建材机械制造项目可行性研究报告.docx

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建材机械制造项目可行性研究报告

建材机械制造项目

可行性研究报告

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

建材机械制造项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事建材机械投资建设业务。

建材机械英文Buildingmaterialsmachinery，建材机械是指生产水泥、水泥制品、玻璃、玻璃纤维、建筑陶瓷、砖瓦等建筑材料所使用的各种生产，搅拌成型机械。

建材机械产业主要包括原材料产业（如铝锭、金属材料、专用泥土等）、建材生产技术研发产业、生产建材产品的机械制造产业等。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积30000.15平方米（折合约45.00亩），该项目建筑物基底占地面积21628.69平方米；项目规划总建筑面积34397.37平方米，绿化面积1977.05平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积6124.41平方米；土地综合利用面积29730.15平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“建材机械投资建设项目”计划选址位于宝鸡（位置待定）。

（五）项目建设单位

宝鸡某某有限公司

二、建材机械项目提出的背景

装备制造业作为以高端技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。

长期以来我国依靠“引进-落后-再引进”的模式发展，使我国在知识技术密集、附加值高的高精尖领域一直受制于人，近年来随着国家对战略新兴产业的重视和政策上对创新的鼓励与支持，使我国高端装备制造产业取得了瞩目的成就。

在加快产业转型升级的大背景下，高端装备制造业既面临机遇也面临挑战。

三、报告说明

XX企划机构提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

该建材机械项目可行性研究报告由XX规划编制。

在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，XX规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事建材机械项目，预计达刚年产值为23280.48万元。

/年；预计项目总投资11252.23万元；规划总用地面积30000.15平方米（折合约45.00亩），净用地面积29730.15平方米（红线范围折合约44.60亩）。

2、该项目总建筑面积34397.37平方米，其中：

规划建设主体工程17838.09平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）8921.34平方米，项目计容建筑面积34236.83平方米，预计建筑工程投资3903.03万元；建筑物基底占地面积21628.69平方米，绿化面积1977.05平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积6124.41平方米，土地综合利用面积29730.15平方米；建筑容积率1.15，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重6.06%，场区土地综合利用率100.00%。

五、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：

该项目建成后新增233人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约1679.10立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：

项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约29.13吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在建材机械生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：

该项目噪声主要是建材机械生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：

该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

六、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“建材机械制造项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

七、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资11252.23万元，其中：

固定资产投资7760.16万元，占项目总投资的68.97%；流动资金3492.07万元，占项目总投资的31.03%。

2、在固定资产投资中，建设投资7689.77万元，占项目总投资的68.34%；建设期固定资产借款利息70.39万元，占项目总投资的0.63%。

3、该项目建设投资7689.77万元，包括：

建筑工程投资3903.03万元，占项目总投资的34.69%；设备购置费3155.19万元，占项目总投资的28.04%；安装工程费94.67万元，占项目总投资的0.84%；工程建设其他费用423.24万元，占项目总投资的3.76%（其中：

土地使用权费225.00万元，占项目总投资的2.00%）；预备费113.64万元，占项目总投资的1.01%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资11252.23万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）8075.62万元，占项目总投资的71.77%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款1430.58万元，占项目总投资的12.71%；项目经营期申请流动资金借款1746.04万元，占项目总投资的15.52%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3176.61万元，占项目总投资的28.23%。

八、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入23280.48万元，总成本费用19314.56万元，营业税金及附加117.57万元，年利税总额4963.25万元，其中：

年利润总额3848.35万元，年净利润2886.26万元，纳税总额2076.99万元，其中：

增值税997.33万元，营业税金及附加117.57万元，年缴纳企业所得税962.09万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率34.20%，投资利税率44.11%，全部投资回报率25.65%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值6575.25万元，总投资收益率35.64%，资本金净利润率47.65%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期6.10年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.21年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.96%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入23280.48万元，占地产出收益率7829.76万元/公顷；达纲年纳税总额2076.99万元，占地税收产出率698.54万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率99.92万元/人。

2、该项目建设符合国家和宝鸡宝鸡发展规划，有利于促进宝鸡区域建材机械产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供233个就业职位，每年可为宝鸡增加财政税收2076.99万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

九、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合宝鸡建材机械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进宝鸡建材机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“建材机械制造项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国建材机械的国产化进程，推动建材机械制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“建材机械制造项目”，该项目的建设能够有力促进宝鸡宝鸡经济发展，为社会提供就业职位233个，达纲年纳税总额2076.99万元，可以促进宝鸡区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在宝鸡内，工程选址符合宝鸡宝鸡土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质建材机械均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率34.20%，投资利税率44.11%，全部投资回报率25.65%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值6575.25万元，总投资收益率35.64%，资本金净利润率47.65%，全部投资回收期6.10年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.21年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点42.96%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积34397.37平方米（其中：

