企业提质降本综合管控方案.docx
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企业提质降本综合管控方案
2022年企业提质降本综合管控方案
为落实___集团公司“提质降本”文件精神，深入推进提质增效各项工作，有效解决管理薄弱环节，全面实现各项目标，结合公司实际，制订本方案。
一、工作主题“提质降本”
二、总目标
1、销售目标：
全年实现销售收入___万元；
2、利润目标：
全年实现利润___万元；
3、安全、环保、消防目标。
全年无轻微伤及以上事故；无轻微伤以上交通事故；无轻微以上环境污染事故；无轻微以上火灾事故；无重大质量、设备和经营事故。
4、管理目标。
建立长效管理机制，提高公司规范化管理水平，提高运营效率，达到提质降本、稳步增效的目的。
三、管控周期
___年___月___日至___年___月___日
四、___机构
1、成立“提质降本”工作领导小组：
组长：
___副组长：
___成员：
___设在总经办，负责___实施和进行考核。
2、领导小组工作职责：
（1）负责确定工作方案，全面___“提质降本”活动有序开展，审定工作小组各项决策，___对活动效果进行综合评估。
（2）小组副组长负责工作方案的整体协调落实；负责实施方案执行过程中的督导；负责向下传达工作指令，向上反馈实时工作动态（范本）；负责协助组长做好其他有关工作。
（3）小组各成员为各个部门的第一责任人，负责___本部门积极参与到提质增效中来，制定和分解具体任务指标，落实措施，并向上反馈各类工作建议和意见。
五、目标分解
1、经营部
（1）本部完成销售收入___万___
（2）___业务版块收入较上年增长___%。
（3）合同履行违约赔付金额___元。
（4）安全管理达标。
2、技术部
（1）开发新产品___项。
（2）产品改进___项。
（3）技术改造项目___项。
（4）提供物资采购型号、参数准确率___%。
（5）安全管理达标。
3、生产制造部
（1）各班组完成产值___万元。
通用制造___万元，模具维修___万元，设备___万元，电气___万元，结构件制作___万元，土建维修___万元。
（2）提出模具改造、维修增收增效方案（作业人员调配）（3）按计划完成各项生产任务。
（4）质量指标。
半成品合格率___%，成品合格率___%，项目合格率___%。
（5）能耗指标。
万元产值综合能耗在___年基础上降低___%。
（6）安全管理达标，安全生产过程绩效考评___分以上。
（7）定置管理达标。
4、项目保障部
（1）原材料采购及时率___%。
（2）采购使用批次合格率≥___%（3）采购成本低于或等市场平均价。
（4）安全管理达标。
5、总经办
（1）全员劳动生产率（固定价）≥___万/人。
（2）员工流失率≤___%。
（3）员工总人数。
年平均≤___人，年末≤___人。
（4）四项费用全年≤___万元。
（5）业务费（含___）≤___万元。
（6）安全管理达标。
六、管控措施
（一）、经营工作实施保障措施责任部门：
经营部责任人：
___管控目标：
销售计划（___经营人员及各二级经理按计划完成销售收入，确保合同按要求履约，实现模具改造、维修增收___%及以上）。
具体措施：
1、巩固机加工产品、模具、工装、非标设备的制作及维修业务，提高市场占有率，尽全力帮助各二级公司承揽业务，协调解决相关问题。
2、清理上年度备品备件业务流失数量，分析流失原因，争取到各备件的试制机会，积极参与招标。
3、发掘集团内工艺技术改进、设备技术改造、安全环保节能减排持续改进、房屋、建（构）筑物大修等项目。
