通风材料管理计划办法.docx

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通风材料管理计划办法

*************通风部*******年度

材料管理办法

为进一步强化材料管理，杜绝丢失浪费，全面持久的开展修旧利废，使材料管理工作步入规范化、科学化、常态化的良性发展轨道，真正实现少投入、多产出，特制定本管理办法。

一、指导思想

以服务安全生产，提高经济效益为宗旨，以强化现场管理为重点，以健全规章制度、完善约束机制为基础，严格落实材料跟踪监控制，认真实施材料保包管理制，切实降低材料成本费。

二、分配原则

1、全年材料费指标，一次性分解到对口的通风队及其各管理区域负责人，按照谁使用，谁管理，谁控制，谁负责的原则，实施分系统或使用单位指标承包，节奖超罚，按月兑现。

2、通风队首先要将指标分解到各管理区域负责人，各管理区域负责人分解到班组，班组分解到个人，最终实现材料指标全员控制体系。

3、指标分配依据条件：

各种规格管道安装长度及质量、钻孔进尺、瓦斯抽放量抽放效果、注灭火剂（包括黄泥浆、高分子灭火剂、充填材料等）、防尘效果、风门维护质量等指标，依系统按所负责管理区域，按定额分解指标及承包责任人，当月指标随生产作业计划下达，月底考核与工资挂钩兑现。

三、申报程序

1、材料采购实行计划申报制，即每月15日前由通风队依据生产技术部下达的生产作业计划编制通风队生产作业计划报矿、公司通风部批准后，按通风队生产作业计划提出通风队材料购置计划。

2、材料购置计划由连队、白杨河矿矿领导（或大黄山煤矿对口通风队领导负责）审批后报通风部门审核后报公司分管领导签批后（低值易耗品必须由公司主管领导批），由企管部汇总于20日前随生产作业计划下发，供应部按计划进行采购。

通风队编制的材料购置计划必须注明材料名称、规格及型号、计划数量、计划单价、计划金额、用于何处及材料用途等，

3、急需物资由公司主管领导同意后，方可进行采购，但事后须补办相关程序。

对系统或单位上报的专项计划，急需物资采购到货放置不用造成积压超过15天的，按物资金额的20%给予上报单位罚款。

4、在进行材料申报时，材料名称、规格型号必须统一、固定、准确，以便于归口统一。

四、领用程序

1、材料领用实行领料单制。

物资领用由通风队按月初下发的材料申报计划中所列内容提出申请并填写领料单。

2、为确保通风队领料有计划、有超前预见性，正常情况下，连队领料每隔三天后方可填写领料单，经矿（通风队领导）、公司通风部部长（或副部长）签批后方可领料，领料单与供应库房的出库单一并作为成本核算的依据。

3、供应部严格按照领料单所列物资进行供应。

领取所需材料、配件和代管物资，其价格必须由仓库保管员认真填写。

领料单应字迹清楚、填写完整、印鉴齐全、格式统一、当月有效。

4、在控制物资领用时，严格以月初计划资金总额控制为主，以物资申购数量控制为辅进行，逐步建立完善通风队材料发放消耗台帐，准确掌握和控制材料领用情况，并定期（每10天）向通风部以书面形式反馈，以便考核。

5、属常规、通用物资，在申报计划购置后，未使用的可延续使用，但最长时间不能超过半年，以免造成压库现象。

属非标，急需特批物资，入库后在15天内必须领用。

6、属公私两用专控物资，在领用时必须履行连队、矿级、部室领导签字程序。

7、八小时工作日内严禁借条（或白条）领料，若因生产急需或检修等特殊情况，需要在星期天、节假日或夜间领料的，由领料通风队写出借条，经通风队主管领导、调度室签字后方可发放，并在三日内补齐手续，不按规定补办手续对通风队队长、书记一次罚款500元。

8、严格执行交旧领新制度，通风队要对可修旧利废、回收复用的非一次性材料（如风门、管子、风筒、阀门等）的加强管制，设专柜（或专门地点）存放，不交回旧件不予签字发放新件，同时旧件要登记，并建立旧件专用台帐，修旧利用的在账上建立支出明细栏。

