卫生监督实施方案附件.docx
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卫生监督实施方案附件
附件1：
卫生监督协管机构工作流程图
卫生监督协管机构工作流程图
乡镇卫生院
县卫生监督所
↓↓指导培训，定期督查
卫生监督协管机构
↓↓
1．对辖区内职业卫生、传染病防治、公共场所卫生、二次供水单位及医疗机构摸底登记造册；
2．制定工作计划，每周巡查1-2次。
接到群众投诉、举报
↙ ↘ ↘
发现轻微违法事实的
发现较重违法事实的
2名卫生监督协管员赴现场落实情况；
↓ ↓ ↓
1．制作现场检查记录和卫生监督意见书
2．提出整改意见限期整改
1．制作现场检查记录和卫生监督意见书
2．报告县卫生监督所依法处理
情况属实
↓ ↓ ↓
限期内检查整改落实情况并完成登记记录
配合卫生监督员
进行调查取证
按前两种程序处理
↓ ↓ ↓
限期内整改未到位，上报县卫生监督所进行查处
配合卫生监督员依法查处
反馈举报人
调查处理情况
↘ ↓ ↙
建立工作档案，上报监督信息
附件2：
卫生监督协管辖区单位名册
卫生监督协管辖区单位名册
社区（乡镇）名称:
类别：
单位名称
详细地址
从业
人数
负责人
联系电话
备注
填写说明：
1.类别栏填写公共场所、职业卫生、医疗机构、生活饮用水等行业类别。
2.凡属于卫生许可范畴的单位，均应在备注栏内填写其卫生许可证号（或执业许可证书号），并标明卫生许可
期限（或执业许可证期限）。
附件3：
卫生监督协管现场检查记录
现场检查记录（公共场所）
单位名称：
负责人：
经营地址：
电话：
经营项目：
卫生许可证号：
1、证照应齐全：
卫生许可证完备有效是□否□
从业人员健康证齐全（从业人员数：
健康证数：
）是□否□
卫生制度、体检档案等卫生资料齐全是□否□
2、店容、店貌和周围环境应整洁、美观，无果皮垃圾及痰迹是□否□
3、室内通风换气良好，空气清洁是□否□
4、旅店业：
应有消毒间及消毒设施，被套、床单、茶具等公用品一客一用一消毒是□否□
洗漱池、浴盆和抽水马桶应每日清洗、消毒；是□否□
无卫生间的客房每床位应配备不同标准的脸盆和脚盆各一个并做到一客一用一消毒是□否□
5、浴室业
应设有更衣室、休息室和厕所等房间，地面要防渗、防滑；是□否□
应有消毒间及其消毒设施和药品；是□否□
浴室内及其卫生间应及时清扫、消毒无积水、无异味；是□否□
应设有禁止性病和皮肤病的顾客就浴的明显标志；是□否□
茶具、拖鞋等公用品一客一用一消毒。
是□否□
6、理发美容业
应有消毒设施，理发工具采用臭氧或紫外线消毒，理发用毛巾、围布要清洁，要经常清洗，物品分类存放；是□否□
应配有皮肤传染病顾客专用的理发工具，有明显标志，并存放在指定的专用箱内；
7、歌舞厅
茶具、饮具、毛巾一客一用一消毒是□否□
8、游泳池
应设有性病、皮肤病禁游标识是□否□；
应设有更衣室、淋浴等房间，地面要防渗、防滑、墙体要防霉；是□否□
泳池和浸脚池及时消毒投药，消毒效果监测并有记录；是□否□
淋浴室内及其卫生间及时清扫、消毒无积水、无异味；是□否□
对拖鞋等公共用品做到一客一用一消毒；是□否□
被检查人签名：
检查人员签名：
年月日年月日
备注：
此记录一式两份，一份留存备案，一份交被检查单位。
附件3：
卫生监督协管现场检查记录
现场检查记录（职业卫生）
一、单位基本情况
1．单位名称地址
法定代表人（负责人）电话
2．企业存在的职业病危害类别
石棉尘□石英砂□其他粉尘□；有机溶剂□有机毒物□;
噪声□其他物理因素□；放射性物质□；其他有害物质□
3．企业现有职工人数人，接触职业病危害因素总人数人。
二、职业卫生管理
1．是否设立职业卫生管理机构？
是□否□
2．是否配备职业卫生专业人员？
是□否□（专职人/兼职人）
3．是否制定相应的职业病防治计划或方案？
是□否□
4．是否给工人配备有效的个人防护用品？
是□否□
三、健康监护
1．职业健康监护档案：
有□无□（应建份，实建份）
2．职业健康检查
上岗前：
应查人，实查人；
在岗期：
应查人，实查人，检出职业禁忌人，调离原岗位人；
离岗时：
应查人，实查人；
四、职业卫生审查
本年度有无新、改、扩建项目？
有□无□
是否经过卫生行政部门的职业卫生审查？