不计容建筑面积160.54平方米，计容建筑面积34236.83平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

10、该项目总投资11252.23万元，其中：

建设投资7689.77万元，建设期固定资产借款利息70.39万元，流动资金3492.07万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入23280.48万元，总成本费用19314.56万元，年利税总额4963.25万元，其中：

净利润2886.26万元；纳税总额2076.99万元，其中：

增值税997.33万元，营业税金及附加117.57万元，年缴纳企业所得税962.09万元；年利润总额3848.35万元，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“建材机械制造项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的建材机械产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章建材机械产品介绍分析

一、建材机械行业介绍

建材机械英文Buildingmaterialsmachinery，建材机械是指生产水泥、水泥制品、玻璃、玻璃纤维、建筑陶瓷、砖瓦等建筑材料所使用的各种生产，搅拌成型机械。

建材机械产业主要包括原材料产业（如铝锭、金属材料、专用泥土等）、建材生产技术研发产业、生产建材产品的机械制造产业等。

二、制造业行业分析

工业是国民经济的主体，也是能源消耗和环境污染的主要来源，是节能工作的重点和难点，推进工业节能减排责无旁贷。

近年来，工业领域节能减排采取了一系列的行动计划和政策措施，如大气污染防治行动计划，钢铁、有色、化工、建材等六大重点耗能行业技术改造工程，电机能效提升计划，工业固体废物综合利用基地建设试点等，促进工业节能减排取得了很大的进步。

下一步，要不断破解传统的粗放式工业发展方式，通过技术工作和结构调整双轮驱动，进一步加大力度推进工业绿色清洁可持续发展，实现经济发展和环境保护的双赢。

制造业是我国经济的根基所在，也是推动经济发展提质增效升级的主战场。

“十二五”以来，面对国内外复杂多变的经济形势，我国制造业始终坚持稳步发展，总体规模位居世界前列，综合实力和国际竞争力显著增强，已站到新的历史起点上。

党的十八大提出，到2020年要基本实现工业化和全面建成小康社会，作为实现这一战略目标的主导力量，我国制造业肩负着由大变强的新历史使命。

近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。

2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP的比重达到35.85%。

2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连续4年保持世界第一大国地位。

在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。

2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家（不含港澳台），连续2年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。

第三章建材机械项目建设背景及可行性分析

一、建材机械项目建设背景

（一）项目建设地概况

宝鸡古称“陈仓”、“雍城”，典故“明修栈道，暗度陈仓”发源地，誉称“炎帝故里、青铜器之乡”。

公元757年因“石鸡啼鸣”之祥瑞改称宝鸡。

是关中——天水经济区副中心城市，地处关中平原西部。

全市下辖3区9县，总面积1.82万平方公里。

2016年末常住人口377.50万。

其中城市户籍人口102万，位居全省第二位，是陕西两大百万人口城市之一。

宝鸡历史悠久，是宝学（宝鸡之学）所在地，有2770余年建城史，出土了晚清四大国宝（毛公鼎、大盂鼎、散氏盘、虢季子白盘）及陈仓石鼓、何尊、逨盘、铜浮屠等文物，存有西府社火、凤翔木版年画、泥塑等中华工艺。

宝鸡是全国文明城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市，中国人居环境奖获得城市，拥有法门寺、太白山国家森林公园、关山草原、通天河国家森林公园、千湖国家湿地公园等知名景点及西凤酒、岐山臊子面、宝鸡擀面皮、豆花泡馍、西府扯面、醋粉等诸多特产或西府小吃[9-11]。

2014年宝鸡成功举办了第27届世界佛教徒联谊会，签署了《宝鸡宣言》。

2016年1月，宝鸡被住房和城乡建设部评为首批“国家生态园林城市”。

“十三五”时期（20162020年），是宝鸡全面建成小康社会的决胜期、优化结构的攻坚期、追赶超越的关键期，也是宝鸡抢抓“一带一路”建设重大机遇、全面建设关天经济区副中心城市的冲刺期。

