学习。
三、以安全生产标准化为契机，全面进行现场规范整治
根据《考评办法》及庆特化公司相关要求，庆阳民爆公司开展了现场清扫月大检查、春检、
安全月、电气专项检查、秋检、危化品运输车专项检查、“打非治违”大检查等检查活动，
并由领导亲自带队进行检查。
在检查过程共发现问题56项，已全部进行整改。
通过对现场
各生产线进行检查，使生产现场本质安全水平得到很大提高。
四、针对在多次检查过程中存在的问题。
庆阳民爆公司准备采取措施做如下安排：
1、加强对安全生产相关人员的培训和教育，努力提高公司安全管理水平。
2、继续加大对安全生产标准化创建工作的宣贯力度。
力求使各部门负责人对安全生产标准化创建工作的重要性和长远意义有一个明晰的认识。
3、加大安全监督检查力度，强化隐患排查与治理，坚决杜绝各类伤亡事件的发生
4、加大资源投入，不断提高工艺、设备的本质安全化程度，为安全生产创造条件。
总之，我们将在省、市、区、专家组以及上级主管部门的指导下，更加扎实地开展安全生产
工作。
通过开展安全生产标准化建设，使庆阳民爆公司更进一步加强了安全生产的全员、全
过程、全方位控制，强化了安全生产的管理、监督、检查和执行力度，使公司的安全生产管
理推上一个新台阶，职工的安全生产意识得到提高和增强。
一、自评开展情况：
为建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立安全生产标准化工作小组，专门负责
安全标准化工作，安委会对该工作进行全程监督、管理。
标准化相关人员认真学习了国家关
于安全生产的法律、法规和规章以及《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》等文件汇
编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管
理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的整治
和自评，现将自评情况汇报如下。
二、自评主要内容：
1、安全目标、指标情况：
根据xxxxx有限公司的要求，公司于年初制定本公司的安全目标、
指标及管理方案，对年度
安全工作计划进行了细化，总公司与部门主管签定“年度安全目标责任书”
。
公司将目标、指标进行细化到各部门并签订“年度安全目标责任书”，
并对实施过程进行推
进、检查、考核。
目标责任制的考核结果与个人绩效挂钩，
确保安全生产目标明确，
责任清晰。
公司安全管理
体系总体运行平稳、有效，
xx年上半年各项安全指标完成良好。
2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：
xxxxx有限公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为本系统内的安全第一责任者，对
总公司安全生产负责。
每班组设有安全员，具体对其所在班组的安全生产负责。
公司设置专
职安全管理人员1名。
依据上级文件要求，结合实际情况，公司文件《安全生产责任制》
中规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安
全责任。
同时管理制度《安全生产责任制管理制度》中也进一步规范了责任制的制定、沟通、
评审、修订及考核，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。
3、安全投入情况：
公司坚持以实现本质化安全为核心，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、
技改等途径，消除现场安全隐患。
公司每年对安全投入做好计划，从资金准备、项目实施等
方面给予充分保证。
公司按照国家规定缴纳员工工伤保险，保障了员工的合法权益。
4、安全管理制度建立、执行情况：
在公司已有的制度基础上，根据标准化要求进行增加、修订，现有安全管理制度30个，
岗位安全操作规程若干。
对新出台的管理制度和操作规程，做好发放、培训工作。
制度的执
行也定期进行检查并分析汇总，根据执行情况对制度和操作规程进行完善和修订。
5、安全生产教育培训情况：
根据国家相关要求，公司按照公司制度《安全教育培训制度》，严格按照制度规定开展安全
生产教育培训工作。
主要包含安全规程、管理制度、责任制、风险辨识技能、新员工（转岗）
安全教育、应急预案培训等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对
照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业环境、人员教育”三个方面进行对照梳理、举
一反三，记录存档，做好培训效果评估和不断改进工作，不断提高员工的安全意识和标准化
作业执行力度，以保证正确的安全导向。
6、设备设施管理情况：
xxxxxx有限公司所管辖范围内的设备均进行定期检查，如发现需要检维修的情况，报设备
所在单位进行检维修管理。
并要求相关方对检维修留有记录，以有据可查。
以此来及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。
7、作业安全管理：
