安全检查计划表.docx
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安全检查计划表
2016年安全检查计划表
编制：
审查：
同意：
安徽省银山药业有限企业
2016年
2016年度安全检查计划表
序号
安全检查项目
检查频次
检查人员
检查范围
1
企业级综合性
1次/季度
安全检查
企业负责人、各部门负责人
企业生产过程及安全管理
2
车间级综合性
1次/月
安全检查
安环部、车间主任
车间生产过程及安全管理
3
管理人员巡回
1次/日
安全检查
管理人员
企业生产过程及安全管理
4
季节性安全检
1次/季度
企业负责人、各部门负责人
查表
及相关专业人员
生产装置季节性特色
5
节假日安全检
元旦、春节、五
节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、
企业负责人、各部门负责人
查
一、国庆前三天
值班状况
6
电气设备（专
1次/半年
企业负责人、各部门负责人
业）安全检查
及相关专业人员
企业变配电安全管理
7
危险化学品（专
1次/半年
企业负责人、各部门负责人
危险化学品购买、经营、储蓄、装
业）安全检查
及相关专业人员
卸运输等环节
防火防爆及消
企业负责人、各部门负责人
生产过程中可能存在的火灾隐患、有
8
防（专业）安全
1次/半年
及相关专业人员
害危险要素
检查
检查目的责任人
对检查范围内可能存在的隐患、
有害危险要素、缺点等进行查证，
查找不安全要素和不安全行为，
以保证隐患或有害、危险要素或
缺点存在状态，以及它们转变成
事故的条件，以拟定整顿措施，
除掉或控制隐患和有害与危险因
素，保证生产安全。
防尘防毒（专
企业负责人、各部门负责人
生产过程中可能存在的尘毒隐患、有
9
1次/半年
业）安全检查
及相关专业人员
害危险要素
10
监测仪表（专
企业负责人、各部门负责人
1次/半年
生产过程中使用的监测仪器
业）安全检查
及相关专业人员
安全装置（专
企业负责人、各部门负责人
11
1次/半年
厂区内设置的全部安全装置设备
业）安全检查
及相关专业人员
机械设备（专
企业负责人、各部门负责人
12
1次/半年
生产过程中使用的机械设备
业）安全检查
及相关专业人员
建修建物（专
企业负责人、各部门负责人
13
1次/半年
生产过程中使用的厂房等建修建物
业）安全检查
及相关专业人员
要点部位、要点
14
企业负责人、各部门负责人
装置（专业）安
1次/半年
厂区的要点部位、要点装置
全检查
及相关专业人员
检查要求：
各种检查环绕“六查”进行，查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故办理、查安
全技术措施落实和安全资本的投入状况。
各级管理人员、工程技术人员、操作人员按检查计划要求进行检查，每次检查均应填写相应检查记录（表），检查中发现问题应进行有针对性的隐患整
改，并考据整顿结果，全部安全检查应建立安全检查台账。
编制：
审查：
审批：
日期：
1、企业级安全检查表
2、车间级安全检查表
3、管理人员巡回安全检查表
4、季节性安全检查表
5、节假日安全检查表
6、电气设备（专业）安全检查表
7、危险化学品（专业）安全检查表
8、防火防爆及消防（专业）安全检查表
9、防尘防毒（专业）检查表
10、监测仪表（专业）安全检查表
11、安全装置（专业）检查表
12、机械设备（专业）安全检查表
13、建修建物（专业）安全检查表
14、要点部位、要点装置（专业）检查表
企业级综合安全检查表
检查人：
检查时间：
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险要素、缺点等进行查证，查找不安全要素和不安全行为，以保证隐患或有害、危险要素
目的
或缺点存在状态，以及它们转变成事故的条件，以拟定整顿措施，除掉或控制隐患和有害与危险要素，保证生产安全，使企业吻合《危险化学品
从业单位安全标准化规范》的要求。
依照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求仔细检查，查出不吻合项。
对查出问题及时办理，暂时没法办理得应采纳有效的预防措
要求
施，并马上向企业安委会和市、县安监局领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年许多于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查议论
（或依照）
吻合
不吻合及主要问题
1、岗位操作人员严格恪守操作规程，中控指标的履行优异，操作记录及时、真实，字
查现场
1
工艺管理
迹清楚工整。
查记录
2、冬天防冻防凝保温、夏天防暑降温措施完满。
1、仔细履行设备管理制度，设备保护养护等落实到位。
2、备用设备状况优异，按期检查保护，达到随时启用。
2
设备管理
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况优异。
查现场
4、机泵泵体、阀门等完满。
无杂音、无振动，裸露在外的传动部位有吻合标准的安全
防范罩。
严格履行要点装置、要点部位安全管理制度。
设备设备运行优异，各监测报警装置安
3
要点装置及
查现场及
装齐全，运行优异，安全附件齐全均在检测期内，并运行优异，档案及安全检查记录
要点部位
记录
