6年区本级部门预算.docx

6年区本级部门预算.docx

《6年区本级部门预算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《6年区本级部门预算.docx（45页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

6年区本级部门预算

2016年区本级部门预算

衡水市桃城区水务局

衡水市桃城区水务局编制

桃城区财政局审核

目录

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施4

部门职责-工作活动绩效目标5

部门收支预算总表8

部门基本支出预算9

部门项目支出预算17

部门“三公”及会议培训经费预算22

部门基本情况表23

第二部分预算单位收支预算情况

一、衡水市桃城区水务局收支预算25

二、衡水市桃城区水利工程管理站收支预算35

三、衡水市桃城区水政水资源综合管理办公室收支预算44

四、衡水市桃城区堤防管理站收支预算53

五、桃城区农村水利工作站收支预算61

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

职责分类绩效目标：

二、实现年度发展规划目标的保障措施

部门职责-工作活动绩效目标

332衡水市桃城区水务局

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

水利项目建设与管理

15238887.00

水利项目的建设与维护管理

按期完成水利项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用

　　水利项目建设与管理

5714.00

项目完工率

　　水利工程建设

4080000.00

项目完工率

　　2015年地下水超采综合治理区级配套

3870000.00

项目完工率

　　2014年地下水超采综合治理区级配套

5495306.00

项目完工率

　　水利工程运行与维护

工程质量验收合格率,工程运行故障率

　　北干渠大葛村桥项目区级配套

工程质量验收合格率,工程运行故障率

　　大成桥重建区级配套

工程质量验收合格率,工程运行故障率

　　2011年滏阳河左堤治理工程

760000.00

工程质量验收合格率,工程运行故障率

　　.滏东排河桃城区段村扬水站岁修质保金

27867.00

工程质量验收合格率,工程运行故障率

　　农田水利建设

项目完工率

　　一提一补（水价改革）

1000000.00

项目完工率

　　保障农村饮水安全

任务完成率

　　水库移民安置及后期管理

移民政策落实率

水资源保护和生态建设

1040200.00

组织实施全区水资源管理和水土保持相关工作

促进水资源可持续发展，保护生态环境

　　水资源保护和生态建设

年度任务完成率

　　水资源管理

年度任务完成率

　　2015年春季引黄水费

1040200.00

年度任务完成率

　　水土保持

水土流失治理面积率

防汛抗旱

组织实施全区防汛抗旱相关工作

保护生态环境

　　防汛抗旱

工程完成率

水利政务管理

1448280.00

依法依规履行机关日常管理职责

依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行

　　水利政务管理

工作任务完成率

　　综合业务管理

2100.00

工作任务完成率

　　宣传、培训

100000.00

工作任务完成率

　　水资源基本情况调查

100000.00

工作任务完成率

　　水行政执法

600000.00

工作任务完成率

　　水利工程运行和维护费

300000.00

工作任务完成率

　　水土保持管理经费

150000.00

工作任务完成率

　　独生子女费

发放完成

　　遗属补贴

发放完成

　　地下水节水工程管理

工作任务完成率

　　冶化公司改制留守人员工资

34080.00

发放留守工资

　　冶化公司防水、防漏修缮处理款

7500.00

维护房屋

　　冶化公司水电设备维修款

6000.00

水电设备维护

　　冶化公司执勤人员工资

21600.00

看护厂房

　　冶化公司设备租用

3000.00

维持正常工作

　　冶化公司改制还八里庄土地款

解决遗留问题

　　下属企业退休人员独身子女奖励

24000.00

退休人员补助

　　综合事务管理

100000.00

工作任务完成率

　　电子政务内网经费

工作任务完成率

　　行政、事业非限额补助费

工作任务完成率

部门收支预算总表

332衡水市桃城区水务局

单位：

元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

22519176.01

1

一般公共预算拨款

22519176.01

其中：

限额补助

　　　非限额补助

17933262.01

　　　行政事业性收费

350000.00

　　　专项收入

800000.00

　　　国有资产有偿使用收入

138100.00

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

3297814.00

　　　其他

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

22519176.01

1

基本支出

4791809.01

其中：

人员经费

4602758.90

　　　日常公用经费

189050.11

2

项目支出

17727367.00

其中：

本级支出

17727367.00

　　　对下补助

3

其他支出

部门基本支出预算

332衡水市桃城区水务局

单位：

元

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

基本支出总计

4791809.01

4791809.01

人员经费合计

4602758.90

4602758.90

一、工资福利支出

3839058.46

3839058.46

30101

1、基本工资

1931676.00

1931676.00

2、津贴补贴

650640.00

650640.00

30102

（1）地区附加津贴

650640.00

650640.00

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

30102

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

30102

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102

1）回族补贴

30102

2）职工劳模荣誉津贴

30102

（5）上述项目之外的津贴补贴

30103

3、奖金

120613.00

120613.00

4、社会保障缴费

983189.46

983189.46

30104

（1）基本养老保险费

546835.20

546835.20

30104

（2）基本医疗保险费

164050.56

164050.56

30104

（3）大病医疗保险费

9569.62

9569.62

30104

（4）公务员医疗补助

30104

（5）事业单位补充医疗保险费

30104

（6）事业单位失业保险费

30104

（7）工伤保险费

218734.08

218734.08

30104

（8）其他社保缴费

44000.00

44000.00

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

152076.00

152076.00

30107

（1）基础绩效工资

106440.00

106440.00

30107

（2）奖励绩效工资

45636.00

45636.00

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

864.00

864.00

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199

（3）病假两个月以上职工的工资

30199

（4）其他

864.00

864.00

二、对个人和家庭的补助

763700.44

763700.44

1、离休费

3248.00

3248.00

30301

（1）离休金

30301

（2）离休人员补贴

30301

（3）离休人员特殊补贴

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

3248.00

3248.00

30301

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

12600.00

12600.00

30302

（1）退休金

30302

（2）退休人员补贴

30302

（3）退休人员特殊补贴

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

12600.00

12600.00

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303

（1）退职生活费

30303

（2）退职人员补贴

30303

（3）退职人员特殊补贴

30303

（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303

（5）社保机构开支人员单