各部门制定有完善的岗位规程，做到针对特殊岗位和特殊设备均有相对应的安全操作规程，做到一岗一操作规程，并根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、
设备管理要求及安全环保要求，定期开展岗位规程的修订和评审。
现场在安全管理上落实了事故案例学习、隐患排查、现场悬挂安全警示标志等，以多种方式不断强化标准化作业意识，
推进标准化作业，提高作业安全度。
对危险性较高的临时作业实行严格的审批手续，做好危
险因素辨识和提出合理可行的控制措施。
8、隐患排查、整改情况：
公司各部门根据公司的《安全排查治理管理制度》定期对现场的隐患进行排查，排查情况进
行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好跟踪，使安全管理达到闭环。
各部门同时
还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，
专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。
在员工的不安全
行为，也是按要求及时督促整改落实，并落实考核，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。
9、危险源控制情况：
根据公司相关规定的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场
条件发生变化及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。
定期组织各区对危险源辨识
做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善，每项危险源均有相对应的控制措施。
危
险源辨识结果做到公开公布，并组织员工认真学习。
10、职业健康管理情况：
公司认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价，目前检测结果是无职业危害场
所。
职业健康管理工作主要有：
1）在有变更的前提下，及时对公司内的职业危害进行辨识;2）
劳动防护用具做到定期更换、检测、维护、保养;3）组织员工每年进行健康体检。
11、应急救援：
在应急救援管理上，公司实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进
行更新，并进行发布。
公司组织全员学习应急预案的相关内容。
在预案的编制方面，保障了
员工的生命安全、生产设备安全，立足降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状
态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大。
为了
使应急救援管理有效，各部门对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现
场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。
对于应急预案同样也是按计划实施专项安全
培训、组织演练及评估活动。
12、事故管理：
按照公司《事故管理制度》加强事故管理，做好对本公司事故或同类行业事故的学习和培训，
举一反三，吸取事故中的教训。
对事故进行定期的统计工作，结合公司目标管理中的事故指
标，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。
13、绩效评定和持续改进：
公司在推进安全标准化工作中，坚持闭环原则，落实每次检查出的现场和资料问题，结合实
际，实施科学有效的整改方案，并保存相关会议、培训、检查、整改文档。
按照公司《安全生产标准化绩效评定管理规定》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、
持续改进”为导向，进行了安全标准化评定工作。
公司的安全绩效评价主要来自于每次检查
中发现的安全管理不足、人员行为不安全、环境的不安全、设备的不安全未落实有效管理整
治。
同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以奖励
和表扬。
三、自评得分情况
公司在自查自改的基础上，聘请专家到公司亲临生产现场面对面指导整改工作，充分根据《冶
金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的详细规则和分值规定，反复检查，反复整改，于
xx年11月11日形成自评得分结果：
总得分82.3分。
具体得分情况如下：
评分细则共194条达标标准，总分1000分
公司不涉及的共分,应得分分
实得分分，得分率82.3%.
依据考核标准得分计算方法：
评价等级为二级。
安全生产标准化自评报告（内部资料）
为切实加强安全生产基础工作，提高安全生产管理水平，有效预防和减少各类安全事故，进
一步落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔xx〕23号），贯彻落
实《中国铝业公司关于全面深入开展安全生产标准化建设工作的指导意见》（中铝安委字〔xx〕
