四川省江油市人力资源和社会保障局.docx

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四川省江油市人力资源和社会保障局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人才资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，统筹开发各类人力资源。

（3）负责促进就业工作。

拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督并综合管理技工学校、职业技能培训机构、职业技能鉴定机构，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

拟订并监督实施全市城乡社会保险及其补充保险本地化标准和办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策和全国统一的社会保险关系转续办法，并逐步提高基金统筹层次。

拟订社会保险基金及其补充保险基金征收、使用、管理和监督制度及办法，编制社会保险基金预决算草案并监督实施。

（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，建立和完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，综合管理专业技术人员职称工作，负责高层次专业技术人员推荐选拔和培养工作。

（8）会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培养工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理单位工作人员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

（10）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。

（12）负责劳动关系行政管理工作。

贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策，完善劳动关系协调机制，创建和谐劳动关系。

（13）负责监督检查用人单位依法用工。

落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（14）负责国（境）外人才、智力引进和留学人员来江油创业、就业的管理和服务工作以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

（15）承担经市政府批准保留的行政审批事项。

（16）承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

（1）坚持不懈抓就业，确保全市就业创业形势持续向好

一是就业形势总体稳定。

2017年，实现城镇新增就业人员8221人，城镇登记失业率3.79%；开展青年劳动者技能培训、创业培训、电子商务培训等各类培训80期4863人。

组织劳务输出23.1万人，实现收入39.7亿元。

二是创业工作稳步推进。

发放大学生、返乡农民工一次性创业补贴167.8万元，发放创业担保贷款304万元，带动相关项目3000余人就业。

全市扶持成功创业410家，其中：

高校毕业生成功创业127家，返乡农民工成功创业283家，创造产值2.6亿元，带动就业3.4万余人。

三是就业创业服务水平得到提升。

举办“春风送岗位”、“民营企业招聘周”等大中型专项招聘会7场，提供就业岗位3.17万余个。

认定大学生创新创业园区（孵化基地）2家，给予全市四家大学生新创业园区补助资金20万元，开展大学生创业指导50余次。

拨付公益岗位补贴773万元，社保补贴500万元；审核发放就业困难人员灵活就业社保补贴181余万元。

举办“助力青春、成就梦想”创业指导专家见面会、“创赢未来”融资对接会、“大咖大讲堂”等多个主题鲜明、内容充实的创业活动，营造全民创业的热烈氛围。

（2）坚持不懈抓社保，统筹城乡社会保障体系不断完善

一是扎实做好扩面征缴工作。

全面实施“五险统一征收”，征收各类社会保险14.37亿元，征收机关事业单位养老保险2.13亿元、企业职工养老保险8.22亿元、城乡居民养老保险5275万元、基本医疗保险2.91亿元、工伤保险2414万元、生育保险1224万元、失业保险2151万元。

二是及时准确发放社会保险待遇。

全市机关事业单位退休人员达7305人，企业退休人员10.36万人，城乡居保领取待遇人员11.53万人。

2017年，共发放社会保险待遇44.64亿元，其中，机关事业单位退休金4.8亿元，企业职工退休养老金26.79亿元，城乡居保养老待遇9491万元，基本医疗保险待遇7.12亿元，工伤保险4.28万元，生育保险1872万元，失业保险8974万元。

三是有序推进各类社保改革工作。

完成基本医疗保险绵阳市级统筹，群众在绵阳境内看病实现“一卡通”。

稳慎推进机关事业单位养老保险制度改革，完成“中人”工龄认定。

全面完成新农合与城镇居民医保整合工作，建设“群众最多跑一次”一站式服务平台，强化医保基金监管，开展全民参保登记工作，启动被征地农民参加社会保险工作新政策。

（3）坚持不懈兴人才，人才队伍建设不断加快

一是加强高层次人才引进培养。

紧紧围绕“工业强市、产业兴市”战略实施，出台支持“工业大会战”人才政策，人才发展基金增加到1000万元，新建人才公寓36套。

为聚能核、攀长钢、903医院等企事业单位新增引进人才10人，为全市85名高层次人才发放补贴234.26万元。

二是大力搭建人才平台。

积极组织企业参加吉林大学等高校校地人才对接活动，指导六合锻造、皇龙破碎、羌山畜牧科技3家企业开展“博士后创新实践基地”申报工作，选拔推荐绵阳市中青年拔尖人才13人，返乡创业人才5人，军民融合高层次人才（团队）1个。