是□否□
被检查人（签名）：
日期：
年月日
检查人员（签名）：
日期：
年月日
备注：
此记录一式两份，一份留存备案，一份交被检查单位。
附件3：
卫生监督协管现场检查记录
现场检查记录（医疗机构）
医疗机构名称：
法定代表负责人
地址：
电话
一、医疗机构执业许可证号：
悬挂于明显处所是□否□
诊疗范围：
实际开展科目、门头牌匾内容及广告标识内容与核准科目一致是□否□
伪造、涂改、出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》有□无□
《医疗机构执业许可证》按时校验是□否□
二、人员资格：
抽查医生人，护士人。
被抽查执业人员持相关资格证上岗是□否□
被抽查执业人员应注册，其执业地点、类别、范围应与注册地点、类别、范围一致
是□否□
聘用非卫技人员（无资质、未注册或超出执业范围等）从事诊疗活动,如有请填写人员姓名：
（）是□否□
三、一般情况
诊疗、处置、治疗、消毒供应、放射等活动应独立是□否□
医疗设备应基本齐全（诊疗床、诊疗桌、处置台、医疗废物桶等医疗用具）是□否□
医疗机构内应保持整洁明亮，橱柜、墙面、地面不得积有灰尘是□否□
工作人员着装应规范，应佩戴标牌是□否□
各医疗用品应摆放整齐，盛放在标有标识的容器内是□否□
四、医疗文书：
门诊日志记录：
姓名□性别□年龄□诊断□住址□填写无漏项是□否□
病历：
患者一般情况□临床诊断□执业人员签名□字迹清晰□
处方：
与病历记载一致□执业人员签名□字迹清晰□
五、传染病报告：
传染病报告卡有□无□，传染病报告员有□无□，程序和要求是□否□知晓。
半年内诊治传染病人例，已报告是□否□，疫情报告数与门诊日志记录一致是□否□。
传染病报告无迟报漏报现象是□否□
六、医院感染控制：
消毒人员培训是□否□；消毒管理制度健全并悬挂在墙上是□否□
设有感染性疾病科或预检分诊点，并标示明确有□无□
消毒药剂：
戊二醛□过氧乙酸□含氯消毒剂□其他，
消毒剂按要求配制是□否□，标有名称、配制日期及失效日期是□否□
处置室内应设有紫外线消毒灯及流动水洗手装置是□否□
消毒器械：
紫外线灯□高压灭菌锅□其他，
消毒器械有效是□否□，使用规范是□否□；消毒记录完整是□否□。
抽查的执业人员掌握消毒隔离和个人防护知识是□否□
七、医疗废物处理：
一次性医疗用品使用后处理：
毁形是□否□，浸泡消毒是□否□，重复使用是□否□，
处置台上是□否□发现放有用过的一次性医疗用品
设置医疗废物暂存点是□无□，布局合理是□否□，有明显标示是□否□，通风良好是□否□，
分类存放是□否□，医疗废物收集桶有□否□，黄色收集袋有□否□，与生活垃圾混放是□否□，医疗废物转运是□否□备有防护物品。
医疗废物处理：
集中处置□、焚烧□、填埋□、其他
医疗污水处理：
符合要求是□否□医疗废物建立登记台帐是□否□
被检查人签名：
检查人员签名：
年月日年月日
备注：
此记录一式两份，一份留存备案，一份交被检查单位。
附件3：
卫生监督协管现场检查记录
现场检查记录（餐饮服务）
单位名称：
负责人：
经营地址：
电话：
经营项目：
餐饮服务（卫生）许可证号：
项目
检查内容
是
否
许可
情况
持有效餐饮服务（卫生）许可证并亮证经营
从业
人员
食品从业人员持有有效的健康合格证明上岗
开展食品安全知识和技能培训,从业人员掌握基本知识
环境
卫生
加工经营场所环境整洁
墙壁、天花板、门窗清洁，无表面材料脱落、发霉等现象
废弃物存放容器密闭、外观清洁
防蝇、防鼠、防尘等卫生防护设施有效
按规定处理废弃油脂
食品
原料
采购
贮存
建立食品及原料、食品添加剂及食品相关产品采购进货查验、索证制度
建立食品及原料、食品添加剂及食品相关产品的采购进货查验登记台账
不使用国家禁止使用或来源不明的食品及原料、食品添加剂及食品相关产品
无过期或腐败变质、超保质期或其他不符合安全标准的食品及原料
食品及原料贮存无交叉污染，符合安全要求
食品
加工
制作
在符合要求的场所或专间内进行
生熟食品、工用具、容器不存在交叉污染
加工制作的食品能够做到烧熟煮透
按规定留样，有留样设备，留样设备正常运转
存放时间超过2小时的食品食用前经过充分加热
水质符合卫生标准
餐具
洗消
保洁
