整理安全生产标准化热电生产企业.docx
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整理安全生产标准化热电生产企业
安全生产标准化热电生产企业
复评报告
企业名称：
青岛新源热电有限公司
复评机构：
青岛海斯特安全技术服务有限公司
2007年12月23日
安全生产标准化热电生产企业复评报告
复评情况概述
青岛海斯特安全技术服务有限公司安全生产标准化复评组，依据青岛市安监局[2007]177号文《青岛市安全生产标准化热电企业考核评级办法》、《青岛市安全生产标准化热电企业考核标准》和有关的法律法规，2007年12月22日至23日对青岛新源热电有限公司安全生产标准化工作进行了复评。
复评组分四个小组，对企业安全生产责任制，安全生产管理机构，安全生产规章制度建设，安全性评价工作，安全生产大检查，“两措”计划执行情况，“两票三制”，事故调查与处理，安全生产培训，反违章管理情况，班组日常安全管理，安全工器具管理，消防管理，交通安全管理，工业卫生，发承包工程安全管理，应急救援工作，建设工程安全管理和设备设施等安全生产标准化工作进行了复评。
青岛新源热电有限公司领导高度重视安全生产标准化工作，组织全厂职工积极开展了安全生产标准化工作，建立了比较完善的安全生产标准化体系，完善了有关标准和规章制度，危险点分析开展的扎实有效，体现了超前预防，关口前移的指导思想，安全生产奖惩分明，安全生产标准化成绩突出。
企业在安全生产标准化工作方面存在的主要问题及改进建议
1、安全生产大检查工作开展的不够细致，整改计划闭环管理有差距，建议进一步加强安全生产大检查工作，从班组抓起，制定专门的《检查表》，落实好检查内容，检查方法，检查标准，抓好整改计划的落实和闭环管理。
2、两措计划制定不具体，没有针对性和可操作性，对两措计划执行情况没有定期进行检查和总结。
建议根据安全生产实际情况，制定有针对性和可操作性的“两措”计划，落实好资金，责任部门和完成时间，并按时进行检查总结和评价。
3、反违章管理方面没有定期开展装置性违章大检查，违章档案不完善。
建议定期组织装置性违章大检查，并做好问题整改工作。
4、安全设施方面不够完善，现场缺少必要的警示标志，配电盘缺少警示线，设备缺少标志牌，管道缺少色环、标识。
建议依据国家标准，进一步做好安全设施规范化工作。
复评结论
依据《青岛市安全生产标准化热电生产企业考评标准（试行）》对青岛新源热电有限公司26个方面的工作，242项具体工作进行了考评打分，复评实得分为817分，达到了青岛市安全生产标准化企业标准。
建议予以核准。
复评专家组组长签字：
二〇〇七年十二月二十三日
企业主要负责人签字：
（单位盖章）
二○○年月日
区市安全生产监督管理部门意见：
（单位盖章）
二○○年月日
市级安全生产监督管理部门意见：
（单位盖章）
二○○年月日
附：
安全生产标准化热电生产企业自/复评汇总表（格式同前）
青岛市安全生产标准化热电企业考评标准（试行）
序号
考评项目
标准分
安全考评内容
分值
扣分
得分
1
负
责
人
60
1、未建立健全本单位安全生产责任制
10
0
10
2、未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
10
0
10
3、未保证本单位安全生产投入的有效实施
10
0
10
4、未督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
10
0
10
5、未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
10
0
三、安全预评价报告的基本内容10
6、未及时、如实的报告生产安全事故
10
3）按行业分。
国家污染物排放标准分为跨行业综合性排放标准和行业性排放标准。
0
（三）规划环境影响评价的公众参与10
2
（三）环境影响评价的原则方
针
综合性规划
（1）土地利用的有关规划；目
标
60
1、企业未制定年度安全生产方针和目标
3）规划实施的经济效益、社会效益与环境效益之间以及当前利益与长远利益之间的关系。
5
2.规划环境影响报告书的审查内容0
5
2、企业制定的年度安全生产方针和目标不符合有关规定
5
0
5
3、企业未制定实现安全生产方针和目标的保证措施和计划
5
0
5
4、企业制定的实现安全生产方针和目标的保证措施和计划不切合实际或没有落实