齐全，应急方案按期演练。
4
严格履行各项规程，落实防火措施，配电房内通风、照明优异。
各接地优异，隶属设备完满。
查现场及
电气管理
要求装备绝缘工具，按期检查。
防爆区电气设备吻合防爆要求。
记录
消防水泵完满，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵巧，出水正常，排水优异，出水口
5
扪盖、橡胶垫圈齐全完满。
消防枪、消防水带等完满。
消防水管管径及消防栓的装备数目和
消防管理
查察现场
地点应吻合国家标准。
消防柜内器械搁置在干燥、洁净处，附件完好无缺。
消防通道畅达无
阻，消防水管保温优异。
化学品原料能否有一书一签，储蓄地点和储蓄方式能否吻合相关规定，经营、储蓄过程中，
6
化学品
查现场及
防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防范措施能否落实到位，荒弃的危险化学
管理
记录
品包装物能否进行了无害化办理。
避雷设备完满且冲击接地电阻小于10Ω。
各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行正常，
查现场及
7安全设备
且按期保护。
各有毒有害岗位的过滤式防毒面具等设备完满有效，且按期保护。
记录
各建筑修建物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐化、开裂、倾斜、漏雨等现象。
查现场及
8
厂房建筑
建、修建物的防火间距吻合国家相关标准，间距不够的采纳了防范措施。
防雷设备完满，防腐办理
记录
完满，通风、防汛设备完满。
地沟及地沟盖完好无缺。
检查与责任制挂钩记
录
车间级综合安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险要素、缺点等进行查证，查找不安全要素和不安全行为，以保证隐患或有害、危险要素或缺点存在状态，以及
它们转变成事故的条件，以拟定整顿措施，除掉或控制隐患和有害与危险要素，保证生产安全，使车间吻合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
依照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求仔细检查，查出不吻合项。
对查出问题及时办理，暂时没法办理得应采纳有效的预防措施，并马上
向安全环保处及企业领导报告。
内容
见检查项目
计划
每个月最少检查一次
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查议论
（或依照）
吻合
不吻合及主要问题
依照企业安全
1
职责
检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成状况。
生产责任制检
查。
检查本车间各工艺指标的履行和工艺条件的变化状况；检查工艺阀门开关能否灵巧，能否有
依照安全操作
2
工艺
开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐化、拥堵等状况。
法检查现场和
记录
检查运行设备的基础坚固状况、运行及润滑状况，各运行零件能否有异常响声，裸漏的运行
依照企业要求
3
设备
零件防范罩能否齐全靠谱，辅机及管线能否有震动，润滑油的油质变化状况；检查设备的运
及安全操作规
转状态；检查温度、压力、流量等能否在范围以内，液位指示能否正确。
程检查现场
4
检查电器设备的工作状态、电机声音能否增大、振动能否增强，保护接地能否牢靠，电机及
电气
电器元件能否有火化及异常声音、气味，电流、电压等能否在指标范围内。
检查现场
检查工作现场能否洁净、有序、员工劳动防范用品衣着能否吻合要求，各种通道能否畅达无
阻，应急灯具能否齐全靠谱，气防器具能否按期保护养护，时辰处于备用状态等，查各种安
5
现场管理
全设备能否处于正常状态。
保证使用有毒物件作业场所与生活划分开，作业场所不得住人；
查现场查记录
将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其余作业场所隔断。
可能发生急性职业损害的有
毒有害作业场所按规定设置警告标记、报警设备、冲洗设备及防范抢救器具专柜，柜内设备
齐全。
设置应急撤离通道和必需泄险区状况。
查车间各级管理人员按期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人
6
安全教育
员和安全员对付安全活动记录进行检查、署名。
核对外来施工单位进入作业现场前的安全培
查现场查记录
训教育工作。
8
要点装置及
检查本车间要点装置及要点部位的运行状况，安全监控设备的运行状况，及应急方案的合理
要点部位
及可操作性。
查现场查记录
9
作业证
检查本车间员工在进行动火作业、暂时用电作业等危险作业时，作业证的申办工作。
查作业同意证
10
警告标记
对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警告标记和见告牌的完满状况；检维修、施工、装缷等
检查现场
作业现场设置警戒地域和警告标记的状况检查。
11
其余
辖区内能否有外来施工队伍，施工能否影响正常操作，能否依照企业的相关规定进行施工。
检查现场
检查与责任制挂心
录
管理人员巡回安全检查表
检查人：
