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管理手册文件doc
***有限公司
管理手册
（质量、环境和食品安全手册）
文件编号：
XY/MM/Q版本号：
V1.0
生效日期：
2007-1-18页数：
38
编制：
夹日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T22000-2006编制
0目录
0.1管理手册修改记录……………………………………………………………….4
0.2颁布令…………………………………………………………………………….5
0.3企业简介………………………………………………………………………….6
0.4组织机构图……………………………………………………………………….7
0.5管理者代表任命书……………………………………………………………….8
0.6质量、环境和食品安全方针和目标…………………………………………….9
0.7质量、环境和食品安全管理体系职能分配表………………………...……….11
1、范围………………………………………………………………………………13
2、引用标准…………………………………………………………………………13
3、术语和缩写………………………………………………………………………14
4、质量、环境和食品安全管理体系………………………………………………15
4.1总要求…………………………………………………………………….……15
4.2文件要求……………………………………………………………….………16
4.2.1总则………………………………………………………………….….……16
4.2.2质量、环境和食品安全手册………………………………………….….…16
4.2.3文件控制…………………………………………………………….….…….17
4.2.4记录控制…………………………………………………………….….…….17
5、管理职责…………………………………………………………………….……18
5.1管理承诺…………………………………………………………………..……18
5.2以顾客为关注焦点………………………………………………………..……18
5.3质量、环境和食品安全方针………………………………………………..…18
5.4策划………………………..………………………………………………..….19
5.4.1质量、环境和食品安全目标、指标…………………………………...…19
5.4.2质量、环境和食品安全管理体系策划……………………………….…...19
5.4.3环境因素……………………………………………………………………19
5.4.4环境法律法规及其他要求…………………………………………………20
5.4.5环境管理方案………………………………………………………………20
5.5职责、权限与沟通……………………………………………………………..21
5.5.1职责与权限…………………………………………………………………21
5.5.2管理者代表和食品安全小组长……………………………………………21
5.5.3内部沟通……………………………………………………………………21
5.5.4外部沟通……………………………………………………………………22
5.6管理评审………………………………………………………………………..23
5.6.1总则…………………………………………………………………………23
5.6.2评审输入……………………………………………………………………23
5.6.3评审输出……………………………………………………………………24
5.7应急事件准备和响应…………………………………………………………..24
6、资源管理………………………………………………………………………….24
6.1资源的提供……………………………………………………………………..24
6.2人力资源………………………………………………………………………..24
6.2.1总则…………………………………………………………………………24
6.2.2能力、意识和培训…………………………………………………………25
6.3基础设施…………………………………………………….………………….25
6.4工作环境……………………………………………………….……………….25
7、实施与运行……………………………………………………….………………26
7.1产品安全和实现策划………………………………………….……………….26
7.1.1总则………………………………………………………….……………...26
7.1.2前提方案（PRP（S））…………………………………..……………………….27
7.1.3危害分析的预备步骤………………………………………………………27
7.1.4危害分析……………………………………………………………………27
7.1.5HACCP计划的建立………………………………………………………..28
7.1.6食品安全的验证策划………………………………………………………28
7.2顾客沟通与顾客有关的过程…………………………………………………..28
7.2.1与产品有关的要求的确定…………………………………………………29
7.2.2与产品有关的要求的评审…………………………………………………29
7.2.3顾客沟通……………………………………………………………………29
7.3设计和开发……………………………………………………………………..29