5
2
3
5、车间或班组未制定年度安全目标，每车间或班组
5
0
5
6、车间或班组安全目标不符合“四级控制”和“层层保”的要求，每车间或班组
5
0
5
7、车间或班组未制定实现安全目标的保证措施和计划或制定的措施、计划没落实，每车间或班组
5
5
0
8、考评年度内发生一般设备事故、火灾事故，每次
5
5
0
9、考评年度内发生人身轻伤，每次
5
0
5
10、考评年度内发生人身重伤，每次
10
0
10
11、考评年度内发生设备一类障碍，每次
5
0
5
3
责
任
制
25
1、企业未制定安全生产责任制
5
0
5
2、任一部门（车间）或岗位没有明确的安全职责
5
0
5
3、企业未制定责任追究制度或执行不到位
5
0
5
4、企业未与各二级机构签订年度“安全生产目标责任书”、制订责任制考核办法
4
0
4
5、车间未与班组、班组未与员工未签订安全生产责任书
4
4
0
6、企业、车间、班组未按责任书规定兑现考核，每次
2
0
2
4
机
构
设
置
45
1、企业未建立安全生产委员会
5
0
5
2、企业未设置安全生产管理机构、配置安全生产管理人员
10
0
10
3、企业安监部门未由行政正职主管
5
0
5
4、车间或班组未配置安全生产管理人员
4
0
4
5、未建立三级安全管理网
4
0
4
6、企业安监部门未定期组织安全网活动
4
0
4
7、未每月召开一次安全网例会,每少一次
2
0
2
8、监督检查发现的问题和隐患未下达安全监督通知书或整改计划，每次
4
0
4
9、下达的监督通知书或整改计划未做到闭环管理,每项
4
2
2
10、主要负责人或安全生产管理人员无安全资格证书（扣完为止）
3
3
0
5
安全
生产
投入
20
1、未建立安全投入保障制度或未确定提取标准，
5
0
5
2、未建立安全费用台帐，安全费用台帐不全，每项不符合（扣完为止）
5
0
5
3、安全费用挪作他用的
5
0
5
4、未参加工伤社会保险或工伤保险漏保一人，每一人次
5
0
5
6
规
程
制
度
35
1、未建立安全管理工作规定
2
0
2
2、未建立故调查处理规定
2
0
2
3、未建立反违章管理制度
2
0
2
4、未建立特种设备管理制度
2
0
2
5、未建立临时用工和发承包工程安全管理制度
2
0
2
6、未建立安全工器具管理制度
2
0
2
7、未建立消防管理制度
5
0
5
8、未建立交通管理制度
2
0
2
9、未建立应急预案与应急救援管理制
2
0
2
10、未建立安全生产奖惩制度
2
0
2
11、未建立安全培训制度
2
0
2
12、现场规程不齐全，未每年进行一次复查、修订，或修订后未下达书面文件，每次
2
2
0
13、不需修订的规程，未出具“可以继续执行”或，未每年公布一次现行有效文件每次
2
0
2
14、现场规程隔3～5年后未进行全面修订
2
2
0
15、规程制度措施的补充修订未履行审批程序，每次
2
0
2
16、规程制度未按有效文件清单配齐各岗位,每缺一岗位
2
0
2
7
安
全
性
评
价
30
1、一个考评周期内,企业未开展安全性评价
5
0
5
2、各专业及整改项目未实行专人负责制，或各专业、整改项目负责人不明确
2
0
2
3、评价时发现的问题未进行原因分析
5
5
0
4、存在的问题未制定整改措施，每项
5
5
0
5、整改措施未列入整改计划或“两措”计划,每项
5
0
5
6、规划中列入当年整改计划的项目完成率不足100%,每降低1个百分点
2
2
0
7、不能完成的问题未采取临时监控措施,每项
2
2
0
8、未按计划实施的整改项目无审批手续,每项
2
2
0
9、整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录,每项
2
2
0
8
重
大
危
险
源
25
1、未建立重大危险源管理制度（无文本）
5
0
5
2、未确定企业的重大危险源或确定不全，每遗漏一个（扣完为止）
5
0
5
3、未建档，每遗漏一个
2
0
2
4、未检测、评估或检测、评估不全的，（扣
完为止）
2
0
2
5、构成重大危险源的储存设施防护距离不符合规定
5
0
5
6、企业无防范措施或防范措施失效，每项再（扣完为止）
2
0
2
7、未在规定期限内整改的
4
0
4
9
安
全
检
查
25
1、未制定明确的目的、要求、内容和具体的检查计划，检查表或未按制定的计划、检查表逐项开展检查，并与责任制挂钩，每次