配备了有效消毒设施
消毒设施正常使用
设立专用餐具保洁设施（柜）
食品
添加剂
食品添加剂使用符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》
专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存
自制火锅底料、调味料和自制饮料使用的食品添加剂名称备案和公示
被检查人签名：
检查人员签名：
年月日年月日
备注：
此记录一式两份，一份留存备案，一份交被检查单位。
附件3：
卫生监督协管现场检查记录
化妆品经营企业日常监督现场检查表
检查单位名称：
地址：
电话：
检查内容
检查方式
检查要点
检查结果
备注
1
化妆品
合法性
现场检查
查阅资料
（1）所经营的国产化妆品是否由取得有效的《化妆品生产企业卫生许可证》的企业生产。
（2）国产特殊用途化妆品是否取得“国产特殊用途化妆品批准文号”。
（3）进口非特殊用途化妆品是否取得“进口非特殊用途化妆品备案凭证”（查看复印件）；进口特殊用途化妆品是否取得“进口特殊用途化妆品卫生许可批件”（查看复印件）。
（4）经营的进口化妆品是否在卫生许可批件或备案凭证有效期内入境。
（5）进口化妆品是否经过检验检疫部门检验。
（1）合格□
不合格□
（2）合格□
不合格□
（3）合格□
不合格□
（4）合格□
不合格□
（5）合格□
不合格□
2
化妆品
标识标签
现场检查
（6）所经营的化妆品是否有质量合格标记。
（7）产品名称是否符合《化妆品命名规定》、《消费品使用说明化妆品通用标签》及其他化妆品标签标识管理相关规定。
（8）国产化妆品是否标明生产企业的名称和地址；进口化妆品标明原产国名或地区名、经销商、进口商、在华代理商的名称和地址。
（9）产品是否标注生产日期和保质期，或者标注生产批号和限期使用日期。
（10）国产化妆品是否标明生产企业的卫生许可证编号。
（11）特殊用途化妆品是否标示批准文号；进口非特殊用途化妆品是否标示备案文号。
（6）合格□
不合格□
（7）合格□
不合格□
（8）合格□
不合格□
（9）合格□
不合格□
（10）合格□
不合格□
（11）合格□
不合格□
3
购货验收制度
现场检查
查阅资料
（12）检查化妆品经营企业是否执行化妆品进货查验制度；是否索取供货企业的相关合法性证件材料；是否建立供货企业档案；是否建立购货台账。
（12）合格□
不合格□
4
产品
保质期
现场检查
（13）抽查化妆品是否过期。
（13）合格□
不合格□
5
储存条件
卫生情况
现场检查
（14）检查化妆品经营企业经营场所和仓库是否保持内外整洁；是否有通风、防尘、防潮、防虫、防鼠等设施；散装和供顾客试用的化妆品是否有防污染设施。
（15）是否按规定的储存条件储存化妆品。
（14）合格□
不合格□
（15）合格□
不合格□
6
产品宣传
店内宣传
现场检查
（16）所经营的化妆品是否宣传疗效；所经营的化妆品是否使用医疗术语；所经营的化妆品是否标注有适应症。
（17）所经营的化妆品是否存在虚假或夸大宣传。
（18）检查店内宣传资料是否存在宣称预防、治疗疾病功能等违规行为。
（16）合格□
不合格□
（17）合格□
不合格□
（18）合格□
不合格□
7
其他违法行为
现场检查
（19）是否有自制化妆品行为。
（19）合格□
不合格□
被检查人签名：
检查人员签名：
年月日年月日
备注：
此记录一式两份，一份留存备案，一份交被检查单位
附表4
长丰县卫生监督协管巡查登记表
机构名称：
年度：
序号
巡查地点与内容
发现的主要问题
巡查日期
巡查人
备注
注：
对饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医（采供血）开展巡查，填写本表。
备注栏填写发现问题后的处置方式（如报告卫生监督机构或帮助整改等内容）。
附件5
长丰县卫生监督协管信息报告登记表
机构名称：
序号
发现时间
信息类别
信息内容
报告时间
报告人
注：
1.信息类别：
食品安全、饮用水卫生、职业病危害、学校卫生、非法行医（采供血）。
2.信息内容：
注明发现问题（隐患）的地点、内容等有关情况简单描述。
附件6：
案件转交单
案件转交单
违法单位名称
地址