4、调整发展思路，寻找契合市场的定向型产品，拓展模具改造、维修及外部业务市场。
5、提高服务质量，加强同职能部门的沟通与协调，了解客户需求，对客户要求及合同变更等做到第一时间反应，提升用户满意度。
6、督促内部技术、采购、生产等各环节严格按合同约定实施，提升合同履约管理能力。
（二）、技术工作实施保障措施责任部门：
技术部责任人：
___管控目标：
新产品研发改进计划（___本组人员为生产一线做好技术支持工作，完成新产品开发和模具改造、维修增收增效计划）。
具体措施：
1、深入一线为生产人员解决技术问题，同时对生产人员进行针对性培训，提高操作水平。
2、优化设计方案、改进产品结构，提升产品或项目品质。
3、优化作业程序、改进作业设备及工装，以达到省时高效、优质安全生产的目的。
4、优化设计选材，注重修旧利废，节约材料成本。
5、精确预算，准确提供材料采购数量、规格及标准要求。
6、参与新产品的生产、试用等各环节，全过程跟踪了解，并不断总结和改进。
（三）、安全、生产、质量管理工作实施保障措施
1、安全管控
责任部门：
生产制造部协助部门：
各生产班组责任人：
___管控目标：
安全环保目标及工作计划（抓好安全生产标准化管理工作，确保安全生产）。
具体措施：
（1）结合安全标准化，推进6s管理，有效利用有限场地、节省时间、改善作业环境，提升定置管理水平。
（2）分批进行法律法规、管理制度、职业健康、岗位操作规程、消防管理、安全职责培训。
（3）完善相关管理制度和检测手段，健全职业健康档案，按规定安排员工体检，做好职业健康防护措施。
（4）发动一线员工、班组进行隐患排查治理，制定措施、落实费用、明确责任人和进度，追求治理效果。
（5）开展平安班组创建工作，提升班组安全管理水平。
（6）坚持每周综合检查，每月专项检查，减少人的不安全行为、物的不安全状态。
2、生产管控
责任部门：
生产制造部协助部门：
各生产班组责任人：
___管理目标：
月度生产计划（确保生产任务按目标计划完成）。
具体措施：
（1）严格月度生产计划的编制、___、下达、执行和考核工作。
（2）以班组或个人为单位实施工程项目责任制，不论大小项目，都有确定的负责人，负责项目工期、质量及安全。
（3）加强生产过程原材料消耗和能源动力管理，减少过程损耗。
（4）合理安排人员和物资，合理规划物资进场时间和秩序，避免人力及时间的浪费。
3、质量管控
责任部门：
生产制造部协助部门：
技术部责任人：
___管理目标：
质量指标计划（确保产品及项目质量达标）具体措施：
（1）加强各工序自、互检，对互检发现问题的相关人员予以奖惩。
（2）生产管理人员和技术人员全程跟踪生产过程，负责各项目质量的监控，杜绝返工和产品报废。
（3）设质量工资，每月根据生产管理人员和技术人员的检查结果予以考核。
（4）提升检测技术，完善检验标准和方法，确保产品制造和项目作业质量。
（5）对员工进行质量宣传和技能培训，不断强化员工质量意识，提高生产质量和劳动效率。
（四）、设备、能源管理工作实施保障措施责任部门：
生产制造部责任人：
___管控目标：
固定资产更新改造维修计划、能耗指标具体措施：
（1）逐步淘汰高能耗设备，针对性地进行设备改造、更新；加强设备设施检修管理，确保生产正常运行的同时有计划地实施设备检修。
（2）做好设备日常维护保养工作，将设备管理纳入班组日常管理范围，充分发挥班组设备管理员作用。
（3）清理并掌握各设备状态，盘活闲置设备利用。
（4）着重加强生产用电管理，杜绝设备空转、过载等现象。