2
0
2
2、未定期或不定期按要求组织开展检查、专业检
查、季节性检查、日常检查,每次
2
0
2
3、检查发现的问题未制定整改计划或列入“两措”计划，或计划未实施，每次
5
0
5
4、整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录,计划未实现闭环，每项
5
0
5
5、按计划实施的整改项目无审批手续，每项
3
3
0
6、检查结束后未写出书面总结或重大隐患及整改情况汇总未存档
3
3
0
7、安全检查备忘录提出的问题未落实，每项
5
0
5
10
“两措”
计划
（指安全技术劳动保护措施计划和反事故技术措施计划）
40
1、企业未制定“两措”计划,每项
5
0
5
2、“反措”计划未从改善设备、系统可靠性、消除重大设备缺陷、防止设备事故等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性
5
5
0
3、“安措”计划未从改进管理方法、改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性
5
5
0
4、“两措”计划中的工程技术项目未纳入检修、技改计划予以落实，每项
5
3
2
5、企业主管领导、安监、生技部门负责人、车间负责人未定期检查“两措”计划实施情况或无检查记录
3
3
0
6、责任部门未定期写出“两措”计划执行情况的书面小结和总结,每少一份
3
0
3
7、“两措”项目执行情况小结和总结中没有实施效果考评,每项
5
0
5
8、“两措”计划项目完成率不足100%,每降低1个百分点
2
0
2
9、未按计划实施的“两措”项目无审批手续,每少一项
5
0
5
10、“两措”项目完成后无情况反馈和验收签字记录,每少一项
2
2
0
11
两
票
三
制
65
1、企业未实行危险点分析制度，或制度不符合要求、未落实到位
5
5
0
2、企业未制定两票实施办法，或办法不符合要求、未落实到位
5
0
5
3、修维护、施工安装、运行操作前未进行危险点分析
5
0
5
4、未根据危险点分析的结果制定预防和控制措施
5
0
5
5、工作票、操作票票面格式不规范
4
0
4
6、票、操作票填写不规范,每张
4
0
4
7、安监、生技、车间领导、专工未定期对工作票、操作票进行检查并签署考评意见
4
4
0
8、未每月对两票进行一次统计分析,每车间
4
0
4
9、两票保存时间不符合要求,每车间
4
0
4
10、工作票签发人、工作负责人、工作许可人资格未以正式文件公布
5
0
5
11、行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未每年进行1次安全规程制度培训，并考试合格
5
0
5
12、不具备资格的人员办理工作票,每次
5
0
5
13、没有制定设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度
5
0
5
14、制定的制度未落实到位，或制度执行情况记录不符合要求
5
0
5
12
事故报告
及
调查处
理
30
1、未明确事故报告制度和程序或未按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门
4
0
4
2、未制定事故调查处理管理办法，或办法不符合要求、落实不到位
4
0
4
3、对各类事故、障碍及异常、未遂事件的原因进行分析或原因分析不清楚,每项
2
0
2
4、未对责任人员进行处理,每人
3
0
3
5、未根据原因分析制定整改措施,每项
4
0
4
6、未对责任人员和有关人员进行教育培训,并考试合格后上岗,每人
3
0
3
7、整改措施未落实,每项
2
2
0
8、未对整改措施落实情况做出效果考评,每项
4
4
0
9、未建立事故台帐或发生事故、障碍及异常、未遂事件后各种资料的保存不完整,每项
4
0
4
13
反
违
章
管
理
35
1、企业未制定反违章管理办法和处罚办法，或办法不符合要求、落实不到位
10
0
10
2、未建立职工违章档案
3
3
0
3、企业职工违章档案记录不全,每少一人
2
0
2
4、企业未定期开展装置性违章检查，每少一次
2
2
0
5、发生违章,未进行通报（曝光），每次
3
0
3
6、发生违章,未分析违章原因、制定整改措施,每次
3
0
3
7、违章责任人未受到处罚,每人
5
0
5
