码头扩建工程质量计划书.docx
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码头扩建工程质量计划书
XX码头扩建工程
质量计划书
编制人：
审批人：
XX项目部
二0XX年六月
1、编制依据。
2、工程项目概况
2.1工程概况
2.2质量目标
2.3设计标准
2.4参建单位
2.5主要工程量
3、质量管理体系运行
3.1管理体系总要求
3.2质量管理组织机构
3.3管理职责、权限与组织协调
3.4质量体系文件
4、单位、分部、分项工程划分
5、分阶段质量管理要求
5.1施工准备阶段质量管理
5.2施工阶段质量管理要求
5.3质量缺陷与事故处理
6、确定关键工序和特殊过程及作业指导书
6.1确定关键工序
6.2确定专项施工方案
6.3施工作业指导书
7、质量管理制度
7.1设计文件复核制度
7.2施工测量复核制度
7.3技术交底制度
7.4施工组织设计编制及审批制度
7.5开工报告申请制度
7.6工程材料、设备构配件进场检验及储存管理制度
7.7检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度
7.8工序检查及隐蔽工程验收制度
7.9成品保护制度
7.10关键岗位培训、持证上岗制度
7.11质量事故报告、调查和处理制度
7.12质量计划制度
7.13施工工艺流程设计制度
7.14质量信息管理制度
7.15基础技术资料管理制度
7.16施工日志填写制度
8、质量计划的改进和完善。
1.编制依据
１.１XX港航局《工程项目管理办法（试行）》、《工程质量管理办法》、《技术质量管理办法》。
１.２XX作业区码头扩建工程合同文同。
１.３XX作业区码头扩建工程施工图纸。
１.４国家颁布的工程质量验收标准。
１.５现行有关技术规范
１《斜坡码头及浮码头设计与施工规范》（JTJ294-98）
２《高桩码头设计与施工规范》（JTS167-1-2010）
３《重力式码头设计与施工规范》（JTS167-2-2009）
４《港口工程桩基规范》（JTJ254-98）及局部修编
５《港口工程灌注桩设计与施工规程》（JTJ248-2001）
６《港口工程嵌岩桩设计与施工规程》（JTJ285-2000）
７《港口工程地基规范》（JTS147-1-2010）
８《水运工程测量规范》（JTJ203-2001）
９《水运工程混凝土质量控制规范》（JTS201-2-2011）
１０《水运工程混凝土施工规范》（JTS202-2011）
１１《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）
１.６工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术性法规。
１.７采用新技术、新工艺、新设备、新材料的工程质量控制方法。
2.工程项目概述
2.１ 工程概况
XX作业区码头扩建工程位于XX镇，香溪河左岸XX下游500m处，下距香溪河口约17.4km，至XX距离约50km，上距XX县城31公里。
本项目位于XX谷左侧的库岸地带，河谷呈“V”型，河床标高112～121m，两侧山体高程500～800余米。
作业区为一山间斜坡地形，海拔高度在140～200m之间，为顺向坡，坡角多在30～45°之间，部分陆上地形（主要在现码头场地）经人工改造较为平坦。
该工程主要对峡口作业区现状进行整合并进行扩建，其中保留现有1号件杂泊位，拆除作业区内2个散货泊位，对作业区内泊位重新布置，扩建1000吨级泊位4个，并配套建设陆域堆场道路等设施。
改扩建后的码头型式为：
6#泊位为顺岸斜坡道式浮码头，3#~5#泊位为桩基框架码头，占用岸线长1270米。
合同内项目主要为：
陆域形成前沿挡墙及护坡（涉水部分）；陆域架空平台桩基部分；6#泊位水工建筑；3#-5#泊位水工建筑下部结构。
后方堆场、道路及其配套附属工程等不在合同内。
２.２ 质量目标
工程质量：
合格
工程施工质量满足顾客的要求，合同履约率100%，工程合格率100%。
工序一次验收合格率＞90%。
服务目标：
百分百为业主服务，保质保量按合同工期完成施工任务。
２.３ 设计标准为
3~5#泊位：
1000吨级干散货船，直立式桩基框架结构+高桩架空平台。
6#泊位：
1000吨级干散货船，顺岸式斜坡式浮码头。
２.４ 各参建方有
建设单位：
兴山县峡口港有限责任公司
设计单位：
长江航运规划设计院
监理单位：
长江工程监理咨询有限公司兴山工程监理站
