薰衣草花园种植及花枕加工项目投资计划书.docx
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薰衣草花园种植及花枕加工项目投资计划书
目录
第一部分：
项目简介3
一、项目地块现状：
3
二、项目名称、目的及组织形式3
第二部分：
组织形式及盈利模式4
一、组织形式：
4
二、盈利模式4
第三部分：
发展规划5
一、初期阶段：
5
二、成长阶段：
5
三、成熟阶段：
5
第四部分：
市场营销分析6
一、目标客户群6
二、营销目标及策略7
三、促销策略8
第五部分：
公司管理9
一、组织架构9
二、人员配置10
三、工资标准11
第六部分：
投入产出分析12
一、原则12
二、估算12
第七部分：
SWOT分析13
一、项目优势：
13
二、项目劣势：
14
三、项目机遇：
14
四、项目面临的风险：
14
五、解决的方法：
15
第一部分：
项目简介
一、项目地块现状：
项目四至：
北至武王路，南至王河路，东至凤河，西至高王路。
地块目前现状：
基本农田，土地平整，无障碍物，交通便利，紧邻凤河（北京市二级排污河），地块面积约在500亩（其中计划薰衣草种植面积300亩），土地PH值7.2，弱碱性，属适宜耕作土地范围。
二、项目名称、目的及组织形式
项目名称：
“薰衣草花园”
项目目的：
充分利用项目地块农田资源，种植薰衣草，不仅为北京、天津市里的青年人、白领、企业高管等时尚人士打造一个可以休闲旅游的绝佳风景区，同时为集团项目积攒人气，促进销售。
此外开发深加工项目，又提高了农田的经济价值，吸收劳动力，增加农民的收入，实现双赢。
第二部分：
组织形式及盈利模式
一、组织形式：
运作方式：
与当地的农民合作社进行商洽，提供项目建议书，公司以土地入股的方式开展合作。
主要管理者+盆栽人员+接种人员+销售人员+技术人员+枕头生产人员+其他人员（保洁、司机）+种植人员：
5+10+8+5+2+20+6+30
分为三个部分：
种植、粗加工+育种、接种+薰衣草枕头生产厂+薰衣草干花花艺+薰衣草花茶
二、盈利模式
盈利模式一：
收取门票；
盈利模式二：
为前参观的游客，提供盆栽薰衣草，或为购买集团项目的业主免费提供薰衣草盆栽；
盈利模式三：
用薰衣草干花制作枕头。
盈利模式四：
制作薰衣草干花。
盈利模式五：
花茶烘焙。
纯利润分配比例为1.33:
8.67，即卓达三农集团在收回土地费用后，占纯利润额的13.3%。
第三部分：
发展规划
一、初期阶段：
这一阶段，主要目的在于寻找合作伙伴，大面积种植薰衣草，与北京、天津市的婚庆公司，旅游公司等签署战略协议，或建立网站，将公司“薰衣草花园”推向市场，树立公司企业形象，做好业务的宣传与推广，同时投建工厂，为下一阶段的目标打下坚实的基础。
二、成长阶段：
公司要利用好前期的成果，汲取初期阶段的成功推广经验，完善并提升各种服务和质量，做好销售工作，把公司生产的产品推向市场，争取用二到三年的时间，收回投入成本。
同时还要根据消费者的需求变化做好业务创新和业务拓展，以增强市场竞争力，占据更高的市场地位，为下期目标做好市场和资金等方面的准备。
三、成熟阶段：
公司进入成熟期后，产品质量、覆盖面和各种服务等方面都有了长足的进步和发展，产品已具规模，公司的经营管理日趋成熟，并在市场上享有了一定的声誉。
因此，本阶段目标是复制生产模式，横向拓展相关市场，在其他地区开展同类业务，即集旅游、娱乐、婚庆、加工于一体的服务体系。
第四部分：
市场营销分析
一、目标客户群
条件一：
时尚群体。
条件二：
有一定的消费能力。
条件三：
充满活力，追求完美。
条件四：
年龄应在18—40岁。
条件五：
由于项目地块地处较远，且无直达的公交系统，所以群体定位为最好拥有私家车一族，或是有精力骑车去偏远地方游玩的人群。
1、30-40岁城市家庭及都市白领
特点：
1）大多已成立家庭，有孩子，节假日可出外郊游。
2）收入稳定，工作较为繁忙，与家人相处时间较少。
3）有一定的消费能力，有自己的汽车。
4）希望有一个能供他们释放压力、放松身心、丰富生活的场所。
2、18-30人群
特点：
1）单身或情侣居多
2）游玩时间较短
3）经济收入不高
4）多数为同学、朋友、同事一起，喜欢集体娱乐；如各大中专学生、各阶层工作者以及外地游客。
针对这一人群，公司应该积极开辟旅游线路，如与政府积极接触，开辟公交线路，同时也要做好宣传工作。