协助举办全市人才工作大会，表彰优秀创业人才10人、诗城工匠10人，首批入驻人才公寓优秀人才8人。

三是做好各类人事人才服务。

直接考核招聘免费师范生12人，公开招聘教师、事业单位工作人员448人；组织全市211名机关事业单位技术工人参加技术等级岗位考核，向全市事业单位投放中级指标148个，高级指标172个。

举办“江油市2017年度公需科目继续教育骨干培训班”，参加培训人员共计100名。

组建我市中小学教师系列中级职务评审委员会，组织专家对103名评审委员会成员开展培训。

制定江油市公务员职务与职级并行制度试点实施方案，联合组织部召开全市职务职级并行动员部署暨培训会议，推进公务员职务与职级并行试点工作。

四是突出高技能人才培养。

对全市12所民办职业培训学校开展检查评估“回头看”工作，审核认定10个定点学校新申报的7个培训专业（工种）。

发挥技能大师工作室作用，培养高级工72人、技师15人、高级技师5人。

选送人员参加成都经济区第二届职业技能大赛，“林岚中式烹调技能大师工作室”参赛队员成绩突出，获得绵阳市政府的通报表扬。

组织选手参加全省首届“四川工匠杯”职业技能大赛，我市选手张勤林、刘琪代表绵阳市参加养老护理员项目比赛，分别荣获大赛一、二等奖。

（4）坚持不懈促和谐，确保全市劳动关系保持稳定

一是保障元旦、春节期间农民工工资支付到位。

成立农民工工资支付指挥协调中心，接待来访群众200余人次，妥善处理五星国际城、彩虹渡等重点欠薪案件18件，现场监督发放民工工资2600余万元。

二是加强劳动保障监察日常巡查和专项整顿。

开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，整治劳务派遣单位37家，涉及1500余人；主动监察用人单位60家，及时纠正不规范用工行为。

三是积极构建和谐劳动关系。

2017年，共受理劳动监察、仲裁案件133余件，涉及金额598余万元，有效促进和谐江油建设。

（5）坚持不懈助脱贫，就业社保帮扶卓有成效

一是开展就业扶贫行动。

组织送岗位下乡扶贫专场招聘会6场，发布就业信息六期3000余条，发放宣传册5000余份，提供就业岗位6040个，实现贫困劳动力转移就业3067人，为贫困村开发公益性岗位安置贫困户129人；实现2017年计划脱贫村有劳动力的贫困家庭至少一人就业。

在全市贫困片区重点乡镇开办烹饪技术、焊工、砌筑工等“扶贫专班”18期，共有593名贫困劳动力参加培训；选送贫困劳动力到绵阳参加专项培训班57名。

二是开展就业扶贫示范基地和示范村评选活动。

评选出市级就业扶贫示范基地2个、就业扶贫示范村2个，其中，我市推荐的永超旅游开发公司被评为全国就业扶贫示范基地。

三是深入推进对口帮扶工作。

完成帮扶村永放村贫困村摘帽工作，支持永放村发展土黑猪养殖、豚鼠养殖、巢蜜养殖特色增收致富产业，协助完善基层组织阵地建设，帮助发展竹林鸡、跑山鸡特色养殖。

组织建筑技能培训布拖群众120余人，邀请洛作村两委班子来江油实地学习村级产业发展，支持10万元帮助发展渔业养殖；为洛作村贫困户捐赠生活用品145套，改善村民生活条件。

二、部门概况

我局属行政单位，局机关1个，下设江油市社会保险事业管理局；江油市医疗保险管理局；江油市就业服务管理局；江油市劳动保障监察大队4个参公事业单位，江油市城乡居民社会养老保险服务中心；江油市劳动人事争议仲裁院；江油市企业退休人员社会化管理中心；江油市人才服务中心以及13个乡镇就业服务中心，共计17个全额事业单位，江油市就业培训中心差额事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年江油市人力资源和社会保障局本年收入合计35,083.19万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入34,978.40万元，占99.70%；政府性基金预算财政拨款收入90万元，占0.26%；其他收入14.79万元，占0.04%。