质量监督机构：
宜昌市交通基本建设工程质量监督站
２.５ 本工程主要工程量如下：
表１ 主要项目工程数量
序号
项目名称
单位
工程数量
备注
一
3#～5#泊位水工下部结构
1
Φ1600钻孔桩
根∕m
48∕976
其中嵌岩长度384m
2
Φ2000钻孔桩
根∕m
48∕1132
其中嵌岩长度432m
3
C30桩基水下砼
m3
5524.16
4
C35现浇结构砼
m3
7556.51
5
Φ800（Φ700）钢构件制安
t
147.72
6
钢结构件制安
t
90
7
DA-A400H*2.0m+2.2m橡胶护舷安装
套
312
8
GD280H*1.5m橡胶护舷安装
套
108
9
350KN铸铁系船柱安装
个
72
10
350KN钢质系船柱制作安装
个
24
二
引桥结构主体
3条（85m/条）
1
Φ1600钻孔桩
根∕m
69∕1622
其中嵌岩长度552m
3
C30桩基水下砼
m3
3261
4
C35现浇结构砼
m3
4316.3
三
陆域架空平台桩基
1
Φ1600钻孔桩
根∕m
39∕1406
其中嵌岩长度312m
2
C30桩基水下砼
m3
2827
四
6#泊位水工建筑
1
岸坡土方挖运
m3
19282
2
岸坡石方挖运
m3
1742
3
C25水下模袋砼
m3
5067
4
水下抛石基床
m3
3393
5
水下抛填护脚块石棱体
m3
2187
6
现浇C25水下基础砼
m3
60
7
回填二片石垫层
m3
525
8
现浇C20垫层砼
m3
170
9
现浇C25毛石砼挡土墙
m3
4914
10
现浇C25挡土墙顶压顶帽石砼
m3
270
11
夯填挡土墙背块石及边坡
m3
12110
12
干砌护坡混合倒滤层（厚度40cm）
m3
2025
13
干砌块石护坡（厚度30cm）
m3
1459
14
下河坡引道级配碎石垫层
m3
1136
（厚度25cm）
15
水泥稳定碎石基层（厚度25cm）
m3
1136
（水泥含量6％）
16
现浇C35路面砼（厚度25cm）
m3
992
17
现浇C35砼排水沟
m3
214
五
陆域形成（涉水部分）
1
岸坡土方挖运
m3
287954
2
岸坡石方挖运
m3
97848
3
水下抛填块石基床
m3
24164
4
夯填岸坡挡土墙块石基床
m3
36688
5
岸坡及墙背棱体块石回填
m3
209274
其中44154m3为岸坡回填
6
二片石垫层（挡墙基础及墙背滤层）
m3
8670
其中3070m3为墙基垫层
7
现浇C20基础及垫层砼
m3
22650
其中900m3为垫层砼
8
现浇C25毛石砼挡土墙
m3
124820
9
现浇C25挡土墙压顶帽石砼
m3
832
10
干砌护坡混合倒滤层（厚度40cm）
m3
2849
11
干砌块石护坡（厚度30cm）
m3
2783
3.质量管理体系
３.１管理体系总要求
１项目经理部依据集团公司质量管理体系系列标准，建立和完善工程项目质量管理程序。
２项目经理部按《XX有限公司工程质量管理办法》、《工程项目管理办法（试行）》的要求，编制XX作业区码头扩建工程项目质量计划，用以指导该项目质量管理活动与实施。
３项目质量管理坚持预防为主的原则，按照PDCA（计划、执行、检查、处理）循环工作方法,不断改进过程控制，并成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
3.2质量管理组织机构
１、项目部质量管理组织机构采用矩阵式组织管理形式（见下图１）。
XX公司技术质量部为上级主要管理部门，现场由项目经理、项目总工、项目副经理共同组成质量管理领导班子，工程部、质检部、测量室、试验室及物资设备部等职能部门人员为质量管理结构层人员，各施工段班组为具体操作层人员。
项目部各级质量管理职责、权限按中铁建港航局有关要求，由项目经理具体安排、分配。
２、项目部按管理要求成立“工程质量管理领导小组”，成员由项目经理、项目总工和有关部门负责人组成，项目经理对本工程质量管理负全面责任。
３、项目经理部要建立健全质量管理各项制度。
工程项目施工现场质量管理制度是施工单位和施工现场整个管理体系的一个重要组成部分。
图１ 质量管理组织结构框图
3.3管理职责、权限与沟通
3.3.1职责和权限
◆项目经理
1、项目经理是工程项目质量管理工作的第一责任人。
在工程质量上分别对上级负责，对本项目工程质量负管理和领导责任。
2、负责贯彻上级有关的管理方针、政策、规定及管理办法，负责建立和健全本项目部的工程质量管理体系，确定项目的质量目标。