16号）精神，依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006—xx）和《有色重金属冶炼
有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》（安监总管四〔xx〕130号）以及相关行业
领域的安全标准，公司于xx年11月-xx年3月份结合公司实际情况全面开展安全生产标准
化建设工作。
公司安全生产标准化建设工作情况汇报如下：
一、公司领导高度重视，制定下发实施方案
xx年10月份中铝总部下发《中国铝业公司关于全面深入开展安全生产标准化建设工作的指
导意见》后，公司领导高度重视，立即进行安全标准化建设工作部署，制定安全生产标准化
实施方案。
公司要求各部门一把手充分认识安全生产标准化工作的重要性，高度重视安全生
产标准化工作建设，认真按照中铝总部指导意见和公司要求认真开展创建工作，以安全标准
化建设为契机，健全安全生产长效机制，加强基层和基础安全管理，规范安全行为、有效防
范事故。
xx年11月20公司下发《xxxxx公司安全生产标准化建设实施方案》，明确指导思想、工作目标、负责机构、人员职责、工作步骤和工作进度。
公司成立以总经理为组长，公司党委
书记和副总经理为副组长，公司各部门主要负责人为成员的工作领导小组。
同时成立以xxxx
副总经理任组长的专家评审组，下设4个专家评审小组，评审组由21名各专业业务骨干组
成，负责评定标准内相应类目的评审。
实施方案明确要求公司通过全面开展安全生产标准化
建设活动，进一步推动和落实安全生产标准化管理，实现安全管理程序化、岗位作业标准化、
安全操作规范化，确保xx年三季度前达到国家一级安全标准化企业并通过xxxx总部评审组
评审，xx年12月底前通过国家安全生产监督管理总局组织的安全生产标准化考评组的验收
考核。
二、标准化建设工作启动，推进工作正式展开
按照公司安全生产标准化工作实施意见的要求，公司于12月2日召开公司安全生产标准化
建设工作启动会，公司领导和各部门主要负责人参加，会议对实施意见的各项具体内容进行
详细讲解。
谢金辉总经理在启动会中指出实施安全标准化建设工作对公司安全生产的重要意
义，强调各部门要按照公司制定的工作目标、工作职责和工作要求认真开展工作。
公司安全
生产标准化建设分为宣传发动、自查整改、自评申报三个阶段。
会议同时布置了12月份公
司安全标准化工作自查自评的具体工作，安全生产标准化建设工作正式启动。
三、第一阶段自查自评工作情况
12月份各部门按照确认适用的考评项目、评审组确认各部门适用的考评项目、各部门完成
自查报告、审核组审核各部门自查报告、形成公司第一轮自查报告报送总部的
5个具体自
查工作节点，按时完成公司下达的自查自评任务。
xx年12
月2
日启动会后各部门立即以部
门或班组为单位自主组织学习评定标准，
逐条对照评定标准考核内容和考核要求，
逐条进行
现状调查。
12月9日各部门向公司报送适合各部门的具体项目，四个专家评审组按照指定
的相应类目进行适合项目的审核，审核确认意见于
12月13日反馈至各部门。
12月27日
各部门按照要求提交第一次现状自查报告，
12
月31日专家组在对自查报告进行审核的基
础上形成第一份公司现状自查报告并反馈各部门。
公司要求各部门于
xx年1月份起开始针
对自查检查的问题边检查边落实整改。
公司要求各部门从
xx年1月份起开始针对自查存在
的问题边检查、边落实整改。
自查阶段13个部门组织的基本规范和评定标准学习培训超过
30场次，评审组组织的评审
次数9次。
通过自查阶段的学习培训，公司员工逐步了解基本规范和评定标准的各项条款。
12月份公司宣传部门和安全管理部门通过电子屏幕，OA通知、电子论坛、内部刊物、会
议宣传等各种途径，加大对安全生产标准化建设的宣传力度，为启动阶段营造良好的工作氛
围。
四、第二阶段自查整改工作情况
xx年1月16日公司下发《关于安全标准化建设第二阶段工作安排的通知》，布置第二阶段
自查、审核和整改工作。
通知要求各部门修正提交自查报告中存在不完整、不准确的问题，
重新进行自查自评，27日前再次提交自评报告（书面）。
27-31
日审核组对各部门自评报告
审核后，正式反馈各部门开始整改。
第二阶段自查自评扣分共计
190分，公司将扣分项目
按照责任部门汇总，要求责任部门在
2月份落实责任人和完成期限进行整改。
五、整改攻坚阶段进展情况
2月份的整改攻坚阶段，总经理在公司各个会议上反复强调整改要求和工作进度，
要求保质
保量完成各项工作任务，切实把安全生产标准化工作认真做到位、做扎实。
xx年2
月份，
各位分管副总经理亲自挂帅推进分管范围内各部门的整改，有利地推进整改进度。
2月27日—3月1日，由公司副总经理和审核组主要成员组成两个审核组，深入各部门和
生产现场进行为期5天的审核。
按照从严控制评分的要求，公司第二次自查扣分共计
125
分，形成第二阶段自评报告，审核后公司要求各部门严格按照整改项再次进行落实整改。
3月13日，公司对各部门的整改落实情况再次进行检查确认和评分，检验整改项目的进展
落实情况。
自评情况为：
无关项目
65分（22项），第13类目20分不参与考评，实际参与
考评项目分值为
915分，各项目扣分
42分，实际得分