8、未对违章责任人进行教育、培训,并考试合格后上岗,每少一人
2
0
2
9、现场检查发现严重违章,每处
3
0
3
10、现场检查发现一般违章,每处
2
0
2
14
安
全
培
训
50
1、制定年度安全培训计划
5
2
3
2、年度培训计划未按月或季度进行分解
3
3
0
3、新入厂员工（包括实习人员、代培人员、临时工）未经过三级安全教育，每人
3
1
2
4、存在运行、检修、特种设备作业人员未经专业培训合格即上岗的情况,每人
3
0
3
5、在岗生产人员未定期进行有针对性的现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训
5
0
5
6、现场考问、技术问答中无安全方面的内容
3
0
3
7、离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员、检修维护人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格,每人
3
0
3
8、生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全技术培训和考试合格,每人
3
0
3
9、生产人员未掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法，每人
2
0
2
10、企业未每年进行1次现场急救、消防演练
3
0
3
11、新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试,每人
2
1
1
12、未开展冬季安全培训、安全生产月活动,每次
3
0
3
13、冬训、安全生产月无活动计划和明确的培训内容
3
0
3
14、冬训期间未对生产管理人员和一线生产人员进行考试
3
3
0
15、未按安全生产月活动计划开展各项安全宣传教育活动
3
0
3
16、冬训、安全生产月结束后未进行总结、存档，每次
3
1
2
15
应
急
处
理
25
1、应急处理机构不健全或未实行分级管理
（应急指挥部、应急办公室和事故调查、
抢险求援、稳定生产、善后处理、综合协
调五个工作组）
5
2
3
2、未建立24小时应急值班制度或制度落实不到位
4
0
4
3、应急预案不全面：
防汛、地震、人身伤亡事故、设备事故、火灾事故等，每少一种
4
2
2
4、应急预案内容不符合规定和实际情况，可操作性不强，每种
4
0
4
5、未对应急预案进行定期培训、演练,每缺一种
4
1
3
6、未按照国家有关规定，配备足够的应急救援器材和物资或援器材和物资保管不善
4
2
2
16
例
行
工
作
30
1、未每年至少召开4次安全工作会议，或没按要求召开、没有记录，每少一次
5
0
5
2、安全工作会议未由主要负责人主持
3
0
3
3、企业、车间未每月召开1次安全分析会或没有记录,每缺一次
3
0
3
4、任一次安全分析会没有对安全工作做出检查、分析，并制定对策,会议布置的工作未形成闭环
3
0
3
5、一次安全会议没有签到记录
3
2
1
6、安全简报不足每月一期,每少一期
2
0
2
7、未半年度、年度安全工作总结，每少1次
3
0
3
8、发生事故后未报告、一类障碍情况、即时汇报和调查处理情况汇报，每少报1次
3
0
3
9、未按时报出各类事故报表、报告，每少报1次
5
0
5
17
班组日常
安全管理
35
1、班组未按每周开展1次安全日活动，每班组
3
0
3
2、安全日活动未建立专用记录簿
2
0
2
3、日活动时间不足2小时，每次
2
0
2
4、班组的安全日活动缺少规程制度、安全文件的学习，缺少对安全工作和两票的总结、分析，缺少改进措施的制定,安全日活动布置的工作未形成闭环，每班组
3
0
3
5、车间领导、管理人员未参加安全日活动，或对安全活动进行检查、签署意见、提出要求，每次
2
2
0
6、企业安监部门领导和安监人员每月抽查主要班组安全日活动不足50%，未作出考评、签署意见、提出要求
3
0
3
7、企业领导人员参加班组安全日活动不足每月1次
2
2
0
8、班组的安全日活动没有签到记录，每次
3
0
3
9、班组的班组长在班前会上未做好交待工作任务和安全措施的“两交”工作或没有记录，每次
3
0
3
10、班组长在班前会上未做好交代工作任务、交代安全措施或没有记录，每次
3
0
3
11、班组每天下班前未有召开班后会或没有记录，每次