3、负责落实项目各项资源配置要求，对项目进行有效管理；正确处理质量与工期的关系，组织均衡生产，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量。
4、组织项目经常性的质量检查，抓好过程控制，消除质量隐患，落实质量奖惩规定，保证相关技术方案和施工组织设计的有效实施。
5、组织质量检查，开展创优活动，督促指导开展“QC”小组活动，严格执行质量奖惩规定。
6、严格按施工程序办事，文明施工，随时掌握工程进度和质量情况。
7、依法分包工程，依法使用外部劳务，充分发挥职能部门作用，严格监管其工程质量。
组织对质量问题、严重质量缺陷的形成原因分析，制定、落实纠正措施。
8、落实《管理手册》、《程序文件》中规定的其它职责，保证项目综合管理体系的正常运行。
◆项目副经理
1、负责将项目的管理方针、质量目标贯彻到施工生产的全过程，组织实施项目重大的工程质量技术保证措施，对整个项目的施工过程质量负直接责任。
2、对项目施工人员和队伍，在施工过程中经常性的进行质量意识教育和宣传，掌握项目的质量动态，消除项目现场质量隐患。
3、协助项目总工抓好“QC”小组工作，组织开展创优质工程活动。
4、在抓好项目进度、安全的同时，协调各部门抓好项目质量保障工作，落实工程质量管理规章制度和质量奖惩制度。
5、组织项目质量大检查，对质量隐患和质量问题负责监督施工现场落实和整改。
6、组织和配合上级有关单位对质量事故的调查处理。
7、履行《管理手册》、《程序文件》中规定的其他职责。
◆项目总工程师
1、贯彻落实相关行业的技术规范、标准、条例及本项目制定的技术措施。
在项目经理的领导下，对本项目的质量管理工作负具体组织和指导的责任，并负责项目质量管理的日常工作。
2、组织编制项目创优计划和质量计划，组织制定项目部质量责任制并贯彻落实。
3、组织项目技术交底，主持编制实施性施工组织设计、项目质量管理策划和质量保证措施。
4、提出保证工程质量的技术措施，协助项目经理处理严重质量缺陷和质量问题，组织拟定或审批严重质量缺陷和质量问题的处理方案。
5、组织项目部的工程施工技术攻关，解决工程质量的技术问题；
6、组织项目部的工程质量检查和分项、分部工程质量评定，以及项目的交工、竣工验收。
7、落实《管理手册》、《程序文件》中规定的其它职责，协助最高管理者保持综合管理体系的有效运行。
◆综合办公室
1、对各种文件、稿件的审核、校对、打印、复印、装订、发送质量负责。
2、负责本项目人力资源的配置和管理。
对协作队人力资源管理进行监督。
因工作失误造成工程质量问题或事故，负直接责任。
◆项目部质检部门质量职责：
1、对项目施工质量依法进行监督管理，行使工程质量监督（检查）权和质量一票否决权，对工程质量负监督责任，负责工程质量奖惩事宜。
2、负责制定项目部年度（项目）质量工作计划、管理办法、创优规划，负责申报上级优质工程，负责项目部质量管理“QC”小组的活动和日常工作。
3、按照业主、监理批准的施工方案、设计要求、各类规范、验收标准对施工过程质量进行全方位的监督和控制，负责项目施工工序的检查和验收、质量评定，并完成质检资料的签认手续。
4、负责项目的各种原材料、半成品、构配件、工程设备、检验设备、商品砼的质量检验和验收，对不合格的原材料和设备不予进场，对进场的各类材料在施工过程中还要进行质量检验监督。
5、负责项目按规定做好计量器具和检测试验仪器的使用、保管、维修和定期送检、自检工作，确保检测结果的准确性。
6、深入项目现场对项目的工程质量进行检查，发现问题及时解决。
严格工序管理和隐蔽工程的质量检查和记录。
遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用材料和设备不合格等影响质量行为及时制止或停工，并有权实施经济处罚。
7、参加项目质量事故的调查、分析、处理和结案工作，并及时上报有关资料。
8、负责对申报验工计价工程项目进行质量审查签证。
9、及时做好项目的各种质量报表、质量信息的收集、整理和上报工作，并督促和收集优质工程申报所需资料。
10、负责填写所主管各种原始记录和质量评定资料和控制资料、质量档案的整理工作。
11、参加项目的交、竣工验收，并监督检查项目部做好竣工交付后的质量回访、顾客投诉和服务工作。
◆项目部试验室质量职责：
1、严格执行业主、监理批准的施工方案及设计要求、各类规范和验收标准，并在项目总工程师和质检部门的领导下，开展项目的试验检测工作，对项目的检测质量和检测成果负全责。