7.4采购……………………………………………………………………………..29
7.4.1采购过程……………………………………………………………………29
7.4.2采购信息……………………………………………………………………30
7.4.3采购产品的验证……………………………………………………………30
7.5生产和服务提供………………………………………………………………..30
7.5.1生产和服务提供的控制……………………………………………………30
7.5.2生产与服务提供过程的确认………………………………………………31
7.5.3标识和可追溯性……………………………………………………………31
7.5.4顾客财产……………………………………………………………………32
7.5.5产品防护……………………………………………………………………32
7.6监视和测量装置的控制………………………………………………………..32
7.7环境运行控制…………………………………………………………………..33
8、监视、测量、分析和改进……………………………………………………….34
8.1总则……………………………………………………………………………..34
8.2监视和测量……………………………………………………………………..34
8.2.1顾客满意……………………………………………………………………34
8.2.2内部审核……………………………………………………………………34
8.2.3过程的监视和测量…………………………………………………………35
8.2.4产品的监视和测量…………………………………………………………35
8.2.5环境的监测和测量…………………………………………………………35
8.2.6合规性评价…………………………………………………………………36
8.2.7控制措施组合的确认………………………………………………………36
8.3不符合、不合格品和潜在不安全品控制……………………………………..36
8.4数据分析………………………………………………………………………..37
8.5改进……………………………………………………………………………..37
8.5.1持续改进……………………………………………………………………37
8.5.2纠正和纠正措施……………………………………………………………37
8.5.3预防措施……………………………………………………………………38
0.1管理手册修改记录
序号
章节编号/页次
修改摘要
修改
日期
修改人
审批人
0.2质量、环境和食品安全手册颁布令
公司各部门、各茶厂、各茶场、各销售门店：
***有限公司质量、环境和食品安全手册（简称管理手册）是依据质量管理体系—要求（GB/T19001-2000idtISO9001：
2000）、环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2004idtISO14001：
2004）和食品安全管理体系食品链中各类组织的要求（GB/T22000-2006idtISO22000：
2005）并结合本公司实际情况编制而成，阐述了公司质量、环境和食品安全方针，质量、环境和食品安全目标及质量、环境和食品安全管理体系的过程、过程关系及其管理方法。
经认真审核，符合国际质量、环境和食品安全管理标准的要求，适合公司的需要，现予颁布。
公司质量、环境和食品安全手册对内是公司质量、环境和食品安全管理体系有效运行，规范公司持续改进和提供优质茶叶的纲领性文件，是质量、环境和食品安全管理活动的基本依据；对外是证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的茶叶的证实文件。
质量、环境和食品安全手册（A/0版）定于2007年1月18日发布并实施。
要求公司各部门、各茶厂、各茶场、各销售门店必须正确理解并严格贯彻执行！
董事长：
日期：
年月日
0.3企业简介
0.4组织机构图
0.5管理者代表任命书
公司各部门、全体员工：
为实现公司的质量、环境和食品安全方针和目标，确保公司质量、环境和食品安全管理体系的过程得到建立、实施、保持和持续改进，特任命本公司总经理黄秋霖兼任管理者代表（食品安全小组组长），执行如下职责是：
●负责按GB/T9001－2000、GB/T14001－2004和GB/T22000－2006标准的要求建立、实施、保持，改进质量、环境和食品安全管理体系；
●向董事长报告质量、环境和食品安全管理体系的运行情况和改进的需求；
●在整个公司内促进质量意识的形成；
●领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的培训和教育；
●做好内部审核的组织工作，协助董事长做好管理评审工作；
●就质量、环境和食品安全管理体系的有关事宜与外部联络。
特此任命，即日生效！
董事长：
日期：
年月日
0.6质量、环境和食品安全方针和目标
0.6.1质量、环境和食品安全方针：
本方针与公司总体经营宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。
体现了公司对质量、环境和食品安全的核心追求，体现了公司满足要求和持续改进的承诺，同时为制定质量、环境和食品安全目标提供了框架。
全体员工应深入理解质量、环境和食品安全方针的内涵并落实到工作实践中去，为提高公司质量水平而努力。
0.6.2质量和食品安全目标：
一、公司总目标：
a）产品出厂合格率100%；
b）顾客满意度达98%以上；
c）卫生安全事故为零。
二、部门目标：
（一）、生产部：
