浦东新区航头镇经济管理事务中心单位.docx

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浦东新区航头镇经济管理事务中心单位

2016年度单位决算

第一部分浦东新区航头镇经济管理事务中心单位概况

一、主要职能

航头镇经济管理事务中心的宗旨和业务范围是承担镇集体资金，资产，资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理，集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。

二、机构设置

浦东新区航头镇经济管理事务中心单位不设内设机构。

第二部分浦东新区航头镇经济管理事务中心

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,011.78

一、一般公共服务支出

8.48

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3.93

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

9.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

984.38

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,015.71

本年支出合计

1,010.90

用事业基金弥补收支差额

结余分配

3.10

年初结转和结余

年末结转和结余

1.71

总计

1,015.71

总计

1,015.71

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1,015.71

　1,011.78

　3.93

201

一般公共服务支出

8.48

201

统计信息事务

8.48

201

其他统计信息事务支出

8.48

210

医疗卫生与计划生育支出

9.52

210

医疗保障

9.52

210

事业单位医疗

9.52

213

农林水支出

989.19

985.26

3.93

213

农业

193.04

189.11

3.93

213

事业运行

170.99

213

其他农业支出

22.05

18.12

3.93

213

农村综合改革

796.15

213

对村民委员会和村党支部的补助

796.15

221

住房保障支出

8.52

221

住房改革支出

8.52

221

住房公积金

8.52

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,010.90

188.15

822.75

201

一般公共服务支出

8.48

201

统计信息事务

8.48

201

其他统计信息事务支出

8.48

210

医疗卫生与计划生育支出

9.52

210

医疗保障

9.52

210

事业单位医疗

9.52

213

农林水支出

984.38

170.11

814.27

213

农业

188.23

170.11

18.12

213

事业运行

169.28

213

其他农业支出

18.95

0.83

18.12

213

农村综合改革

796.15

213

对村民委员会和村党支部的补助

796.15

221

住房保障支出

8.52

221

住房改革支出

8.52

221

住房公积金

8.52

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,011.78

一、一般公共服务支出

8.48

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

9.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

983.55

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,011.78

本年支出合计

1,010.07

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

1.71

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,011.78

总计

1,011.78

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

8.48

201

统计信息事务

8.48

201

其他统计信息事务支出

8.48

210

医疗卫生与计划生育支出

9.52

210

医疗保障

9.52

210

事业单位医疗

9.52

213

农林水支出

983.55

169.28

814.27

213

农业

187.40

169.28

18.12

213

事业运行

169.28

213

其他农业支出

18.12

213

农村综合改革

796.15

213

对村民委员会和村党支部的补助

796.15

221

住房保障支出

8.52

221

住房改革支出

8.52

221

住房公积金

8.52

合计

1,010.07

187.32

822.75

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

163.04

301

基本工资

25.72

301

津贴补贴

40.42

301

奖金

56.86

301

其他社会保障缴费

13.12

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

17.11

301

职业年金缴费

6.27

301

其他工资福利支出

3.54

302

商品和服务支出

14.77

302

办公费

0.04

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.37

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

1.40

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.08

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

3.85

302

福利费

0.54

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

8.10

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

0.39

303

对个人和家庭的补助

8.52

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

8.52

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

0.99

310

办公设备购置

0.99

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

187.32

171.56

15.76

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.4

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区航头镇经济管理事务中心

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1015.71万元、支出总计为1015.71万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加821.13万元。

主要原因：

村级扶持资金600万元、农村税费改革转移支付196.15万元在2015年未计入本单位预算，其他为人员调整、工资增加等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1015.71万元，其中：

财政拨款收入1011.78万元，占99.6%；其他收入3.93万元，占0.4%；

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1010.9万元，其中：

基本支出188.15万元，占18.61%；项目支出822.75万元，占81.39%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1011.78万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加821.29万元，增长431%。

主要原因：

村级扶持资金600万元、农村税费改革转移支付196.15万元在2015年未计入本单位预算，其他为人员调整、工资增加等。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1010.07万元，占本年支出合计的99.92%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加819.58万元，增长430%。

主要原因：

村级扶持资金600万元、农村税费改革转移支付196.15万元在2015年未计入本单位预算，其他为人员调整、工资增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1010.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出8.48万元，占0.84%；医疗卫生与计划生育支出9.52万元，占0.95%；农林水支出983.55万元，占97.37%；住房保障支出8.52万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1057.35万元，支出决算为1010.07万元，完成年初预算的95.53%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算调整。

其中：

1、一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务支出8.48万元。

主要用于：

第三产业统计年报、能源统计年报、工业统计年报。

年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗9.52万元。

主要用于：

列编人员医疗保险经费。

年初预算为0万元，支出决算为9.52万元。

决算数小于预算数的主要原因：

预算调整。

3、农林水支出农业事业运行169.28万元。

主要用于：

人员经费、公用经费等事业运行费。

年初预算为223.58万元，支出决算为169.28万元，完成年初预算的75.71%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整。

4、农林水支出农业其他农业支出18.12万元。

主要用于：

农业统计年报、区级道路补贴等支出。

年初预算为19.92万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的90.96%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算调整。

5、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助796.15万元。

主要用于：

用于村日常运行费用。

年初预算为796.15万元，支出决算为796.15万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出住房改革支出住房公积金8.52万元。

主要用于：

列编人员住房公积金集体部分经费。

年初预算为9.22万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的92.41%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出187.32万元，包括人员经费171.56万元，公用经费15.76万元。

基本支出中：

1、工资福利支出163.03万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出14.77万元，主要用于：

办公费、差旅费、维修费、工会经费、其他交通费用等。

3、对个人家庭的补助支出8.52万元，主要用于：

住房公积金。

4、其他资本性支出0.99万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格遵照中央要求，开源节支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额1.16万元，其中：

货物采购金额1.16万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.16万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.16万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.16万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

无

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无

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