与2016年本年收入合计37331.54万元相比，减少2248.35万元，下降6.02%。

主要原因是经费及项目资金预算压缩减少造成。

（图1：

收入决算结构图）

2017年江油市人力资源和社会保障局本年支出合计34,701.54万元，其中：

基本支出2,416.11万元，占6.96%；项目支出32,285.43万元，占93.04%。

与2016年本年支出

合计37363.09万元相比，减少5077.66万元，下降13.59%。

主要原因是项目资金压缩减少造成。

（图2：

支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计35,175.78万元，支出总计34,686.74万元。

与2016年相比，财政拨款收入减少2302.61万元，下降6.14%；支出减少2657.01万元，下降7.12%。

（图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出34,596.74万元，占本年支出合计的99.74%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2665.41万元，下降7.15%。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出34,596.74万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出137.77万元，占0.40%；教育支出15.23万元，占0.04%；社会保障和就业支出6,498.82万元，占18.78%；医疗卫生支出27,679.95万元，占80.01%。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:

支出决算为20.78万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）:

本年度未发生支出，未完成预算安排，主要原因是军队转业干部管理服务费本年无法实施支付，结转下年支出。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:

支出决算为116.99万元，完成预算75.48%，决算数小于预算数的主要原因是大学生村官和三支一扶志愿者人员经费结转下年支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:

支出决算为15.23万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:

支出决算为1,178.36万元，完成预算99.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少造成。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:

支出决算为1,628.63万元，完成预算99.06%，决算数小于预算数的主要原因是专业技术职业评审专项资金；社会保险权益记录管理专项经费项目结转下年支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:

支出决算为20万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:

支出决算为3.2万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:

支出决算为5万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:

支出决算为156.35万元，完成预算95.94%，决算数小于预算数的主要原因是根据高校毕业生三支一扶补助资金项目结转下年支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:

支出决算为104.57万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:

支出决算为3.96万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为208.97万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:

支出决算为2,490.56万元，完成预算85.93%，决算数小于预算数的主要原因是2017年省级就业创业补助资金结转下年支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:

支出决算为1.91万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

支出决算为697.32万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:

支出决算为20.00万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

支出决算为26.41万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为41.62万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:

支出决算为100.00万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）:

支出决算为26,779.90万元，完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:

支出决算为631.07万元，完成预算100%。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:

支出决算为80.95万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:

支出决算为2.04万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:

支出决算为262.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,401.31万元，其中：

人员经费2,091.61万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费309.70万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.64万元，完成预算56.24%，决算数小于预算数的主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算10.72万元，占60.77%；公务接待费支出决算6.92万元，占39.23%。

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费。

2017年度无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.72万元。

其中：

本年无新购置公务用车。

截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：

轿车2辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出10.72万元。

主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.78万元，下降35.03%。

主要原因是公车改革公务用车减少造成运行维护费支出下降。

3.公务接待费支出6.92万元。

主要用于执行公务、开展业务活动用餐费等。

国内公务接待54批次，701人次（不包括陪同人员），共计支出6.92万元，具体内容包括：

接待省级市级等上级部门的专项检查、考查、调研、学习交流等活动事项。

公务接待费支出决算比2016年减少2.15万元，下降23.70%。

主要原因是通过加强公务接待管理，坚持厉行节约，反对浪费，公务接待费用稳步减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出90万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出说明

2017年度未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度未发生国有资本经营预算拨款支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，江油市人力资源和社会保障局机关运行经费支出309.70万元，比2016年增加42.5万元，增长15.91%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，江油市人力资源和社会保障局政府采购支出总额14.84万元，全部为政府采购服务支出。

主要用于物业管理公共服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，江油市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：

一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金28325万元，覆盖率达到86.73%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分，存在的问题：

一是部分项目资金下达时间滞后；二是部分项目资金较少。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）