2、做好工程项目的各项试验、检测工作，出具真实、准确、完整的检测试验数据，保证检测试验报告的合法性和质量。
3、配合项目部技术质检部门进行新技术、新工艺、新产品的开发和技术检测、鉴定工作。
4、对试验检测设备定期检查和维护，保证设备完好，并配合有关部门做好仪器、设备的检定工作。
◆项目部测量部门质量职责：
1、严格执行业主、监理批准的施工方案及设计要求、各类规范和验收标准，并在项目总工程师和技术部门的领导下，开展项目的测量工作，对项目的测量成果负全责。
2、根据施工组织设计和施工工艺，负责编制项目施工测量方案、计算放样数据，并报监理审批通过后才能组织现场测量放样工作。
3、负责复测业主提供的首级施工控制网，建立施工加密控制网并定期复测和进行严密平差计算。
施工过程中对控制点要进行保护。
4、做好工程定位放样和变形观测，提供真实、可靠的测量数据，确保测量精度。
配合技术部门、质检部门做好过程检测和现场验收工作。
5、负责测量仪器、设备的配置，定期做好仪器设备的保养、周检、年检工作，定期对仪器设备进行性能指标检查。
◆物资设备部门
1、严格把好进货验收关。
积极与试验室、质检部门、合约部门等沟通协调，确保工程质量从源头控制好。
2、对因机械设备管理和使用不当造成工程质量问题或事故负直接责任。
3、按材料不同类别，分帐管理，严格按材料供应计划和相关程序组织货源，确保进货质量。
4、物资人员应对物资材料的采购、保管、养护、发放失误造成工程（产品）质量问题或事故负直接责任。
◆项目部质检人员质量职责：
1、认真贯彻执行有关质量管理方针、政策和法规，对项目施工质量进行监督管理，负监督管理责任。
2、按项目部要求编制年度（项目）质量计划、创优规划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施，并监督落实。
3、审查项目部有关保证质量措施和检查已完工工程质量，负责隐蔽工程内检工作，并邀请监理人员对隐蔽工程检查签证，签证验工计价报表。
4、参加工程质量检查、竣工预验、最终检验及验收交接工作。
5、深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规范情况及时纠正，遇有严重影响质量情况，有权责令停止施工，并报项目部领导处理。
必要时有权越级向上级反映工程质量情况。
6、积极参与和指导“QC”小组活动。
7、总结施工质量及其管理工作的经验，按规定及时报送质量统计报表及质量总结报告。
8、加强与监理单位联系，配合协调搞好工程质量监理检查，及时与质量监督部门联系，主动争取监理和质量监督部门的指导与帮助。
9、秉公办事、坚持原则，努力提高自身业务素质和管理水平。
◆项目部技术人员质量职责：
1、认真贯彻执行相关行业上级规定的质量标准、规范、规程及本项目各项质量管理制度、岗位责任制。
2、严格监督和指导施工现场必须按设计图施工，施工质量必须满足设计和规范要求。
对其负责施工的单位、分部和分项工程质量负相应责任。
3、认真编写各分部分项工程的施工组织设计实施细则及技术交底通知单，向施工班组下达生产任务的同时，明确提出质量要求，并在施工中督促执行。
4、要严格跟踪检查施工现场对技术指导执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。
当施工人员不听指导时，要及时向项目总工、项目经理逐级反映，必要时可越级向上级反映。
5、及时组织项目隐蔽工程验收和质量评定，认真填报隐蔽工程验收记录、分项工程质量评定表等施工质量表格，并及时办理签证。
6、负责组织班组之间的自检、互检、专检工作，上道工序没有验收合格不允许进入下道工序施工，严格控制各工序施工质量。
7、负责所施工工程的质量资料收集、整理和班组原始记录的检查、归档。
◆工班（组）长质量职责：
1、严格按施工规范和质量标准组织施工。
2、做好工前技术、质量标准交底，严格工中质量自检、互检，进行工后自评，上道工序不合格，不准进入下道工序施工,使工序操作始终处于受控状态。
3、做到文明施工，作业现场整洁，材料标识齐全，摆放有序，施工记录有可追溯性。
4、对因操作方法不当或检查不力造成工程质量问题承担直接责任。
5、组织全工班（组）人员经常学习规范、验标和施工工艺，不断提高自身素质，增强质量意识。
6、对技术人员和质检员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正。
◆操作人员质量职责：
1、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责；
