各部类职务权限表.docx
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各部类职务权限表
各部类职务权限表
表47:
总务类职权表
区
分
业务容
经办单位
权限
备注
承办人
组
长
科
长
副
理
经
理
协
理
总经理
董事长
总
务
1.公文、文件收发、处理
总
□
△
⊙
会有关单位
2.文件打字、油印寄送
总
□
⊙
会有关单位
3.文具用品清购
总
□
△
⊙
会有关单位
4.文具用品分发、存量管理
总
□
⊙
会有关单位
5.财产管理建档
总
□
△
⊙
会有关单位
6.财产年度盘点计划
总
□
△
△
△
⊙
会有关单位
7.厂房营缮工程规划
总
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
8.公共关系事务处理
总
□
△
△
△
⊙
9.总机管理
总
□
⊙
10.总务事务流程拟订
总
□
△
△
△
⊙
会有关单位
11.公务车管理调派
总
□
△
△
△
⊙
12.安全装备的申请与发放
总
□
△
△
⊙
13.清洁用品申请发放
总
□
△
⊙
采
购
1.采购制度建立
采
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
2.采购金额权限
2-1采购未满10,000者
采
□
△
△
⊙
会有关单位
2-2采购未满50,000者
采
□
△
△
△
⊙
会有关单位
2-3采购未满100,000者
采
□
△
△
△
△
⊙
会有关单位
2-4采购100,000以上者
采
□
△
⊙
会有关单位
3.采购情报资料收集
采
□
△
⊙
4.新厂商开发
采
□
△
△
△
⊙
会有关单位
5.国外采购业务
采
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
6.采购发包业务
采
□
△
△
△
⊙
符号说明:
“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定
表48:
总务类职权表
区
分
业务容
经办单位
权限
备注
承办人
组
长
科
长
副
理
经
理
协
理
总经理
董事长
人
事
业
务
1.制定人事管理制度
人
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
2.人员招募业务
人
□
⊙
会有关单位
3.人员报到业务
人
□
△
⊙
会有关单位
4.人员调离职手续
人
□
⊙
会有关单位
5.人事资料建立与保管
人
□
⊙
6.员工打卡管理
人
□
⊙
7.出勤统计
人
□
△
⊙
8.员工差假登记
人
□
⊙
9.劳保业务处理
人
□
⊙
10.薪资合计(含奖金
人
□
△
△
△
⊙
会有关单位
11.人员计划编制
人
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
12.年度考绩业务
人
□
△
△
△
⊙
会有关单位
13.升等考试业务
人
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
14.员工奖惩业务
人
□
⊙
会有关单位
15.各项保险业务
人
□
△
⊙
会有关单位
教育训练
1.制定教育训练方针
教
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
2.新进人员教育训练
教
□
△
⊙
会有关单位
3.在职人员专业训练
会有关单位
3-1经理级
教
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
3-2科长级
教
□
△
△
△
⊙
会有关单位
3-3组长级
教
□
△
△
△
⊙
会有关单位
3-4一般人员
教
□
△
△
⊙
会有关单位
4.评核训练成果
教
□
△
△
△
⊙
会有关单位
人
事
任
免
类
惩
1.人事任免权限