检查时间：
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险要素、缺点等进行查证，查找不安全要素和不安全行为，以确立隐患或有害、危险要素或缺点存在
目的
状态，以及它们转变成事故的条件，以拟定整顿措施，除掉或控制隐患和有害与危险要素，保证生产安全。
依照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求仔细检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知相关单位办理，暂时没法办理得应
要求
督促相关单位采纳有效的预防措施，并马上向安全环保处或企业领导报告。
内容
见检查项目
计划
每天检查
检查方法
检查议论
序号
检查项目
检查标准
（或依照）
吻合
不吻合及主要问题
依照安全操作
1
检查工艺阀门开关能否灵巧，能否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏
工艺
规程检查现场
外流、腐化、拥堵等状况。
和记录
检查运行设备的基础坚固状况、运行及润滑状况，各运行零件能否有异常
2
依照安全操作
设备
响声，裸露的运行零件防范罩能否齐全靠谱，辅机及管线能否有震动，检
规程检查现场
查静止设备的运行状态能否优异。
检查电气设备的工作状态、电机声音能否增大、震动能否增强，保护接地
3
依照安全操作
电气
能否牢靠，电机及轴承温度能否高升、电机及电器元件能否有火化及异常
规程检查现场
声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防范措施能否齐全。
检查工作现场能否洁净、有序、员工劳保用品的衣着能否吻合要求各种通
道能否畅达无阻，应急灯具能否完满，消防设备能否安全靠谱，气防器具
4
现场管理
能否按期保护养护，时辰处于备用状态等。
安全设备能否处于正常状态。
查现场
可能发生急性职业损害的有毒有害作业场所按规定设置警告标记、报警设
施、、冲洗设备防范抢救器具转柜能否完满，柜内设备能否齐全。
5
检查各车间对外来观光、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训
安全教育
教育工作。
查现场查记录
6
要点装置及
检查企业要点装置及要点部位的运行状况能否优异，安全监控设备运行情
查现场查记录
要点部位
况能否吻合要求。
7
检查企业员工在进行动火作业、暂时用电作业、检修作业等危险作业时，
作业证
作业证的申办工作。
查作业同意证
8
对企业易燃易爆、有毒有害场所的警告标记和见告牌的完满状况，检维修
警告标记
施工、装缷等作业现场设置警戒地域和警告标记的状况进行检查。
查现场
9
其余
检查企业范围内外来施工队伍，施工能否依照国家和企业的相关要求规定
查现场查记录
进行施工。
检查与责任制挂钩
记录
电气设备（专业）安全检查表
检查人：
检查时间：
对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险要素、缺点等进行查证，查找不安全要素和不安全行为，以确立隐患或有害、危险要素或缺点存在状态，
目的以及它们转变成事故的条件，以拟定整顿措施，除掉或控制隐患和有害与危险要素，保证生产安全，使企业吻合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要
求。
要求依照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求仔细检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知相关单位办理，暂时没法办理得应督
促相关单位采纳有效的预防措施，并马上向安全环保处或企业领导报告。
内容
计划
序号检查项目
1电气作业
配电房
2
管理
见检查项目
每年许多于两次检查
检查方法检查议论
检查标准
（或依照）吻合不吻合及主要问题
1.仔细履行《电力安全作业规程》等电业法例；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。
仔细履行工作票、操作票、暂时用电票。
按期检修、按期试验、
按期清理。
查操作票证和
2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故办理规程。
做记录
好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺点记录。
各项作业都要
严格落实安全措施。
1、配电房等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨能否吻合规程要求；
查现场管理
2、各种保护装置的完好性、靠谱性检查，包含继电保护装置的校验、整定记录、
避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置能否吻合规程要求，各种保
护接地、接零能否正确靠谱，能否合格；
3、电气安全器具和灭火器械能否装备齐全；
4、配电柜防范能否吻合安全要求；
5、配电柜安装能否按标准进行设置和安装。
1、电气设备运行中的电压、电流、温度等指标能否正常，有无违反标准现象；
2、电气设备完满状况，包含年度绝缘预防性试验状况；
主要设备的绝缘试验报