这一群体生活在城市里，生活节奏很快，生活压力很大，在此为他们提供了一个可以远离喧嚣的城市，体会自然美景，平静紧张的心绪，可以与家人、情侣、朋友共同体会美好的自然大观。
3、特殊群体：
旅游婚纱照
应与市内婚纱摄影工作室签订战略合作协议。
4、目标计划
针对目标人群一，加强宣传，提供摄影服务，及相关小家庭服务项目（如家庭儿童画展，影展等活动）；
针对目标人群二，与政府积极接触，开辟新旅游公交线路，加强宣传力度，组织自行车郊游等活动；
针对目标人群三，签订战略合作协议，公司出车进行接送。
二、营销目标及策略
1、短期目标：
通过营销手段树立“薰衣草花园”品牌。
通过“赠送门票”、“赠送薰衣草盆栽”、“家庭门票套餐”及各类产品折扣活动让北京、天津市的市民了解公司项目；
2、中期目标：
以优质、多元化的服务使消费者对“薰衣草花园”产生忠诚度；
3、长期目标：
建立一个成熟的模式，扩大推广至其他城市，布局全国。
三、促销策略
考虑到初期资金有可能出现不足的情况，因此，初期及中期阶段尽量避免相对较为昂贵的电视、纸媒等宣传手段，而采取较为有针对性的宣传手段。
1、派送活动
将门票、家庭套餐或薰衣草盆栽免费送给消费者，使游客可以免费游玩“薰衣草花园”。
2、与旅游公司、婚庆公司签署战略合作协议
扩大“薰衣草花园”的宣传力度。
3、户外广告
户外广告具有弹性，高度重复展露，低成本，竞争相对较少。
户外广告将选取公交车、学校附近以及闹市区内的灯箱广告（如：
“一起骑车去郊游”）。
这样可以让观光旅游的人也能看到,预计第一年户外广告宣传投入20万元。
4、网络营销
充分利用网络来进行宣传，比如建立公司网站，进行网络广告等，大规模接近目标顾客，利用1024网络推手等制作网络轰动效应。
第五部分：
公司管理
一、组织架构
由卓达集团与招商公司或农民合作社共同组成懂事会，聘请总经理对公司进行管理。
董事会：
由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的人选。
总经理：
负责整个“薰衣草花园”的经营和发展，为公司制定短、中、长期发展战略，对公司全局业务全面负责。
总经理助理兼任人力资源部主管：
协助总经理工作；根据企业业务发展，建立企业人力资源和行政管理体系；组织编写各岗位的职务说明书；设置绩效考核制度，进行各部门协调；进行招聘和培训工作等。
财务部主管：
制定企业会计制度、组织领导财务部门工作、加强日常财务管理和成本控制、负责定期财产清查等。
营销部主管：
对外，全面负责范围的营销、客服工作，加强团队管理；制定和实施企业营销方案，保证“薰衣草花园”的游客量。
业务部主管：
对内负责“薰衣草花园”一切业务方面的组织和协调（包括薰衣草种植过程中农民工管理和采收）。
枕头生产厂厂长：
组织协调枕头生产一切事宜。
培育所所长：
主管一切种植、种苗培育及盆栽事宜。
花艺工作室主管&花茶生产厂厂长
二、人员配置
总经理（1名）
总经理助理（1名）
财务部：
财务主管（1名）
营销部：
主管（1名）
策划（1名）
业务员（4名）
业务部：
主管（1名）
枕头生产厂：
厂长（1名）
工作人员（20名）
培育所：
所长（1名）
技术人员（2名）
接种人员（8名）
盆栽人员（2名）
花艺工作室：
主管（1名）
员工（5名）
花茶生产厂
厂长（1名）
生产人员（10名）
其他人员：
保洁（4名/生产厂2名，培育所1名，办公区1名）
司机（2名）
种植人员临时工：
（30名）按一年实际工作8个月计算
该项目可为公司扩大经营规模，在其他地区复制该经营模式、管理方法培训人才，同时还为项目周边，集团公司横向拓展业务做人员储备。
三、工资标准
人员工资
职务
人数
月工资
奖金
合计
管理人员
9
4,000
1,000
540,000
盆栽人员
2
2,500
60,000
接种人员
8
3,000
288,000
销售人员
5
3,000
180,000
技术人员（生产）
2
2,500
60,000
枕头场生产人员
20
2,000
480,000
其他人员（保洁、司机）
6
2,000
144,000
种植人员
30
2,000
480,000
干花花艺制作
5
2,500
150,000
花茶加工人员
10
2,000
240,000
合计
97
2,622,000
第六部分：
投入产出分析
一、原则