1-1一般基层人员
各科
□
△
⊙
1-2组长级人员
各科
□
△
△
⊙
1-3科长级人员
各科
□
△
△
⊙
1-4经理级人员
各科
□
△
△
△
⊙
2.资遣、辞职核决权限
2-1一般基层人员
人
□
△
△
△
⊙
2-2组长级人员
人
□
△
△
△
⊙
2-3科长级人员
人
□
△
△
△
△
△
⊙
2-4经理级人员
人
□
△
△
△
△
△
△
⊙
3.奖惩核定权限
3-1一般基层人员
人
□
△
△
△
⊙
3-2组长级人员
人
□
△
△
△
⊙
3-3科长级人员
人
□
△
△
△
△
△
⊙
3-4经理级人员
人
□
△
△
△
△
△
△
⊙
4.薪资调整案
人
□
△
△
△
△
△
⊙
符号说明:
“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定
表49:
财务会计类职权表
区
分
业务容
经办单位
权限
备注
承办人
组
长
科
长
副
理
经
理
协
理
总经理
董事长
财务类
1.流动资金管理
财
□
△
△
△
△
△
⊙
2.应收票据管理
财
□
△
△
△
⊙
3.财务分析报表
财
□
△
⊙
4.财务管理制度设定
财
□
△
△
△
△
⊙
5.财务计划编制
财
□
△
△
△
△
△
⊙
6.股票事务处理
财
□
△
△
△
△
△
⊙
7.资金调度
财
□
△
△
△
⊙
8.银行往来帐核对
财
□
△
⊙
会计类
1.会计制度建立
会
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
2.会计作业规章设立
会
□
△
△
△
⊙
会有关单位
3.会计凭证编制
会
□
△
⊙
4.簿记登记
会
□
⊙
5.会计报表编制
会
□
△
⊙
6.会计帐目核对
会
□
△
⊙
7.年度决算办理
会
□
△
△
△
△
△
⊙
8.会计师查核资料提供
会
□
△
⊙
预算类
1.预算制度设立
预
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
2.年度预算编制
预
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
3.各项预算编制标准拟订
预
□
△
⊙
会有关单位
4.预算收支控制
预
□
⊙
5.每月营业收入与预算执行分析
预
□
△
⊙
6.各项费用支出的审核
预
□
△
⊙
7.中长期预算编制
预
□
△
△
△
△
△
⊙
出纳类
1.出纳业务处理规则拟订
纳
□
△
△
△
⊙
2.现金收付业务
纳
□
⊙
3.支票收付业务
纳
□
⊙
4.本公司支票签付工作
纳
□
△
△
△
△
△
⊙
5.收支报表编制
纳
□
△
⊙
符号说明:
“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定
表50:
电脑类职权表
区
分
业务容
经办单位
权限
备注
承办人
组
长
副主任
主
任
总经理
董事长
人事业务
1.电脑化政策目标拟订
脑
□
△
△
△
⊙
2.电脑系统分析
脑
□
⊙
3.电脑系统程式设计
脑
□
⊙
4.电脑报表设计
脑
□
△
△
⊙
5.电脑常识教育训练
脑
□
△
△
⊙
6.电脑资料管理
脑
□
⊙
7.电脑资料印刷
脑
□
⊙
8.电脑设备管理维护
脑
□
⊙
符号说明:
“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定
表51:
企划管理类职权划分表
区
分
业务容
经办单位
权限
备注
承办人
组
长
副主任
主
任
总经理
董事长
1.年度经营方针拟订
企
□
△
△
△
⊙
会有关单位
2.中长期经营目标拟订
企
□
△
△
△
⊙
会有关单位
3.各部厂业绩评价
企
□
△
△
△
⊙
会有关单位
4.各部间管理流程拟订
企
□
△
△
△
⊙
会有关单位
5.各部厂业绩评分
企
□
△
△
⊙
会有关单位
6.各部成效分析
