隐患排查治理体系建设指导书.docx

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隐患排查治理体系建设指导书

施工企业隐患排查治理指导书

1.适用范围

本指导书适用于=============的事故隐患排查治理工作。

2.编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号令

（2）《建筑工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）

（3）《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）

（4）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）

（5）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发〔2016〕10号）

（6）建筑施工企业隐患排查治理建设体系实施指南（DB37/T3135—2018）

（7）其他安全生产相关法规、标准以及=============《风险点（危险源）辨识和评价统计表》、《作业岗位清单》、《风险等级分布信息表》、《重大风险信息与控制措施方案统计表》、《岗位风险点公告警示牌》以及事故隐患排查治理制度等相关要求。

3.总体要求、目标

3.1总体要求。

通过建立公司事故隐患排查治理体系，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。

3.2总体目标。

通过坚持制度化、科学化、体系化的事故隐患排查和治理，实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零伤害”目标。

4.职责分工

4.1领导小组

公司应以控股集团副总裁为首的体系建设和运行领导机构，成员至少包括建工集团经理、分管安全副经理、各科室单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。

基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。

4.2职责

4.2.1控股集团副总裁职责：

（1）对隐患排查治理体系的有效性应承担责任.

（2）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。

（3）明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任

（4）确保全员参与隐患排查治理

（5）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.2.2建工集团安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。

4.2.3各专业管理部门按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。

掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4.2.4各项目部是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。

4.2.5岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。

5.术语和定义

5.1事故隐患

通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。

在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

5.2隐患排查

是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。

5.3隐患治理

隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。

对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

5.4隐患信息

是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。

企业对事故隐患信息应建档管理。

6.隐患分级与分类

6.1隐患分级

隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。

6.1.1一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

6.1.2重大事故隐患

是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。

确定为重大事故隐患的一般原则是：

①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的

②涉及重大危险源、重要装置的隐患

③涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）

④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的

⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患

⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的

6.2隐患分类

根据隐患分类的原则，隐患分管理事故类隐患和现场事故类隐患。

管理事故类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。

现场管事故类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。

7.事故隐患排查

7.1隐患排查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、聘请专家隐患排查、各级主要负责人履职排查等。

日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。

综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的全面检查。

专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。

季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

a.春季以防静电、防风、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

b.夏季以防雷、防台风、防洪、防暑降温为重点；

c.秋季以防火、防静电为重点；

d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。

重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

7.2排查要求

隐患排查标准是依据安全生产相关的法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，结合生产经营单位的行业特点，摘录出违反上述法律、法规、标准、规章等条款的，且在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，通过隐患列举描述项,实现对特定类型生产经营单位隐患的归纳。

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

7.3排查组织级别

隐患排查组织级别分为三级：

公司级、项目部级、班组级。

7.3.1班组级排查

班组长或班组安全员按照《班组岗位风险点辨识与风险评价信息》实施，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点。

隐患排查采取“一班三检”制度，每班分班前、班中、班后三个时段进行排查。

班组排查同时要根据公司下发的班组级安全检查表内容以及对作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题等安全隐患进行认真排查。

对查出的本班组不能立即整改的、较大以上隐患要及时向上级汇报。

7.3.2项目部级排查

由项目部层面组织，按照《部门岗位风险点辨识与风险评价信息》实施排查。

本部门管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，均设为排查点。

隐患排查分为每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大检查），同时节假日、季节性排查按照公司统一部署和要求组织。

对查出的不能立即整改、重大隐患要及时向公司职能部门汇报。

7.3.3公司级排查

由公司施工管理部组织，按照《重大风险信息与控制措施方案统计表》实施排查。

通常风险级别为I级和II级的风险点（包括重大危险源），包括风险点所产生的后果严重、易产生重大隐患的风险点，或后果不严重、但发生概率较高的风险点所涉及的危险源。

公司级隐患排查原则上每月检查一次，可根据生产情况随时进行综合检查。

7.4事故隐患信息获取

（1）安全和职业卫生法律、法规、规章、标准、规程、规范；

（2）已识别的危险源信息，对应的措施；

（3）规章制度、操作规程；

（4）物料清单、产品规范、化学品安全说明书（MSDS）

（5）上级安监部门检查提出的问题及要求；

（6）事故案例、本公司以往的事故、事件；

（7）设备资料及技术说明书；

（8）安全、职业卫生评价及检测报告、特种设备检测报告；

（9）公司各级部门组织的各类检查。

（10）员工主动报告。

安全生产处通过多渠道获取事故隐患信息，并根据公司级、各项目部、班组的排查情况进行认真分析和认定并进行分级和登记，建立事故隐患登记台帐，并按照职责分工实施监控治理。

根据查出的隐患整改难易程度对其进行分级，将隐患分为A、B二级。

A级：

整改技术难度大、投资大的隐患，属公司负责整改；B级：

整改技术难度不大，项目部有能力进行整改的隐患，属项目部负责整改；对一般事故隐患应监督立即排除，难以立即排除的，应由公司安全领导小组研究解决的方法、当前采取的安全保护措施以及资金筹措的渠道和整改时间的安排。

在规定的时间内，彻底整改排除。

8.隐患治理

8.1隐患治理要求

公司对事故隐患采取分级治理，即公司级、项目部级、班组级三个级别进行治理。

分级建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。

不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。

隐患排查治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。

能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

8.2事故隐患治理流程

事故隐患治理流程包括：

通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求