告，缺点和办理建议档案；
3
电气设备
3、各种电气设备能否完满；
查现场管理及
4、瓷绝缘零件能否有裂缝，掉碴状况；
设备
5、暂时设备，暂时线能否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；
6、高、低压架空线有无断股，低压架空线能否有裸露现象，塔杆、拉线能否完
好，能否过负荷运行。
1、值班电工能否按规定穿绝缘鞋值班操作；
查现场防范用
4
防范用品
2、各值班配电室内能否装备绝缘靴、绝缘手套及其余安全防范用品；
3、绝缘靴、绝缘手套等能否按规定进行按期打压实验合格。
品管理
检查与责任制挂钩
记录
防火防爆及消防安全检查表
检查人：
目的
对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险要素、
检查时间：
缺点等进行查证，查找不安全要素和不安全行为，以确立隐患或有害、危险要素或缺点存在状态，以及
它们转变成事故的条件，以拟定整顿措施，除掉或控制隐患和有害与危险要素，保证生产安全，使企业吻合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求依照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求仔细检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知相关单位办理，暂时没法办理的应督促
相关单位采纳有效的预防措施，并马上向安环部、治保部或企业领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年许多于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查议论
（或依照）
吻合
不吻合及主要问题
1、消防通道、紧迫分散通道能否畅达；
2、能否有足够的便于灭火的灵巧场所；
厂区及建
3、厂区交通道路的信号标记能否完满；
查现场
1
4、厂区交通道路能否有足够的照明；
筑物
设备
5、各种照明设备能否完满；
6、阶梯、地面等能否完满；
7、厂区内物料堆放能否吻合要求
生产工艺
1、所用原料、成品能否属于危险化学品，有无防范措施；
查操作规
2
2、有无安全操作规程，生产作业能否严格恪守安全操作规程；
对可能发生的异常状况有无应
过程
急办理措施；
程及记录
3
1、各种灭火器械的配置种类、数目及完满程度能否吻合要求；
消防设备
2、消防供水系统能否靠谱。
查现场
1、作业现场吻合防火要求；
2、各种动力设备的防范装置与设备能否完满；
3、有无显然标记的安全出口与紧迫分散通道并通向安全地点；
查作业
4
4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包含电气设备、照明及布线等）能否吻合防火防爆要求；
作业现场
证票
5、铁桶的搁置能否吻合安全要求；
6、作业场所可燃气浓度能否超标，通风能否优异，有无检测报警设备；
7、有无必需的、显然的安全标记，能否完满。
5
生产装置
1、各种机械、设备上安全设备能否齐全及敏捷好用；
查现场
与设备
2、有无电气系统接地、接零及防静电设备，能否完满；
管理
1、有无依照规定装备专（兼）职安全管理人员，推行职责状况如何；
2、各种安全管理制度、安全技术规程能否齐全、实行状况如何；
查资料及
6
安全管理
3、能否进行安全检查，对检查结果如何办理；
现场
4、能否展开安全教育培训，成效如何；
5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。
检查与责任制
挂钩记录
危险化学品安全检查表
检查人：
检查时间：
目的对危险化学品购买、经营、储蓄、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险要素、缺点等进行查证，查找不安全要素和不安全行为，以确立隐患或
有害、危险要素或缺点存在状态，以及它们转变成事故的条件，以拟定整顿措施，除掉或控制隐患和有害与危险要素，保证生产安全，使企业吻合《危险化学
品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求依照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求仔细检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知相关单位办理，暂时没法办理的应督
促相关单位采纳有效的预防措施，并马上向安全环保处、生产技术部或企业领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年许多于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查议论
（或依照）
吻合
不吻合及主要问题
1
购买
1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。
查现场
查供应
1、库房依据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高同意存放量；
3
经营
2、销售备料相抗争的、灭火方法不一样的物料一定分开清楚，严禁存放在一起；
查现场
升级会员 