1、产品检验合格率100%；
2、生产任务完成率100%；
（二）、业务部：
1、原料采购合格率98%；
2、产品出货出错不超过一次/季度；
3、顾客投诉24小时处理完成率≥90%。
（二）、办公室：
1、新进员工培训率：
100%；
2、文件管理不当次数≤2次。
（三）、品管部
1、原料、成品抽检率100%；
2、检测仪器100%按规定校准。
0.6.3环境目标和指标：
1、目标：
减少使用柴油燃料，以用电为主。
指标：
争取在2007年4月后炒茶、烘干不再使用柴油。
2、目标：
加强培训，提高全体员工的环保意识。
指标：
每年举办二期的环境知识及有关法律法规培训，参加人员不少于全公司人员的80%。
3、环境事故（如：
油品泄漏、火灾的发生）为零；
4、环保法律法规要求及其他要求符合性达到100%。
董事长：
年月日
0.7质量、环境和食品安全管理体系职能分配表
管理手册章节名称
ISO9001
ISO14001
ISO22000
董事长
总经理
办公室
生产部
品管部
业务部
4.1
总要求
4.1
4.1
4.1
▲
○
○
○
○
○
4.2
文件要求
4.2
4.4.4
4.2
○
○
▲
○
○
○
4.2.1
总则
4.2.1
4.2.1
○
○
▲
○
○
○
4.2.2
管理手册
4.2.2
○
▲
○
○
○
○
4.2.3
文件控制
4.2.3
4.4.5
4.2.2
○
○
▲
○
○
○
4.2.4
记录控制
4.2.4
4.5.4
4.2.3
○
○
▲
○
○
○
5.1
管理承诺
5.1
5.1
▲
○
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
▲
○
○
○
○
○
5.3
质量环境、安全方针
5.3
4.2
5.2
▲
○
○
○
○
○
5.4
策划
5.4
4.3
5.3
○
▲
○
○
○
○
5.4.1
质量、环境和食品安全目标、指标
5.4.1
4.3.3
5.3
○
▲
○
○
○
○
5.4.2
质量、环境和食品安全管理体系策划
5.4.2
5.3
○
▲
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
5.4.4
环境法律法规及其他要求
4.3.2
○
▲
○
○
○
○
5.4.5
环境管理方案
4.3.3
○
▲
○
○
○
○
5.5.1
职责与权限
5.5.1
4.4.1
5.4
▲
○
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
和食品安全小组长
5.5.2
5.5
▲
○
○
○
○
○
5.5.3
内部沟通
5.5.3
4.4.3
5.6.1
○
▲
○
○
○
○
5.5.4
外部沟通
7.2.3
4.4.3
5.6.2
○
▲
○
○
○
○
5.6
管理评审
5.6
4.6
5.8
▲
○
○
○
○
○
5.7
应急事件准备和响应
4.4.7
5.7
▲
○
○
○
○
○
6.1
资源的提供
6.1
4.4.1
6.1
▲
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
6.2
4.4.2
6.2
○
○
▲
○
○
○
6.3
基础设施
6.3
6.3/7.2
○
○
○
▲
○
6.4
工作环境
6.4
6.4/7.2
○
○
○
▲
○
○
7.1.1
产品实现的策划总则
7.1
7.1/7.7
○
▲
○
○
○
○
7.1.2
前提方案
7.2/7.5
○
▲
○
○
○
○
管理手册章节名称
ISO9001
ISO14001
ISO22000
董事长
总经理
办公室
生产部
品管部
业务部
7.1.3
危害分析的预备步骤
7.3
○
▲
○
○
○
○
7.1.4
危害分析
7.4
○
▲
○
○
○
○
7.1.5
HACCP计划的建立
7.6
○
▲
○
○
○
○
7.1.6
食品安全的验证策划
7.8/8.4.2
○
▲
○
○
○
○
7.2
顾客沟通与顾客有关的过程
7.2
○
○
○
○
○
▲
7.3
设计和开发
7.4
采购
7.4
○
○
○
○
○
▲
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
7.9
○
○
○
▲
○
○
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
○
○
○
▲
○
○
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.3
7.9.2
○
○
○
▲
○
○
7.5.4
顾客财产
7.5.4
○
○
▲
▲
○
○
7.5.5
产品防护
7.5.5
○
○
○
▲
○
○
7.6
监视和测量装置的控制
7.6
8.2
○
○
○
○
▲
○
7.7
环境运行控制
4.4.6
○
○
▲
○
○
○
8.1
总则
8.1
8.1
○
▲
○
○
○
○
8.2.1
顾客满意
8.2.1
○
○
○
○
○
▲
8.2.2
内部审核
8.2.2
4.5.5
8.3.1
○
▲
○
○
○
○
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3
8.2
○
▲
○
○
○
○
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4
8.2
○
○
○
○
▲
○
8.2.5
环境的监测和测量
4.5.1
○
▲
○
○
○
○
8.2.6
合规性评价
4.5.2
○
▲
○
○
○
○