（5）实施各类动、静密封点的泄漏管控，杜绝违规搭接、长明灯、长流水、漏油、漏风等现象，严格按《能源管理办法》进行检查考核。
（五）、人财物的管理保障措施
1、人员管控责任部门：
总经办协助部门：
各单位责任人：
___
管理目标：
减员增效计划具体措施：
（1）梳理各岗位人员情况，减少闲散人员，提高工作饱和度。
（2）严格控制临工使用人数，___年月平均使用人数比上年下降___%。
（3）在临工中转招___名表现优秀的生产作业技工，进行重点培养，配置后备力量。
（4）加强员工质量、技术、安全、装备管理、资产管理等培训，不断提高员工的素质和技能，提升队伍整体素质。
（5）提高员工收入，改善工作环境，留住已培养成熟的技术骨干。
2、财务管控责任部门：
财务部
协助部门：
总经办、项目保障部责任人：
___管理目标：
财务预算具体措施：
（1）按计划对四项费用进行严格控制，着重加强业务接待及三公费用的控制，确保费用支出符合管理要求，且有效降低支出。
（2）加强资金管理，明确岗位职责，清晰岗位权限，严格银行结算制度，规范网上银行结算办法及相关财务制度。
（3）在采购业务中大力推行承兑汇票结算等以优化资金支付办法，提高应收帐款周转率，有效降低财务费用。
（4）清理应收账款，半年清收一次人个欠款，确保无坏账。
3、物资管控
责任部门：
项目保障部协助部门：
技术部、总经办责任人：
___管理目标：
物资采购计划具体措施：
（1）加强物资采购计划与生产计划的匹配，防止采购物资积压。
（2）加强供应商渠道建设，分析独家供货原因，通过寻找替代品或开发新点等措施，杜绝独家供货。
（3）针对主要原材料，加强市场行情分析，多方比质比价，全面评估，提高采购性价比，大宗材料按规定程序进行招标采购。
（4）严格采购合同的执行，保证材料供应，按时交付率___%。
（5）加强投入产出管理及过程监控，严格领、发料制度，确保成本受控。
（6）合理规划材料进场时间和秩序，避免和减少二次搬运。
（7）妥善保管已领出库但还未使用的各项工程材料，对作业过程中的原辅材料、半成品和机物料消耗进行跟踪、控制和反馈。
（8）严格控制班组生产废次品，积极补救已发生的损伤或废次品，将损失降到最低。
（9）积极修旧利废，鼓励班组成员在不影响产品（工程）质量的前提下尽量利用边角余料，以减少生产成本。
七、考核办法
1、销售收入按年初签订的《年度经营责任书》进行考核结算，半年考核一次，年底拉通结算。
检查考核责任人：
___。
2、生产任务按《月度生产作业计划》进行考核，未完成根据情况考核责任人___元/项。
检查考核责任人：
___。
3、生产管理人员和技术人员每天现场跟踪生产质量，发现质量问题考核责任人质量工资___元，超出质量工资额度按《质量事故损失赔偿办法》进行考核。
检查考核责任人：
___。
4、每月按要求进行安全检查，并按安全标准化相关考评标准进行考核。
检查考核责任人：
___。
5、未列入以上考核的内容，由总经办___月度综合检查，依据公司相关管理制度进行考核。
2022年企业提质降本综合管控方案范文
发挥产能提质降本
积极应对市场挑战确保企业稳健发展
—___年___月___日在公司___届三次职工代表大会上的工作报告
总经理张立岗
各位代表：
今天，我们隆重召开公司___届三次职工代表大会。
现在，我代表公司行政向大会作工作报告，请各位代表审议。
一、___年工作回顾
___年是宏观调控持续加强、焦炭市场发生重大变化、公司生产经营再度经受严峻考验的一年，是公司两大工程转入全面试生产和竣工验收的一年。
面对巨大的困难和挑战，公司领导班子团结带领广大干部职工，顽强拼搏，积极应对，实现了公司的平稳运行和较快发展。
