上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心Word文档格式.docx
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科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
0.50
医疗卫生与计划生育支出
6.59
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
167.77
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
7.65
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
194.58
本年支出合计
动用历年结余
本年结余
合计
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
201
05
统计服务支出
99
其他统计事业支出
208
0.5
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
210
医疗保障
事业单位医疗
213
167.77
146.94
20.83
01
农业
04
事业运行
213
01
99
其他农业支出
221
02
住房改革支出
住房公积金
161.68
28.81
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
123.72
基本工资
24.34
津贴补贴
35.95
03
奖金
29.75
社会保障缴费
31.46
06
伙食补助费
07
绩效工资
其他工资福利支出
2.22
302
商品和服务支出
24.9
24.90
办公费
0.08
印刷费
0.11
咨询费
手续费
05
水费
电费
邮电费
08
取暖费
09
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
0.6
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
4.4
29
福利费
1.94
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
17.77
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
5.41
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
131.37
30.31
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
1.4
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心
2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算收入总计194.58万元，其中：
财政拨款收入190.49万元，占98%；
其他收入4.09万元，占2%。
二、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算支出总计190.49万元，其中：
基本支出161.68万元，占85%；
项目支出28.81万元，占15%。
三、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计190.49万元，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出——统计信息事务”7.98万元，其中：
“其他统计信息事务支出”7.98万元，主要用于：
统计年报支出
2、“社保保障和就业支出——行政事业单位离退休”0.5万元，其中：
“事业单位离退休”0.5万元，主要用于：
退休人员支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”6.59万元，其中：
“事业单位医疗”6.59万元，主要用于：
列编人员医疗保险经费。
4、“农林水支出——农业”167.77万元，其中：
“事业运行”146.94万元，主要用于：
人员经费、公用经费等事业运行费。
“其他农业支出”20.83万元，主要用于：
农业统计年报、区级道路补贴等支出。
5、“住房保障支出——住房改革支出”7.65万元，其中：
“住房公积金”7.65万元，主要用于：
列编人员住房公积金集体部分经费。
四、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东航头镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计161.68万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”123.72万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费。
2、“商品和服务支出”24.90万元，主要用于：
办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”7.65万元，主要用于：
支付职工住房公积金支出。
4、“办公设备购置”5.41万元，主要用于：
办公设备购置，如电脑、打印机等。
五、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约1.4万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
严格遵照八项规定，开源节支。
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
公务接待费决算0万元，比预算节约1.4万元。
六、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算1.33万元，其中：
政府采购货物决算1.33万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
九、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个；
绩效评级为“良”的项目0个；
绩效评级为“合格”的项目0；
绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
无
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
本单位2015年度开展的绩效评价项目为0个，故此表无数据。
十、关于上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区航头镇经济管理事务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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