873分，按照计分原则公司自评最
终得分为95.4
分。
本次自评扣分涉及第
6、7、8、10
共四个类目，分别为第
6类目设备设
施（15项）32分、第7类目生产作业
2分（2项）、第8
类目隐患排查与治理5分（1项）、第
10类目职业健康2分（1项）。
六、总部审核后整改情况
4月5日—4月6日，总部安委会办公室安全生产标准化评审专家组8人对公司进行安全生
产标准化建设工作评审。
在两天的评审过程中，我们发现了许多自身在安全工作中的不足之
处。
在本次标准化审核中，管理专家组检查发现管理制度与标准存在一些差距，需要进一步
修订完善;现场专家组检查发现一些设备设施、生产作业场所、生产作业行为存在不符合安
全要求的情况。
根据总部的评审结果，4月9日公司召集内部审核组进行本次安全生产标准化审核问题的整
改会议。
会议要求立即组织将审核存在的问题在公司内形成通报，并将各部门整改问题划定
整改责任部门，以书面形式交到责任部门进行整改。
公司要求各项目由负责人监督落实，从
严把关，用一个半月的时间进行整改，两个月内向总部提交整改报告。
除总部专家组审核的
问题以外，各责任部门和审核小组重新对评审标准细化对照，对标整改。
公司通过1个多月的努力，5月9日公司内部审核组对一个月以来的整改情况进行评审，确
认大部分整改项目已完成整改。
5月17日，公司将安全生产标准化评审材料报送福建省安全生产监督管理局。
18日，福建
省安监局正式发文，同意我司申报国家安全生产标准化一级达标企业。
七、要素评定情况
1.安全生产目标管理
xx年公司确定并发布了全年的安全生产目标，并按职责以HSE责任状的形式将目标分解至
公司领导及13个部门，再由部门层层分解至员工。
公司制定了完成目标的工作措施并按计
划予以实施，制定了《安全生产考核评分标准》，每月对目标完成情况进行评估考核。
2.组织机构和职责
公司有员工1249人，按规定设置了安全管理机构安全环保部，配备安全管理人员31人。
其中专职安全管理人员22名，占员工总数的千分之三以上;其中注册安全工程师9名，比例
为45%以上。
设立职业健康安全环保管理委员会，安委会每季度召开一次安全专题会议，
进行总结及下季度工作计划安排，每次会议均形成纪要。
公司建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。
xx年1月，对安全生产责任制
进行了适宜性评审，并更新发布。
3.安全投入
公司保障职业健康安全费用投入，并由财务部门和安全管理部门建立台账。
每年制定职业健
康安全费用的使用预算计划，并予以实施。
缴纳足额的保险费（工伤保险、意外伤害险），受
伤员工获取相应的工伤保险待遇。
4.法律法规与安全管理制度
公司根据安全生产法律法规与其他要求制定了相应的管理制度，各职能部门定期识别和获取
本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向主管部门安环部汇总。
安环部每年进行一
次识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单到各单位。
及时将适用的安
全生产法律法规与其他要求以培训考核的形式传达给从业人员。
xx年进行了职业健康安全
法律法规的合规性评价，编制了合规性评价报告。
公司建立健全职业健康安全管理制度，对28项管理制度进行了评审，修订并重新发布。
全
面布置落实200余份安全操作规程的修订、培训和考试工作。
公司各项职业健康安全制度、
规程得到补充和完善。
5.教育培训
公司安环部为安全培训主管部门，每年将各部门的培训需要编制成培训计划并由具体负责部
门实施，安全培训效果均进行评价和改进。
做好培训记录，并建立档案。
xx年10月，公司主要负责人和安全生产管理人员共7名，经福州市安监局考核取得安全管
理资格证书。
对新员工进行“三级”安全教育。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对
有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
操作岗位人员转岗、离岗2个月以上重新
上岗者，均进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。
从事特种作业的人员421名均按照相关规定取得特种作业操作资格证书上岗作业。
公司根
据特种作业人员清单，布置各人员取证、复审时间，保证公司特种作业人员均持证上岗。
公司所有外来参观、学习、施工等人员均进行有关安全要求、可能接触到的危害及应急知识
等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
公司采取“OA论坛安全专栏”、“安康杯”、“安全月活动”等多元化的形式活动来促进
企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
6.生产设备设施
生产设备设施建设均执行了“三同时”，厂址、厂区内各道路、建筑均符合国家相应要求;
厂区内的建构筑物，电气、油罐均设置防雷设施。
主要生产场所应急照明、消防设施齐全。
设备设施均符合要求，同时建立相应台帐，对各设备设施进行周期性维护、保养、检测
升级会员 