___年生产冶金焦___万吨，同比增长___%，完成集团下达目标的___%；生产甲醇___万吨，完成集团下达目标的___%；生产焦油___万吨、粗苯___万吨、硫铵___万吨，同比分别增长___%、___%、___%。
实现营业收入___亿元，同比增长___%；年度累计亏损超过___亿元。
主要经济指标基本实现了较上年翻一番的目标，但仍未完成集团下达的任务，亏损数额较大。
甲醇项目___月___日一次性投料试车成功，___月___日全面投运。
两大工程现已完成工程质量、生产运行、水土保持、
-1“陕焦捣固焦炉煤岩配煤方案研究”项目的主体工作，部分成果在生产中成功应用。
开展铁箱实验和煤岩分析，修订出台新的《进购精煤质量管理规定》，加强了原料质量监控，为生产和原料进购提供了科学依据。
选定并投运脱硫废液过滤系统，暂时解决了其不能外排和影响焦炭质量问题。
开展钝化试验，改善了焦炭热态指标。
积极推进节能降耗，修旧利废成效显著。
完成了甲醇驰放气管线铺设等技改项目，加强巡检、润滑、保养、消缺等设备基础管理，完善设备管理经济责任制，使公司生产工艺和设备管理水平进一步提高。
完善了水电汽等能源计量装置，建成了公司复用水回用系统，降低了能源消耗。
开展了一系列修旧利废工作，节约资金约___万元。
硬件水平进步较大，服务水平不断提升。
投用焦化二厂煤场自动采样机、曲线动态（范本）衡等新设备，增加了全硫分析仪等新仪器，质检计量的硬件水平进一步提升。
建立采制样工作质量监督机制，提高了原料质量把关水平。
开展人员比对、设备比对，提高了采样、制样和化验的准确性。
（二）市场开拓取得较大进展，新增产能得到顺利释放调整客户结构，减少质量异议。
___月份在西安召开了供销运等重点客户座谈会，与津西钢铁等三家钢企签订了战略合作协议。
开发了衡阳华菱连轧管等三家华南方向的直供户，择优选定了三四家有资金实力、与钢厂有良好关系的中间贸易公司，加大了直供户比例和高价位地区流量，客户结
-3完成了网络工程三期建设，建成了焦化二厂焦炉视频监控系统，公司信息化管理水平进一步提高。
加强全面预算管理，保证资金整体运行平稳。
在国家货币政策持续收紧的形势下，采用融资租赁、存货保理、票据质押等新方式，进一步优化了融资结构。
同时加大集团内部借款等融资力度，基本保证了公司资金需求和运行稳定。
设立专人专岗，定期进行对标分析，每月进行通报，严控成本费用支出。
积极开展纳税筹划，办理了所得税优惠政策。
加大教育培训力度，满足企业用工需求。
完成了岗位工资调整及___年薪酬体系改革后遗留问题的处理，为所有劳务派遣工缴纳了四项保险，提高了公司薪酬体系的公平性和竞争力。
招聘引入甲醇熟练工、部分劳务派遣工，满足了各单位用工需求。
与___科技大学合办的工程硕士班开班授课，举办了四期管理干部培训，协调联系焦炉设备制造厂家对维修人员进行培训，___开展中高级职称人员、工人技师授课等活动，培训工作富有成效。
完善内部审计体系，加紧工程竣工结算。
出台内部审计工作暂行规定等制度文件，形成了符合现代发展要求的内部审计制度和标准体系。
两大工程竣工结算现已完成初步造价计算，结算工作正紧张有序地进行，补充修订了五冶的筑炉合同，施工费优惠___%，节约了建设资金。
（四）加快工程项目建设，夯实长远发展基础___年两大工程全面投入试生产，工程建设进入整改
-5等社会媒体，刊登公司稿件四十多篇，加强了企业文化建设。
严肃查处个别员工参与运煤掺假等违法违规案件，加强招投标、小金库等专项治理，营造了风清气正的廉政氛围。
制定《标准化班组创建和考核办法》，推进了班组建设。