3
3
0
12、检修施工工作现场开工作负责人未组织开工会或没有记录，每次
3
3
0
13、检修施工工作开工前未宣读工作票和现场安全措施，交待注意事项，每次
3
0
3
18
安全奖惩
20
1、企业未制定安全奖惩办法，或办法不符合要求
10
0
10
2、车间未制定奖惩办法，或办法不符合要求，每车间
5
0
5
3、企业、车间未按奖惩规定考核责任部门或人员，每次
5
0
5
19
安全
工器具管理
25
1、企业未制定安全工器具管理制度或制度不完善
5
2
3
2、建立安全工器具档案和清册，缺一种
5
2
3
3、车间或班组安全工器具未定置管理，每车间或班组
5
0
5
4、安全工器具未按期检验或没有检验报告、没贴合格证,每件
5
2
3
5、检查发现安全工器具不合格,每件
5
0
5
20
防汛管理
40
1、企业未制定防汛管理制度或制度不完善
5
0
5
2、防汛组织机构不健全（防汛指挥部、办公室、应急救援队伍）
5
0
5
3、防汛责任制不明确、不完善
5
0
5
4、未制订年度防汛工作计划和防汛措施或计划、措施未落实到位
5
0
5
5、未明确防汛重点部位
3
0
3
6、重点部位防汛措施不到位,每处
3
3
0
7、防汛物资未进行专门管理或物资管理混乱
3
0
3
8、汛前未进行防汛检查，或检查发现的问题未整改、无记录
3
3
0
9、汛期未按照分工进行定期检查或检查发现的问题未整改、无记录
5
2
3
10、汛后未进行防汛总结,
3
0
3
21
消防
安全管理
50
1、企业未制定消防安全管理制度或制度不完善
6
0
6
2、防火组织机构（防火安全委员会、防火办公室、专职或义务消防队）不完善
4
0
4
3、防火责任制不明确、不完善
4
0
4
4、未明确防火重点部位善
4
0
4
5、重点部位防火措施不到位,每处
4
0
4
6、没有消防器材、火灾报警装置和自动灭火装置配置清单
4
0
4
7、消防器材、火灾报警装置和自动灭火装置没有进行定期检查、试验，或没有相应的记录
4
1
3
8、未建立火灾档案
4
0
4
9、未定期进行消防安全培训或无相应记录
4
4
0
10、未进行日常和定期消防安全检查,或检查无记录
4
2
2
11、消防安全检查发现的问题未整改,每项
4
4
0
12、现场检查消防器材、火灾报警装置和自动灭火装置不符合要求，每处
4
0
4
22
交通
安全管理
40
1、企业未制定交通安全管理制度或制度不完善
7
0
7
2、未建立驾驶员、车辆档案
5
0
5
3、驶员无证驾驶,每人
8
0
8
4、未定期组织驾驶员安全技术培训
5
0
5
5、未定期进行交通安全检查,或检查无记录
5
0
5
6、交通安全检查发现的问题未整改,每项
5
0
5
7、企业内无明确的限速标志,或限速标志不正确,每处
5
2
3
23
工业卫生
25
1、粉尘及有毒有害气体检测不符合国家标准
4
4
0
2、噪声检测不符合国家标准
4
4
0
3、放射源管理不符合国家标准
3
0
3
4、防雷检测不符合国家标准
3
3
0
5、高温、低温防护不符合国家标准
3
0
3
6、未根据接触危害的种类、强度为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个人防护用品和器具，未按照使用规则佩戴、使用
4
0
4
7、未建立职业卫生防护设施及个体防护用品和器具管理台帐
4
2
2
24
生产
设施管理
65
1、未制定生产设施安全管理制度
8
0
8
2、未建立生产设施（特种设备）台帐和档案，定期检验，证件齐全，特种设备操作人员持证上岗，每项
5
0
5
3、未建立各种安全设施专人负责制
4
0
4
4、安全设施未编入设备检修计划或未定期进行检修或挪用或弃置不用，每项
5
0
5
5、未制定监视和测量设备管理制度、台帐和档案或未定期进行校准和维护，保存并校准和维护记录，每项
5
0
5
6、未易燃易爆，有毒有害场所适当位置张贴警示和告知牌
7
2
5
7、未在检、维、修、施工吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志
7
0
7
8、未对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业
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