8.2.7
控制措施组合的确认
8.2
○
▲
○
○
○
○
8.3
不符合、不合格品和潜在不安全品控制
8.3
4.5.3
7.9.3.2
7.9.4
7.9.5
○
○
○
○
▲
○
8.4
数据分析
8.4
8.3.3/8.4
○
▲
○
○
○
○
8.5
改进
8.5
7.9.3.1/
8.5
▲
○
○
○
○
○
说明：
▲为主要部门，○为协助部门
1、范围
1.1总则
本公司质量、环境和食品安全管理体系满足下列公司需求：
a）证实公司具有能力控制食品安全危害，稳定地提供满足顾客要求和适用的法规要求的茶叶，适用于公司范围内所有茶叶的质量、环境和食品安全管理；
b）通过体系的有效实施，包括体系持续改进的过程以及保证产品符合顾客与适用的法律法规要求，达到增进顾客满意。
1.2应用
本公司质量、环境和食品安全管理体系覆盖过程范围是：
***有限公司座落在大埔县枫朗镇西岩山茶场和九龙亭茶场的茶叶种植、生产，以及位于广东省大埔县城人民路三巷六号的服务等活动和场所；覆盖产品范围是：
“西竺”牌西岩茶系列产品（西岩乌龙茶、西岩绿茶、西岩红茶）。
对与食品安全管理有关的产品或产品类别、加工和生产场地以《西岩茶叶HACCP计划》的形式进行具体规定。
根据本公司质量活动的特性和国家有关法规要求，对ISO9001：
2000标准中关于“7.3设计与开发”的要求在本公司的质量、环境和食品安全管理体系中予以删减，并在相关章节中予以说明。
删减这些条款对本公司提供满足顾客需求和适用法律、法规要求不受影响，也不会免除本公司应承担的责任。
2、引用标准
GB/T19001-2000质量管理体系要求（idtISO9001：
2000）
GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南（idtISO14001：
2004）
GB/T22000-2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求（idtISO22000：
2005）
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国水污染防治法
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
中华人民共和国农药管理制度
茶叶生产许可证审查细则
NY/T288－2002绿色食品茶叶
NY5244-2004无公害食品茶叶
NY/T5337-2006无公害食品茶叶生产管理规范
NY5020—2001无公害食品茶叶产地环境条件
NY/T5344.5-2006无公害食品产品抽样规范第５部分；茶叶
NY5196-2002有机茶
NY/T5197-2002有机茶生产技术规程
NY/T5198-2002有机茶加工技术规程
NY5199-2002有机茶产地环境条件
GB9679-1988茶叶卫生标准
GB2762-2005食品中污染物限量
GB2763—2005食品中农药最大残留限量标准
GB/T8302茶取样
GB/T5009.57—1996茶叶卫生标准的分析方法
GB/T5009.57—1996茶叶卫生标准的分析方法
NY/T787-2004茶叶感官审评通用方法
NY/T853-2004茶叶产地环境技术条件
DB33/T479-2004茶叶加工场所基本技术条件
GB/T18797-2002茶叶感官审评室基本条件
SB/T10035茶叶销售包装通用技术条件
Q/GDXY01-2003企业产品标准：
西岩茶
3、术语和缩写
质量、环境和食品安全手册除了采用质量管理体系—要求（GB/T19001-2000idtISO9001：
2000）、环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2004idtISO14001：
2004）和食品安全管理体系食品链中各类组织的要求（GB/T22000-2006idtISO22000：
2005）有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定：
乌龙茶：
又称青茶，属半发酵茶，其品质特征为，既具有绿茶的清香和花香，又具有红茶的醇厚滋味。
绿茶，又称不发酵茶，其品质特为：
“清汤绿叶”，干茶色泽和冲泡后的茶汤、叶底以绿色为主调，故名。
红茶：
属于全发酵茶。
其品质特征为：
“红汤红茶”。
有机茶：
指在没有任何污染源的产地，按有机农业生产体系和办法生产出的鲜叶，在加工、包装、贮运过程中不受任何化学品的污染并经有机食品论证机构审查、颁证的茶叶。
4、质量、环境和食品安全管理体系
4.1总要求
本公司按照所引用的标准要求，应用过程方法，建立质量、环境和食品安全管理体系，形成质量、环境和食品安全管理体系文件，加以实施、保持，并持续改进管理体系的有效性。
a）关于过程：
本公司在质量、环境和食品安全管理体系文件中明确了质量、环境和食品安全管理体系所需的过程及其应用（1.2）。
确保过程的管理符合质量、环境和食品安全管理标准的要求；明确建立食品安全危害的识别、评价和控制过程，确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别和评价，并以组织的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制；建立了沟通过程，确保在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息，在组织内就有关食品
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