新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室doc.docx

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新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室doc

新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室

20１8年部门预算补充公开

根据自治区财政厅《关于做好201８年部门预算和“三公经费”预算公开工作的通知》（新财预［2018］9号）和《关于全面推进自治区部门预算公开工作的通知》（新财预[２01８］9号）要求,现将自治区建材行办2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况说明如下:

第一部分自治区建材行办部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分　2018年部门预算情况说明

一、关于建材行办２0１８年部门收支预算情况的总体说明

二、关于建材行办2018年收入预算情况说明

三、关于建材行办２０18年支出预算情况说明

四、关于建材行办201８年财政拨款收入预算情况的总体说明

五、关于建材行办20１８年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于建材行办2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于建材行办２0１8年项目支出情况说明

八、关于建材行办２０18年一般公共预算“三公"经费预算情况说明

九、关于建材行办20１8年政府性基金预算拨款情况说明

十、基本重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分自治区建材行办部门概况

主要职能是：

（一）主要职能是：

（１）研究拟定自治区建材工业发展战略和行业规划，提出发展自治区建材行业的方针、政策;推进行业结构调整，引导行业合理布局.

（2）研究提出自治区建材工业的行业法规,组织制定行业管理规章、技术标准;汇集、分析和发布行业经济技术信息,提供信息咨询服务。

（3）协调行业内部关系,维护公平竞争秩序;掌握、分析自治区建材行业生产动态，向有关部门提出政策建议；促进建材资源综合利用,推进新型建材及制品的开发的推广应用；组织有关的自治区建材行业经济技术合作与交流。

（４）指导直属国有建材企事业改革和结构调整，指导自治区国有建材企业扭亏解困、减员增效和实施再就业工程.

（５）承办自治区人民政府和自治区经信委交办的其他事项。

根据新事改办［20１4］11号《关于印发（新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室）所属事业单位分类改革方案）的通知》要求,我办所属单位被相应划转和撤并，纳入自治区建材行办2０１7年部门预算报表编制范围的单位（含本级）共计2个，分别为自治区建材行办机关、自治区建材行办机关服务中心，独立核算。

（二）机构设置及人员情况

根据以上职责，自治区建材行办设4个职能处。

1、综合处

负责机关文秘、档案、保密等行政事务；负责管理机关国有资产；根据自治区经济和信息化委员会的授权，负责机关和所属单位人事管理工作。

2、规划发展处

研究拟定自治区建材行业发展战略和行业规划，引导行业合理布局,优化产业结构和产品结构;促进建材资源合理开发和综合利用，推进新型建材及制品的开发和推广应用,对有关的建材工业投资项目给予指导并提出意见;组织有关的建材工业对外经济技术交流与协作。

３、行业管理处

研究提出建材工业的行业法规;组织制定自治区建材行业管理规章、规范和技术标准；汇集、分析和发布行业经济技术和市场信息，提供信息咨询服务；协调行业内部关系,掌握、分析行业生产动态;向有关部门提出政策建议,指导行业协会、学会、研究会工作。

４、企事业改革处

指导自治区建材国有企业扭亏解困、减员增效和实施再就业工程;指导国有建材企业改革和结构调整,建立现代化企业制度；推进直属事业单位的改革；管理直属单位的国有资产。

按有关规定设机关党总支,接受自治区经济和信息化委员会直属机关党委的领导.

（三）人员编制情况

　本单位纳入部门预算中，行政单位1家,事业单位1家

1、行政单位名称:

自治区建材行办,编制数38名，实有人数25人，其中：

在职25人，与2017年相比减少1人,减少原因（1人调出），退休人70人,与2017年相比增加1人，增加原因为在职转退休，离退休１1人,与2017年相比减少3人,减少原因（3名人员去世）。

2、事业单位名称：

自治区建材行办机关服务中心，编制数２0名，其中（全额编制１０名，自收自支10名），实有人数8人，其中：

在职8人，退休为3人，与2０17年相比无人员增减变化。

第二部分2018年建材行办部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

表二：

部门收入总体情况表

表三:

部门支出总体情况表

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

表五:

一般公共预算支出情况表

表六:

一般公共预算基本支出情况表

表七：

项目支出情况表

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九:

政府性基金预算支出情况表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：

自治区建筑材料行业管理办公室

单位：

万元

收　　　入

支　　　　　出

项　目

２01８年预算

功能分类

2０18年预算

财政拨款（补助）

７90。

2０１　一般公共服务支出

　一般公共预算

7９0。

２02　外交支出

　政府性基金预算

2０３国防支出

财政专户管理资金（教育收费）

20４公共安全支出

事业收入

205　教育支出

3.00

事业单位经营收入

２0６　科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

２80．７０

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

2１1　节能环保支出

２12　城乡社区支出

２1３　农林水支出

214　交通运输支出

215资源勘探信息等支出

507。

216商业服务业等支出

217金融支出

２1９援助其他地区支出

220　国土资源气象等支出

22１住房保障支出

22２粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

22７预备费

2２9其他支出

231债务还本支出

２32债务付息支出

２33　债务发行费支出

小　　计

７90。

小　　　　　计

７90．80

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

２30转移性支出

收入总计

790。

支出合计

790。

８0

表二

部门收入总体情况表

编制部门：

自治区建筑材料行业管理办公室

单位:

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金（教育收费）

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

※※

１

５

合计

790。

新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关

7１6．90

７16。

２０5

教育支出

3。

０0

3．00

其他教育支出

3。

3．00

　　20５

９9

　其他教育支出

３。

００

３。

0０

2０8

社会保障和就业支出

2６5．1４

26５.14

　行政事业单位离退休

２65．１４

2６5．14

　208

　未归口管理的行政单位离退休

2１7。

9０

217.9０

20８

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

４7．2４　

47。

215

资源勘探信息等支出

4４8.７６　

448．76

制造业

448。

44８．76

　　215

　　　行政运行

38１.76

381.76

　215

　　　一般行政管理事务

67。

67.0０

新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心

７3.90

73．90

2０8

社会保障和就业支出

15。

５6　

15．５６

　行政事业单位离退休

15．5６　

15.５6

　208

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

12．８5　

12．85　

208

０5

９９

　　其他行政事业单位离退休支出

2.7１

2．71

2１5

　资源勘探信息等支出

58。

3４

58．3４　

　制造业

58。

5８。

　215

机关服务

58。

58．3４

表三

部门支出总体情况表

编制部门：

自治区建筑材料行业管理办公室

单位:

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总　计

基本支出

项目支出

类

款

项

※※

合计

79０．80

7２0。

7０。

新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关

71６。

646。

９0

70．0０

2０5

　　教育支出

3。

0０

3。

　其他教育支出

3．00

３。

0０

　20５

9９

　其他教育支出

3．０0

３．00

２０8

社会保障和就业支出

265。

２６５。

行政事业单位离退休

265.14

２65.14

　2０8

　　　　未归口管理的行政单位离退休

2１7.90

2１7。

9０

２0８

　0５

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

47．2４

47.２4

２１5

资源勘探信息等支出

448。

７6

３81。

６7．00

０2

　制造业

448.7６

3８1。

7６

６7．00

　215

0２

　　行政运行

3８１．7６

3８1。

　215

0２

　一般行政管理事务

65。

65．0０

21５

　　一般行政管理事务

2。

２．00

新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心

７3。

9０

７3.90

２08

社会保障和就业支出

1５.5６

15。

0５

　行政事业单位离退休

15．56

１5。

　20８

0５

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

1２。

12。

２08

其他行政事业单位离退休支出

２。

7１

2。

2１５

　资源勘探信息等支出

58。

5８.34

　　制造业

58。

３4

58。

３4

2１5

　　机关服务

５8。

58．34

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

自治区建筑材料行业管理办公室

单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项　目

合计

功能　分类

合　计

一般　　公共　预　算

基　金　　预　算

财政拨款（补助）

７90.80

201　一般公共服务支出

　一般公共预算

7９0。

2０2外交支出

政府性基金预算

203　国防支出

204公共安全支出

205教育支出

3．00

3。

０0　

206科学技术支出

2０7文化体育与传媒支出

208　社会保障和就业支出

280。

２80．70

２09社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

2１1节能环保支出

21２城乡社区支出

２13　农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

5０７。

507。

2１6　商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

２20国土资源气象等支出

221　住房保障支出

２22粮油物资管理支出

22３国有资本经营预算支出

2２７预备费

229其他支出

231　债务还本支出

2３2　债务付息支出

233债务发行费支出

小　计

79０．8０

小　　　计

7９0。

８0

７90．8０

230转移性支出

收入　　总计

7９0．80

支　出　合计

790．80

790.８０

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：

自治区建筑材料行业管理办公室

单位:

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总　　　计

基本支出

项目支出

类

款

项

※※

１

合计

7９０。

720．80

7０.00

新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关

716.９0

６46.90

7０．00

205

　　教育支出

3。

0０

３．00

　其他教育支出

３.00

3.０0

2０5

　９9

　其他教育支出

３．00

3。

0０

２08

社会保障和就业支出

2６5．14

265。

１4

０５

　　行政事业单位离退休

265。

１4

26５．14

　208

0５

　未归口管理的行政单位离退休

2１7．90

217.９0

208

0５

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.24

47。

2４

２1５

资源勘探信息等支出

448。

７6

381．76

67.０0

0２

　制造业

４４8．76

381。

６7。

215

０1

　　　行政运行

38１。

７6

3８1．76

　215

0２

　　　一般行政管理事务

２。

2。

　215

0２

一般行政管理事务

６5．00

65．00

新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心

7３.9０

73。

９0

208

　社会保障和就业支出

１５。

5６

１5.5６

　行政事业单位离退休

15。

15.56

　　２08

0５

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

12。

８５

２０8

０5

　　其他行政事业单位离退休支出

２。

2．7１

2１5

资源勘探信息等支出

5８。

５8.34

　　制造业

58.34

58．3４

　21５

0２

0３

机关服务

58。

５8.３4

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

自治区建筑材料行业管理办公室

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

总计

人员经费

公用经费

类

款

※※

合计

7２０．８0

64６。

74．42

新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关

６46.90

5７８。

6８。

３01

工资福利支出

360。

36０。

0.00

3０1

０1

基本工资

1２４。

７５

124。

７5

0。

0０

　301

０2

　津贴补贴

105。

10５.80

0。

００

　3０１

0３

　奖金

1０．４0

１0。

4０

0。

０0

　301

机关事业单位基本养老保险缴费

47．２4

47.24

0．00

３01

１0

　　职工基本医疗保险缴费

2０。

3４

20。

０．00

301

　　公务员医疗补助缴费

１5.８2

15.８２

0．0０

　　301

其他社会保障缴费

1.17

1．17

０。

３01

　　住房公积金

２8。

２８。

３5

０。

0０

　３01

其他工资福利支出

6。

７8

０．00

３02

商品和服务支出

68。

0。

６８．35

3０2

0１

　　办公费

2．５7

0。

０0

2。

　302

　　　印刷费

１.０0

0。

1。

０0

302

　水费

0。

５0

0。

５０

　302

０６

　　电费

２。

0.0０

２。

　３0２

　邮电费

１．0０

0。

0０

１．00

30２

０8

取暖费

21。

００

0．00

21.０0

　30２

　　物业管理费

5。

０0

0．０0

5．0０

３02

　　差旅费

19．2２

0．00

1９。

３02

　　培训费

0。

0.４0

　３02

　公务接待费

０。

0．0０

0。

１0

　　３02

2８

　　工会经费

2.93

0。

2.93

3０２

2９

福利费

２。

0.0０

2.63

３０2

3１

公务用车运行维护费

2.00

０．００

2.0０

302

３9

其他交通费用

1．00

０。

1.00

302

其他商品和服务支出

7。

０0

0。

０0

７。

3０3

对个人和家庭的补助

217。

2１７．９０

0．0０

　303

　离休费

85.１7

８5。

0。

　　３03

　生活补助

38．４７

38．４7

０。

0０

303

　医疗费补助

81.63

81．６３

0．00

30３

　其他对个人和家庭的补助支出

12.6３

1２.63

０．00

新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心

73.9０

67.83

6．07

3０１

工资福利支出

６5．1２

65.１2

0.０0

　3０1

０2

津贴补贴

5。

5.８7

0．00

301

0３

　　奖金

2。

7７

2。

０。

0０

　　30１

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