1、“薰衣草花园”应属于农业种植项目，因此盆栽不需缴税，“花园“旅游”或是摄影项目开辟，应积极与地方政府协调，测算按不交税计算，“薰衣草枕头”加工项目属于二次加工项目，按国家税收管理条例应缴纳所得税率为40%，营业税为营业额的5%，增值税为17%。
2、公司盈利模式：
参观门票、枕头销售、盆栽销售。
二、估算
项目名称
分项目
数据
备注
年度收入（元）
薰衣草庄园门票
5,000,000
门票价格25元/人，年度客流量20万人次，花期
盆栽
1,350,000
盆栽15元/株（300亩，其中10%用于盆栽）
枕头
2,400,000
100元/个（300亩50%用于干花枕头），干花200公斤/亩,一个枕头2.5公斤干花
薰衣草干花花艺
180,000
1元/支（300亩20%）
薰衣草花茶
1,440,000
30元/斤（300亩20%）
合计
10,370,000
建设投入（元）
种苗培养基地
440,900
薰衣草苗
300,000
1元/株
花枕厂房投入
1,000,000
1000㎡
花棚
200,000
设备
104,000
交通工具
120,000
面包车两辆（运货）
围栏
100,000
薰衣草花艺工作室
100,000
厂房
花茶加工厂
200,000
厂房
合计
2,564,900
折旧（元）
非付现支出
256,490
按10年计算
年度现金支出（元）
土地费
300,000
300亩
水电费
300,000
人员工资
2,622,000
劳动资料费
200,000
肥料、药品费用
40,000
营销费用
300,000
管理费用
200,000
年度现金流
3,962,000
净利润（元）
总计
6,151,510
税费（元）
增值税
408,000
17%
城建税
28,560
增值税×0.07
教育附加费
12,240
增值税×0.03
副食调控基金
2,400
不含税销售收入×0.001
地方教育附加费
4,080
增值税×0.01
营业税
120,000
营业额×5%
税额合计
575,280
企业所得税
329,888
税额总计
905,168
纯利润
估算
5,246,342
投入产出比
估算
1:
2
通过估算可知：
卓达三农集团可得纯利润的13.3%，即70万元元（卓达三农集团负责市场推广及营销支持）。
包括土地租赁费用后，最终所得约为100万元。
以上测算为假设所有产品已完全销售。
第七部分：
SWOT分析
一、项目优势：
1、地理优势，项目所在距北京与天津之间，距离两地均不超过1个小时的车程，方便两市时尚追求者前来参观；
2、区间优势，处于两大直辖市之间，两地消费水平较高，消费群体庞大，客源较多；
3、交通优势，项目所在处于两大交通干道之间，交通较为便利。
二、项目劣势：
1、项目地块处于农村，本地客户源较少，开辟新的客户源是工作的重点；
2、没有直达的公交系统，限制了部分无自驾车游客。
三、项目机遇：
1、“薰衣草花园”深加工产品市场需求量较大，可创造可观的利润；
2、“花园”景色美不胜收，可带动周边项目的发展，开辟横向产业及其他投入较大的深加工产业；
3、在项目地块周边，建立配套设施，如摄影室，饮茶阁，野餐地等，充分利用周边集团的土地开展各种娱乐活动，不仅可以拓展其他业务，亦可带动集团公司项目的销售（例如：
集团可以利用“薰衣草花园”作为主题宣传，购房者可得薰衣草盆栽，干花，花茶、花枕，或一年几次可免费进入花园游玩、摄影等）。
四、项目面临的风险：
1、生产风险：
所有的农作物均会受天气变化、自然灾害影响很大，天气变化和自然灾害的发生又不是人能控制的，因此种植的农作物成活率可能达不到预期效果。
2、市场风险：
因项目是农业种植项目，花期一年仅有5个月，可能面临淡季、旺季游客量反差大的情况。
五、解决的方法：
1、与政府洽商建立旅游公交系统。
2、聘请种植经营丰富的农民，或加强与农业大学的联系，甚至可以为农业大学提供土地进行研究实验，取得帮助，定期邀请专家，实时关注天气变化，力争把现代农业技术运用到农场中；
3、提高旺季服务价格，找出冬季可实施的活动，加大宣传力度，提高顾客忠诚度。
开展户外自行车活动，同时多举办各类娱乐活动，如摄影展，画展等，免费为中小学生提供游园活动，可带动其父母成为潜在的消费群体；
4、开辟新的旅游线路，与市内大型的婚纱摄影室、旅游公司签订战略合作协议，开辟新客源。
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