9、白杨河矿履行矿级领导签字手续，大黄山矿不履行矿级领导签字手续。

五、材料使用

1、生产用材料要严格执行井下现场交接制度。

大件、大批材料（或物资）由机运队持通风队已批领料单到供应仓库领料装车，并负责装、运、卸到指定地点，通风队指定专人持已批领料单清点。

2、在运输过程中，机运队要严格负起责任，要建立交接卡制度，不准出现丢失现象。

属计量不足，要从供应、装车、运输等环节倒查倒排，谁的责任谁负。

3、材料运到工作地点后，由接收通风队签收。

接收通风队若对材料数量、质量有异议，可立即向企管部、审计部提出申请，并由企管部、审计部派人追查，由责任单位按损失材料原价赔偿。

如果使用连队明知道材料数量不够，而又没有及时提出异议的，由使用连队自己负责。

4、材料使用时，通风队要及时统计材料消耗情况和消耗地点，要杜绝随意丢弃、浪费或流失等现象。

做好材料消耗统计工作，经矿审批后，将材料消耗报表于每月23日前报企管部。

5、对于井下材料不能按时或按期使用完有库存的，通风队要按精细化要求严格管理，堆放要整齐，标识要明晰，企管部、供应、机电、调度、审计及通风部要定期或不定期进行抽查。

6、通风队有材料库的，要严格管理，做到帐、卡、物三对照，材料及设备要分类摆放整齐，严防丢失或损坏，废旧物质要及时清理上交。

7、通风队生产现场的材料管理要落实到人，责任到人。

六、管理规定

（一）管理要求

1、坚持材料以矿与“系统对口”的原则，每月随生产计划下达，由企管部组织对口部门统一进行考核，节奖超罚结果与工资挂钩。

2、通风部：

负责井下注浆管、注氮管、瓦斯抽放管、灭尘管风管等管线、风筒、风门及相关配件的控制。

通风队所用的工具、日常用品及耗材的控制。

控制通风队材料费2.155元/吨。

3、其他：

⑴凡单件超过4万元的备品备件一律由机电部管理，非机电部许可，严禁对4万元以上的设备、备件拆解使用。

⑵劳动保护用品要由劳资部、供应部统一管理的发放使用。

⑶白杨河矿参照此规定执行。

4、通风队每月20日前对对地面库房、井下库房全面清理，并建立材料台帐，并将统计结果分别报公司通风部、企管部。

5、通风队必须核实当月每个区域布置的各种规格管道、每个巷道各类钻孔所需材料，此项工作限每月15日前完成。

6、通风队必须查清通风设施构筑实际应用材料，并在设施构筑完毕3天后，将实际应用材料报通风部。

7、当月材料未出现丢失浪费现象，材料消耗以现场查实为准。

（二）奖罚规定

1、按系统对口的原则对通风队当月材料费进行考核，除按工资挂靠管理办法执行外，由通风部按照按节约额的30%奖励，超额按超额的10%罚款，落实奖罚，并按月考核，按月兑现。

通风队根据公司下达的材料定额指标和费用指标，层层分解到班组和个人，并拿出详细的管理办法使人人肩上有任务，个个头上有指标。

2、各系统节余的材料费、修理费，扣除节奖数额后可累计使用。

要求按各自归口建立台帐，以便考核。

3、各系统节约奖励时，考虑以丰补歉应留有余地，当月可按适当比例提取奖励。

4、指标下达后一般不予调整，特殊情况的必须经公司行政办公会研究批准。

5、为保证分析报告的准确性、及时性、客观性，通风队要做好材料使用和消耗分析，并于每月23日前与统计报表一并报企管部。

6、对通风队上报的专项计划，急需物资采购到货放置不用造成积压超过15天的，按物资金额的20%给予上报通风队罚款。

7、凡是因材料管理不善而造成的罚款，责任人要承担10%-50%。

8、对材料丢失浪费现象，100元以下的，按材料价值3倍对责任人进行罚款，责任人查不到的，罚款由责任连队承担；100元—500元，按材料价值2倍对责任人进行罚款，责任人查不到的，罚款由责任连队承担；500元—1000元，按材料原价由责任人进行赔偿，同时对责任人一次罚款200元，责任人查不到的，罚款由责任连队承担；1000元以上的按公司汇编管理制度进行处罚。