对口帮扶淡村镇荆塬村和西盘村，合作办了砖厂，增加了村民收入，较好地履行了企业社会责任。
积极发动青年职工参加劳动竞赛等活动，促进他们成长成才，丰富文化生活，稳定了青年职工队伍。
各位代表。
过去一年的成绩来之不易。
这是集团公司正确领导和大力支持的结果，这是全体员工精诚团结、努力奋斗的结果。
在这里，我代表公司，向广大干部职工及其家属，表示诚挚的感谢。
同时，我们也要清醒地认识到，公司的发展正面临许多突出的问题：
首要的就是，企业效益不佳，亏损数额较大，亏损势头亟待遏制和扭转，公司连续两年亏损，目前的资金周转已经比较困难，今年还要还本付息___亿元，资金问题非常突出。
二是产品质量档次的提升速度缓慢，焦炭质量与市场要求存在较大差距，影响了市场开发，制约了产能发挥。
三是技术进步和管理创新力度不够，主要体现在新工艺新技术应用不足，新产品开发力度不够，推诿扯皮现象较多，部分单位责任心不强，工作效率较低，尤其是在生产成本和费用控制上措施不力，效果不好。
四是高素质人才缺乏，员工
-7加快。
铁路运输能力增长在短暂徘徊后会有明显增长，电煤需求增长将回落。
公司两大工程正式全面投产，规模效益和循环经济效益会得到进一步体现，挖潜增效的空间很大。
这些有利条件，有待我们充分发挥和利用，我们有信心、有能力战胜各种困难和挑战，保证公司稳健发展。
综合研判各种挑战和机遇，公司___年工作的总体思路是：
以完成集团公司制定的各项任务指标为目标，把“提质降本、扭亏增盈”作为贯穿全年各项工作的主线，抓住两大工程全面投产的契机，充分发挥产能，优化生产运营，对标国内一流企业，全面提升管理水平，加速实现从规模速度型向质量效益型转变，从传统焦化企业向现代综合化工企业转型。
公司___年的主要目标任务：
1、无重伤及以上伤亡事故，无较大及以上生产安全责任事故和重大涉险责任事故，无重大环境污染事故。
2、实现盈亏持平，确保营业收入___亿元。
3、确保生产冶金焦___万吨、甲醇___万吨。
4、___万吨/年合成氨项目年底完工，达到试生产条件。
三、___年重点工作
（一）充分释放产能，发挥规模优势
两大工程达产达效，充分释放现有产能，既是完成集团下达的生产任务的需要，也是我们发挥规模优势、降本增效、提高员工收入的需要。
限产永远难以盈利，完成今年生
-9式生产体系的基础，是焦化企业生产___的源头。
原料处要严格按技术质量处制定的月度采购计划和质量要求，不断开拓原料采购渠道，开发利用新的煤炭资源，优化结构。
既要保证原料质量，又要始终保持安全合理的库存储备。
要注重利用公司的规模优势，按照煤质稳、供应量大、价格适中等因素，优化供户选择，实现供应商、煤质的双稳定，为公司发挥产能提供可靠的原料保障。
（二）全力狠抓提质降本，尽快实现扭亏增盈市场实践证明，质量相对较好的产品，市场抗跌能力强，盈利水平高，企业抗风险能力大。
没有质量，就难提销量、难保价格和难增效益。
严格控制原料质量，探索推进焦钢联合。
提高焦炭质量，原料质量是关键。
技术质量处、质检计量处和原料处，要协同配合，建立健全从供户选择、生产装车、运输过程、进厂化验、煤场管理等全过程的原料质量管控体系，建立相应的
高效查处、重奖重罚和优胜劣汰机制。
销售处要探索推进焦钢联合，深化与钢企的战略合作关系，尽力消除买方市场因素造成的焦炭质量影响，从长远和战略来看，这也符合未来焦化企业主要以煤焦联合、焦钢联合、化工为主的生存发展趋势。
注重生产过程控制，强化技术进步作用。
建立焦炭质量团体考核机制，消除责任难以落实的体制缺陷，促进相关单位齐心协力共抓质量。
备煤系统要加强煤场管理，打击掺杂
-11化品铁路运输资格，保发运、降运费。