法人（负责人、店主）姓名
电话
经营项目
许可项目
主要违法事实
卫生监督协管员意见
签字：
日期：
卫生监督协管单位负责人意见
签字：
日期：
卫生监督所案件经办人意见
签字：
日期：
备注：
此表一式两份，一份留存备案，一份交区（县）卫生监督所。
附件7
长丰县卫生监督协管工作绩效考核细则
考核
指标
考核内容
考核标准
分值
基本条件
（5分）
建立健全管理组织和制度。
有组织文件（0.1分）工作流程、工作制度、工作职责和卫生监督协管人员守则（0.4分）；并上墙（0.5分）。
1分
有专职工作人员并分工明确，执法证件齐全。
工作人员不少于2人（0.3分），检查员证件（0.4分），人员分工表上墙（0.3分）。
1分
有专门的办公用房，标志明确，办公设备等齐全。
专用的办公用房（1分），不小于15平方米（0.5分）；对外悬挂卫生监督标牌、办公室标示牌（0.5分）；有档案资料柜、办公桌、电话、照相机、电脑等设备（1分）。
3分
公共卫生
管理
（40分）
建立健全本区域内公共卫生类（主要指餐饮、学校、环境、职业、公共场所、生活饮用水等）本底资料。
有餐饮服务、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水、职业（放射）卫生单位本底资料且行业摸底登记簿（1.5分）；每个月底前上报摸底资料（1分）；每月及时补充完善材料（0.5分）。
3分
开展日常性卫生监督巡查，且有工作计划、总结。
每周开展卫生监督巡查（4分）；巡查覆盖率（且全年巡查覆盖率100％）50％（4分）；登记及检查笔录完整齐全（3分）；反馈违法单位检查笔录有当事人身份证复印件或身份证号码（2分）；专项工作（指监督机构布置的）完成并上报及时（1分）；有工作计划、总结（1分）。
15分
本区域内公共场所、生活饮用水等公共卫生经营单位（人）持卫生许可证率100％，健康证持证率95％以上。
随机查5户，实际持卫生许可证率100％（10分）；实际持健康证率95％以上（10分）；本区域无证公共卫生单位的在2个月内登记及现场检查笔录复印件并及时报告（2分）。
22分
长丰县卫生监督协管工作绩效考核细则
考核
指标
考核内容
考核标准
分值
医疗机构
及传染病
管理
（30分）
建立健全本区域内医疗机构及传染病管理本底资料。
本底资料及人员与档案资料符合（0.5分）；且资料完整齐全（0.5分）。
1分
开展日常性医疗市场巡查，覆盖率100％；且有工作计划、总结；
对监督机构提出的整改意见逐项予以落实。
每季度开展卫生监督巡查且覆盖率100％（2分）；登记簿及巡查记录完整齐全（1分）；对卫生监督机构提出的整改意见及时落实（1分）；有工作计划、总结（1分）。
5分
本区域范围医疗市场有序，执业许可、医疗行为规范。
执业许可证及时更换、校验（1分）；无执业地点外行医（1分）；主动举报执业地点外行医或无执业资格人员从事临床工作等违法行为的经查实一起（2分）。
4分
每季度提供非法行医、传染病防治监管等医传案件案源数不少于3个，全年不少于12个，查实率不低于80％。
每季度提供经查实非法行医、传染病防治监管等医传案件案源数不少于3个（15分）；多提供经查实1个（5分）。
注：
如认为本地区无非法行医、传染病监管等医传案件案源而不提供的，若被查实有医传案件，该项不得分。
20分
信息报送
及
工作安排
（25分）
有宣传栏；及时报送卫生监督信息；
准时参加上级举办的培训班、会议。
有宣传栏并有内容（0.5分）；及时报送卫生监督信息（0.5分）；卫生监督专项工作等卫生监督材料及时报送（3分），信息被省市以上采用加1分；准时参加上级举办的培训班和会议（1分）。
6分
工作有计划和总结；
服从工作安排，及时完成上级交办的工作任务。
年工作计划和总结（0.5分），月有安排和季度有小结（0.5分）。
服从工作安排（4分）；及时完成上级交办的工作任务（10分）。
15分
建立应急队伍，执行24小时值班制度；公示举报电话；建立健全登记制度。
有应急队伍并24小时值班（0.2分）;发生突发公共卫生事件等应急事件30分钟内赶到现场并积极配合处置（1.8分）；并在规定限时上报县卫生监督机构（1.8分）；建立公示举报电话和登记簿（0.2分）。
4分
升级会员 