9、通风队未按期对地面库房、井下库房全面清理和建立材料台帐，对通风队一次罚款1000元，对通风队队长、书记、材料员一次罚款300元；每月20日前通风队未对材料台帐的进出进行统计，未将统计结果报公司通风部、企管部，对通风队队长、书记、材料员一次罚款300元，并责令限期完成。

10、通风队未按要求按期编制材料购置计划，一次对单位罚款500元，对单位队长、书记、材料员一次罚款200元；未按期上报材料购置计划，迟一天一次对单位队长、书记罚款200元，多天加倍处罚，同时责令限期完成。

11、正常情况下，连队领料在三天以内填写上报领料单，对连队领料管理负责人（材料使用区域副队长）一次罚款100元，特殊情况必须得到矿、公司通风部的认可后，方可允许。

12、通风队未按规定核实上报当月每个区域布置的各种规格管道、每个巷道各类钻孔所需材料及通风设施构筑材料等，对通风队一次罚款1000元。

13、井下各种材料不按要求集中分类、分规格摆放整齐、挂牌管理，物料摆放以不影响通风、行人、运输为原则，物料不按要求随意到处摆放，待修的材料及时升井检修维护，检查发现一处对队长、书记、主管副队长一次罚款200元，并责令限期整改。

14、井下风筒管理：

1）掘进面风筒由通风队负责管理，风筒摆放同13条要求一样；

2）要求一个掘进面设置一个摆放地点，随工作面推移定期移设摆放地点，风筒摆放地点距使用地点最大距离不得超过250米；

3）掘进结束的工作面要求通风队及时回收风筒升井入库维护（或由通风队运至掘进需要的固定摆放地点），严禁风筒随处乱摆乱放；

4）使用地点摆放的风筒量不得超过10天；

5）通风队不按以上规定管理的，一次对队长、书记、主管副队长、责任人一次罚款300元；

5）综掘队工作面接设临时风筒或更换临时风筒时，严禁风筒乱摆乱放，发现一处对当班值班干部、责任人一次罚款200元；

6）综采面上隅角供风风筒及风障材料由综采队负责管理，材料管理要求同通风队要求一样；

7）外包队掘进面所使用的风筒由外包队负责管理，风筒材料管理要求同通风队要求一样；

8）井下掘进巷道贯通需构筑风障，风障材料如选用破旧风筒时，必须由通风队负责提供，施工人员如不采用通风队提供的材料，而拿新风筒构筑风障，对施工负责人一次罚款500元，同时由施工队伍赔偿所消耗风筒全部材料费用。

15、井下使用地点摆放的管材3天内不使用，对队长、书记、主管副队长一次罚款300元。

16、井下使用地点摆放的管材，最大量不得超过7天，同时摆放要求执行第13条规定。

不按规定执行，发现一次对队长、书记、主管副队长一次罚款300元。

17、井下拆除的风门，通风队要及时安排人员将风门运至车场或码头门附近，由机运队派人运至地面，车间负责维护风门以作备用。

拆除的风门摆放超过3天（含3天），对队长、书记、主管副队长一次罚款300元。

18、通风队未严格执行交旧领新制度，发现一次对单位队长、书记一次罚款500元；通风队没有对可修旧利废、回收复用的非一次性材料（如风门、管子、阀门等）加强管制的，造成材料浪费，按材料折旧平均价70%计算执行第8条处罚规定，同时对队长、书记一次罚款500元。

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一、材料申请流程：

连队提出申请→矿级审批→公司对口部门审批→公司分管领导审批→企管部统一汇总与月度计划一并下发→供应部按计划采购

二、材料领用流程：

连队根据月初材料计划填写领料单→矿级审批→公司对口部室签批→供应部根据领料单发货

注：

在领用时，属可回收的材料或物资要做好交旧领新工作。

三、材料使用流程：

供应部发货→属小材料由区连自行领走使用，属大宗材料或物资由机运队领取→机运队装运至指定地点→区队交验→班组使用，并做好记录→报区队、矿→统计、财务做帐处理

注：

大黄山煤矿没有矿级审批手续。