2、认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程施工；
3、服从上级领导、技术和质检人员指挥、指导和检查，做好交接检查，严格控制工序质量；
4、对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任；
5、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。
◆其它部门质量职责：
项目部其它部门，履行《管理手册》、《程序文件》中规定的职责，对工程质量负相应的责任。
◆其它人员质量职责：
项目经理部其它人员，履行各自实际工作岗位规定的职责，对工程质量负相应的责任。
3.3.2质量体系运行的主要领导
依据集团公司《工程项目管理办法（试行）》之附录１要求，宜昌港兴山港区峡口作业区码头扩建工程项目部实行以项目经理为质量第一责任人，由项目总工程师全面负责质量管理体系运行工作的职权体系。
总工为质量体系运行主要领导，由质检部负责质量体系运行的日常工作。
3.3.3管理组织协调、沟通、交流（见图２）
N
Y
图２管理组织协调、沟通、交流图
３.４质量体系文件
3.4.1总则
XX公司质量体系文件的有关规定与宜昌兴山港区工程项目部依据本工程特点编制《质量计划》文件，作为本项目主要的质量体系运行文件，形成的记录与表格分两类：
即监理表格和程序文件规定表格，强制性使用。
3.4.2文件控制
（1）项目部文件类别
1合同文件。
2业主、质监站、监理单位和其他管理部门等通知、来往函件、会议纪要。
3相关法律、法规，现行的有关标准、规范、技术文件等。
4上级主管部门文件。
5项目部质量管理体系文件及各项管理制度、职责、管理办法汇编。
（2）责任部门
综合性管理文件由综合办公室负责管理，技术文件由质检部负责归档管理。
（3）管理流程
①外来文件管理流程（见图2）
②内部文件管理流程（见图４）
图2外来文件管理流程图
YNNY
图3内部文件管理流程
（4）管理要求
①业主、质监站、监理发来的会议纪要、指令、通知等技术文件，由质检部接收，移交综合办公室，综合办公室按流程规定处理，每月底前将原件存放质检部。
②外来综合性文件由综合办公室按流程规定处置，并归档。
③发文由各部门起草，经主管领导审批、签发，由综合办公室编号并加盖公章、发放。
④质量管理体系文件由质检部负责编制、修改、登记、发放。
⑤各职能部门根据实际情况及时编制一份部门使用的文件现行状态清单。
⑥作废文件及时回收并登记，作废文件如需保留即加盖“作废”章。
⑦对已归档保存的文件资料，借阅需登记。
⑧所有文件均按分类要求编制电子清单，并及时予以更新。
3.4.3记录控制
3.4.3.1记录的范围
（1）监理签认的各类表格及其附件或记录性文件
（2）施工控制网（水准点、导线点）校核资料；
（3）各种材料质量等级证明及试验报告、进场抽检报告等；
（4）试验、测量仪器自校记录、周检计划台帐等；
（5）各分项工序质量自互检卡；
（6）各分项测量专用测量记录。
（7）质量体系文件规定的各项表格
3.4.3.2记录的控制
记录控制工作流程图见图５
图５记录控制工作流程图
3.4.3.3记录形式
记录可以采用纸张、光盘、照片、磁带、U盘、样件等各种媒体。
3.4.3.4管理流程（见图６）
图６记录管理流程
3.4.3.5管理要求
（1）项目施工记录及质量报验单等质保资料由现场技术员填写，由质检部及时报监理签认，收集整理后归档。
（2）主要记录
业主提供的表格；
施工控制网及放样元素校核资料；
水准点校核资料；
砂、石料、水泥、钢材、外加剂、粉煤灰、钢绞线等质量等级证明及试验报告、进场抽样试验报告等；
试验、测量仪器自校记录、周检计划台帐等；
工序质量自检、交接检卡；
高程、坐标等测量记录。
（3）各种记录应填写整齐、字迹清晰、不得涂改、编写清楚，便于检查。
（4）各种记录的审批权限
涉及技术归档范围的记录由项目部总工签认；各职能部门质量体系运行记录属于主管部门权限内的记录，由各主管部门负责人签认。
（5）各职能部门对所管理的原始记录分类登记，并建立目录，以便于检索。
4单位、分部、分项工程划分
详见附录一
５ 分阶段质量管理要求
5.１施工准备阶段质量管理
5.1.1建立项目组织机构。
项目部按照合同要求配齐符合生产要求的人员，项目
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