企
□
△
△
⊙
7.营业目标拟订
企
□
△
△
△
⊙
会有关单位
8.服务目标拟订
企
□
△
△
△
⊙
会有关单位
9.各项帐务检查业务
稽
□
⊙
10.各项事务的检查业务
稽
□
⊙
11.财务帐务检查业务
稽
□
⊙
12.采购帐务检查业务
稽
□
⊙
13.营缮工程帐务检查业务
稽
□
⊙
14.各项检查问题点呈报
稽
□
△
△
△
⊙
会有关单位
符号说明:
“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定
表52:
生产管理类职权划分表
区
分
业务容
经办单位
权限
备注
承办人
组
长
科
长
副厂长
厂
长
协
理
总经理
年度生产计划
1.年度负荷计划
1-1人员计划
室
□
△
△
△
△
⊙
会有关单位
1-2生产设备计划
技
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
1-3检验设备计划
品
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
1-4冲模模具计划
技
□
△
△
△
△
⊙
会有关单位
1-5工具、夹具计划
各科
□
△
△
⊙
会有关单位
1-6测定工作计划
品
□
△
△
⊙
会有关单位
1-7电力设备计划
安
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
2.年度材料计划
2-1国外件材料计划
管
□
△
△
△
⊙
2-2大宗材料计划
管
□
△
△
△
⊙
2-3常备材料计划
管
□
△
△
△
⊙
2-4库存材料计划
管
□
△
△
△
⊙
3.年度外包计划
管
□
△
△
△
⊙
表53:
生产管理类职权表(续)
区
分
业务容
经办单位
权限
备注
承办人
组
长
科
长
副厂长
厂
长
协
理
总经理
中小日程计划
1.月工程别负载计划
室
□
△
△
⊙
副本会有关单位
2.月生产线别人员计划(含加班)
各科
□
△
⊙
副本会有关单位
3.月别材料需求计划
管
□
△
⊙
4.制造基准日程设定
室
□
△
△
⊙
会有关单位
5.制造命令收发与交货期决定
管
□
△
⊙
6.设计变更接收
管
□
△
⊙
7.周生产计划
管
□
△
⊙
副本会有关单位
8.日生产计划
管
□
△
⊙
副本会有关单位
9.周别材料督促计划
管
□
△
⊙
副本会有关单位
工程计划的编成
1.人员配置设定
室
□
△
△
⊙
2.机械配置设定
室
□
△
△
⊙
3.标准时间设定
室
□
△
△
⊙
4.预防保养计划
各科
□
△
⊙
5.电检设备计划
安
□
△
△
△
⊙
6.电力设备计划
安
□
△
△
△
⊙
7.机械设备计划
安
□
△
△
△
⊙
8.修理请求
各科
□
△
⊙
9.工具、夹具设计
技
□
△
△
⊙
10.模具设计
设
□
△
△
△
⊙
11.图面设计
设
□
△
△
△
⊙
12.加工基准资料设计
技
□
△
△
△
⊙
13.图面资料保管
各科
□
△
⊙
14.图面资料借用
各科
□
△
⊙
工程进度管理
1.全厂工号误期月(周)报
管
□
△
⊙
2.生产线别工号误期月(周)报
管
□
△
⊙
3.科别作业进度差异月(周)报
管
□
△
⊙
4.组别作业进度差异月(周)报
管
□
△
⊙
5.各工程完工后,自主检查确认
各科
□
△
⊙
6.组作业进度差异日报
各科
□
⊙
7.成品入库管理(入库单)
各科
□
⊙
8.完工后作业单确认
各科
□
△
⊙
9.月底工程进度盘点确认
各科
□
⊙
表54:
企业管理部门类职权表(续)
区
分
业务容
经办单位
权限
备注
承办人
组
长
科
长
副厂长
厂
长
协
理
总经理
物料
、
请购
、采购
、验收
1.请购单确认
1-1国外请购
管
□
△
△
△
⊙
会有关单位
1-2长期合同材料请购
管
□
△
△
△
⊙
会有关单位
1-3大宗材料请购
管
□
△
△
△
△
⊙
会有关单位