优化生产___，实现生产系统安全均衡高效低耗运行。
安全均衡高效低耗生产，是公司对生产系统的总要求，也是降本增效的重要举措。
生产机动处牵头，企业管理处配合，建立以生产为中心、贯彻落实“安全、均衡、高效、低耗”八字要求的生产管理和辅助保障体系。
安全工作要警钟长鸣常抓不懈，公司今年将把安全风险抵押制度扩展到车间层面，做实基层，群防群治。
要提高安全质量标准化水平，力争全面通过三级标准化验收。
公司重申，凡是发生重伤事故的单位，其行政正职将被严肃处理；凡是发生工亡事故的单位，其行政正职将被就地免职。
生产现场管理，要由表及里，不断深入，向国内一流水平迈进。
各生产单位要把降本增效作为年度工作的重点，努力提高产品产率，特别是化产品产率，大幅减少能源动力和机物料等各类消耗，要尽量减少非计划检修和甲醇系统停车次数。
公司各相关单位，要抓紧两大工程的消缺完善，积极探索合同能源管理，规划实施计量系统信息化集中管理、公司调度系统改造等项目，加强技术改造，加快技术进步，依靠先进的工艺设备和技术，保证生产系统的高效低耗运行。
材料处和生产机动处，要采取建立合理库存、创办物资超市等创新手段，减少应急采购和补签合同现象，提高物资供应的及时性，杜绝因生产材料、备品备件原因影响正常生产的事件，尽量减少库存积压和资金占用。
要制定所购物资
-13法。
完成后勤服务产业移交收尾工作，做好物资供应系统移交和昌源公司破产工作，统筹考虑落实公司管理纲要等因素，筹划实施公司___机构改革和核心业务流程优化，深入推进改革改制。
进一步建设完善生产视频监控系统，探索推出工作督办等网上系统，积极利用信息化手段，提升企业管理水平。
资产财务处要___集团财务公司的组建和运行模式，做好融资工作，保证公司资金要求，降低资金使用成本。
继续开展纳税筹划，抓紧申报甲醇适用资源综合利用减免税政策，努力争取价格调节基金、土地使用税等税费减免。
加强对市场的分析预测，强化成本费用的对标分析，为公司降本增效提供及时科学的决策依据。
创新方式，强化手段，严格监督和控制各种成本费用支出。
引入和掌握集团推广的基本建设财务核算和管理系统，争取成功应用于合成氨项目。
人力资源处要按照集团文件要求，实行工资增长与效益增长挂钩原则。
建立企业内训制度，加强操作工岗位技能培训和技术人员业务素质培训。
联合党群___，做好劳务派遣工等群体的___工作。
建立以首席制、专家制为重点的技术人才和技能人才职业发展体系，建立各类重点人才的培养和动态（范本）管理制度，强化人才队伍建设。
提高中高级职称专业技术人员科技创新和成果申报的积极性，争创集团等奖项，提高公司在集团的形象。
法规审计处认真做好两大工程的竣工决算审计和零星
-15
（五）深入创建和谐陕焦，服务企业发展大局加强党群系统工作，促进企业和谐发展。
我们要按照集团安排，落实中层管理人员定编定员的文件精神，精简___，优化干___伍。
紧密围绕公司年度工作主题，深入开展创先争优和劳动竞赛，扎实推进学习型___建设和班组建设。
注意发掘企业内部的事迹故事，用生动鲜活的身边实例，传播和建设企业文化。
加强党风廉政建设与___倡廉的文化和制度建设，加大监督检查和案件查处力度，营造风清气正的从业氛围。
按照集团公司效能监察会议的精神，创新工作机制，拓展工作领域，探索企业效能监察的新路子。
要积极组建各类文体社团，广泛开展职工喜闻乐见的文化体育活动，丰富职工业余生活，提高职工幸福指数。
做好后勤保卫工作，营造企业良好环境。
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