宝鸡编制“十三五”规划纲要，明确今后五年全市经济社会发展的总体思路、目标任务、工作重点、改革路径、战略举措，科学部署好这时期的发展。

在宝鸡市第十四届人民代表大会第六次会议召开之际，华商报记者为您抽丝剥茧，详细了解这一重要规划纲要。

“十三五”奋斗目标：

紧紧围拢打造关天副中心、建设最具幸福感城市的总体目标，到2020年努力把宝鸡建设成为西部生态最美的工业强市，彰显华夏文明的文化名城、人民生活富足安康的幸福家园。

构建以宝鸡中心城市为主，蔡家坡、凤翔县、陇县为副，市域中部城镇发展为一带，南部发展和北部发展为两翼的“一主三副、一带两翼”城镇空间格局，形成中心城区副中心城市其余县城市级以上命名的重点示范镇其余特色小城镇农村新型社区构成的六级城镇体系新格局，促进大中小城市和小城镇功能互补、协同发展、城镇错落、田园相间、生态宜居的关中西部城镇群。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。

2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。

新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。

大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

（三）工业绿色发展规划

清洁生产水平大幅提升。

先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。

（三）经济新常态下产业结构调整

综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。

二、建材机械项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

“十三五”规划纲要草案提出，为实现制造强国战略，未来五年中国将实施高端装备创新发展工程，包括航空航天装备等八大行业。

除了政策长期利好外，随着制造业转型升级和国产化替代的推进，高端装备制造国内外市场需求巨大。

（二）符合市场需求的发展趋势

以专业人才培养为重点，加强技术创新队伍建设。

各级、各类教育机构要高度重视基础教育和人才培养，支持国家重大技术装备人才培养基地的建设。

具备条件的高等院校要整合相关力量，加强技术创新人才培养；高等院校要与企业、科研院所加强合作，联合培育一批年富力强、具有创造性的中青年科技人才、管理人才和高级技工，特别要培养重大装备研制和系统设计的带头人才。

采取持股、技术入股、提高薪酬等更加灵活的政策措施，吸引国内外高水平专业技术人才，为装备制造业长远发展造就雄厚的后备力量。

对重大技术装备研制、开发、使用和推广做出突出贡献的人员，各级政府和有关部门要给予表彰和奖励。

（三）满足企业发展的客观需要

建材机械项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在建材机械行业的核心竞争力，有利于促进当地建材机械行业的可持续发展。

第四章项目建设选址及用地规划

一、项目选址方案

1、建材机械制造项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于宝鸡。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积30000.15平方米（折合约45.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照建材机械行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合建材机械项目发展和运营的需要。

二、项目建设地概况

宝鸡古称“陈仓”、“雍城”，典故“明修栈道，暗度陈仓”发源地，誉称“炎帝故里、青铜器之乡”。

公元757年因“石鸡啼鸣”之祥瑞改称宝鸡。

是关中——天水经济区副中心城市，地处关中平原西部。

全市下辖3区9县，总面积1.82万平方公里。

2016年末常住人口377.50万。

其中城市户籍人口102万，位居全省第二位，是陕西两大百万人口城市之一。

宝鸡历史悠久，是宝学（宝鸡之学）所在地，有2770余年建城史，出土了晚清四大国宝（毛公鼎、大盂鼎、散氏盘、虢季子白盘）及陈仓石鼓、何尊、逨盘、铜浮屠等文物，存有西府社火、凤翔木版年画、泥塑等中华工艺。

宝鸡是全国文明城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市，中国人居环境奖获得城市，拥有法门寺、太白山国家森林公园、关山草原、通天河国家森林公园、千湖国家湿地公园等知名景点及西凤酒、岐山臊子面、宝鸡擀面皮、豆花泡馍、西府扯面、醋粉等诸多特产或西府小吃[9-11]。

2014年宝鸡成功举办了第27届世界佛教徒联谊会，签署了《宝鸡宣言》。

2016年1月，宝鸡被住房和城乡建设部评为首批“国家生态园林城市”。

三、项目用地规划

（一）项目用地规划及用地控制指标分析

该项目计划在宝鸡建设，选定区域预计规划总用地面积30000.15平方米（折合约45.00亩），该项目建筑物基底占地面积21628.69平方米；规划总建筑面积34397.37平方米，计容建筑面积34236.83平方米，绿化面积1977.05平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积6124.41平方米，土地综合利用面积29730.15平方米。

（二）项目用地控制指标分析

1、“建材机械制造项目”均按照宝鸡建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照宝鸡建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合建材机械行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，该项目固定资产投资强度2609.92万元/公顷。

4、根据测算，该项目建筑容积率1.15。

5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。

6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重6.06%。

7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。

8、根据测算，该项目占地产出收益率7829.76万元/公顷。

9、根据测算，该项目占地税收产出率698.54万元/公顷。

10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重10.22%。

11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。

12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.15。

13、“建材机械制造项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照建材机械行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合建材机械制造经营的规划建设需要。

14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2609.92万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.15>0.80，建筑系数72.75%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重6.06%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

第五章工艺技术说明

一、技术原则

清洁生产水平大幅提升。

先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。

二、技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照建材机械行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品