1-4常备材料请购
管
□
△
⊙
会有关单位
1-5外包请购
管
□
△
△
△
⊙
会有关单位
2.收料
2-1国外件收料
仓
□
△
⊙
2-2一般物料收料
仓
□
△
⊙
2-3外包加工品收料
仓
□
△
⊙
3.请购采购金额权限
3-1请购未满10,000者
各科
□
△
⊙
会有关单位
3-2请购未满50,000者
各科
□
△
△
⊙
会有关单位
3-3请购未满100,000者
各科
□
△
△
△
⊙
会有关单位
3-4请购未满100,000以上者
各科
□
△
△
△
△
⊙
会有关单位
3-5采购未满10,000者
采
□
△
△
⊙
会有关单位
3-6采购未满50,000者
采
□
△
△
△
⊙
会有关单位
3-7采购未满100,000者
采
□
△
△
△
△
⊙
会有关单位
3-8采购未满100,000以上者
采
□
△
△
△
△
△
⊙
会有关单位
4.验收单签核(品检)
品
□
△
△
△
⊙
会有关单位
5.外包商能力评价
采
□
△
△
△
⊙
会有关单位
效率管理
1.工作效率管理
1-1标准效率目标设定
室
□
△
△
⊙
会有关单位
1-2组科效率月报
室
□
△
△
⊙
会有关单位
1-3组效率周报
各科
□
⊙
1-4组效率日报
各科
□
⊙
2.生产效率计算
2-1生产金额
管
□
△
△
△
⊙
2-2入库金额
管
□
△
△
△
⊙
2-3线上在制品金额
管
□
△
△
△
⊙
物料仓储管理
1.物料仓储规划
仓
□
△
△
△
⊙
2.物料库存帐面统计
仓
□
△
△
△
⊙
3.呆废料处理
仓
□
△
△
△
⊙
4.物料盘点计划
成
□
△
△
△
⊙
生产单据
1.工号领料单签核
管
□
⊙
2.超额领料单签核
管
□
△
△
⊙
3.退料单签核
各科
□
△
⊙
4.工具借用单签核
各科
□
△
⊙
5.工具报损单签核
各科
□
△
△
⊙
6.加班日报签核
6-1生产单位
各科
□
△
△
⊙
6-2幕僚单位
各科
□
△
△
△
⊙
符号说明:
“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定
表52:
生产管理类职权划分表
区
分
业务容
经办单位
权限
备注
承办人
组
长
科
长
副厂长
厂
长
协
理
总经理
质量计划
1.质量管理点设定
品
□
△
△
△
⊙
会有关单位
2.管理图设定
品
□
△
⊙
会有关单位
3.质量管理制度方案与计划
品
□
△
△
△
⊙
会有关单位
4.质量基准设定
品
□
△
△
⊙
会有关单位
5.作业基准设定
技
□
△
△
⊙
会有关单位
6.工程基准设定
技
□
△
△
⊙
会有关单位
7.收料基准设定
技
□
△
△
△
⊙
会有关单位
8.检查基准设定
品
□
△
△
⊙
会有关单位
9.操作基准设定
技
□
△
△
⊙
会有关单位
10.作业指导书
各科
□
△
△
⊙
质量变异处理
1.质量变异处理办法
室
□
△
△
⊙
会有关单位
2.不良品处理
2-1修改后再用
品
□
△
△
⊙
2-2作废
品
□
△
△
⊙
2-3免用
品
□
△
△
△
⊙
3.不良损失计算基准设定
室
□
△
△
⊙
会有关单位
质量资料管理
1.不良率目标设定
室
□
△
△
⊙
会有关单位
2.不良统计分析
2-1质量管理周报
品
□
△
⊙
2-2质量管理月报
品
□
△
△
△
⊙
2-3质量管理会报
品
□
△
△
△
△
⊙
符号说明:
“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定
表52:
生产管理类职权划分表
区
分
业务容
经办单位
权限
备注
承办人
组
长
科
长
副厂长
厂
长
协
理
总经理
成本费用计划
1.标准成本设定
成
□
△
△
△
⊙
2.制造成本计划
2-1年度直接人工成本
室
□
△
△
△
△
⊙
2-2年度制造费用
各料
□
△
△
△
⊙
2-3年度材料成本
管
□
△
△
△
⊙
3.工资率、费用率