质量管理体系质量记录表格汇总.docx
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质量管理体系质量记录表格汇总
文件（资料）档案目录Q质-01
序号
编号
名称
存档日期
备注
文件（资料）发放记录Q质-02
名称：
编号：
序号
单位
份数
编号
领用人
领用时间
收回
备注
文件（资料）更改单Q质-03
更改文
件号
文件名称
提出
单位
更改单编号
序号
更改原因及依据
更改前内容
更改后内容
更改方式
责任
签字
日期
相关单位会签
提出人员
单位
姓名
日期
备注
标准检查
审核
批准
更改员
文件（资料）更改登记表Q质-04
序号
更改单
编号
更改文件名称
更改方式
提出
单位
更改时间
备注
（换版换页划改）
文件借阅（复制）登记表Q质-05
序号
文件名称
借阅/复制
时间
借阅/复制人员
审批
收回日期
备注
质量信息（反馈回复）登记Q质-06
序号
反馈信息编号
日期
主要内容
回复
日期
主要内容
备注
质量信息反馈单Q质-07
发往单位
产品名称
编号
发出日期
规格
接收人
信息
内容
建议
与
要求
发出单位
编制
单位负责人
质量信息处理回复单Q质-08
发往单位
产品名称
原信息编号
发出日期
规格
接收人
处理回复意见：
承办单位
日期
单位负责人
日期
承办人
文件（资料）接收记录Q质-09
序号
发文单位
名称及编号
份数
接收人
接收时间
收回
备注
受控文件清单Q质-10
序号
文件名称
文件编号
版本号
生效日期
批准人
备注
Q质-11
年第次内部审核实施计划
年月日
Q质-11-1
起止时间
年月日年月日
审核目的、范围：
审核依据的标准和文件：
首次会议时间
末次会议时间
审核计划
分发范围
Q质-11-2
审核组成员名单
序号
姓名
工作单位
组别
序号
姓名
工作单位
组别
说明：
Q质-11-3
第组
第组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
第组
第组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
质量管理部门领导意见：
年月日
管理者代表意见：
年月日
Q质-12
年第次内部审核检查表
受审核单位：
共页第页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
审核人员
审核小组组长
Q质-12-1
年第次内部审核检查表
受审核单位：
共页第页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
Q质-13
内部审核不符合报告
受审核单位
检查时间
不符合事实的描述：
不符合条款：
不符合性质：
一般□严重□纠正措施预计完成时间：
审核员：
单位负责人：
原因分析：
纠正和纠正措施：
单位负责人：
年月日
纠正和纠正措施完成情况：
单位负责人：
年月日
跟踪验证：
审核员：
年月日
注：
此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
Q质-14
年第次内部审核报告
质量（）字——
年月日
Q质-14-1
审核日期
年月日—年月日
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审
核
组
长
审
核
组
成
员
Q质-14-2
审核内容简介：
不符合项说明：
对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价：
Q质-14-3
对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议：
审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计：
审核组对审核结论的建议：
审核报告分发清单：
审核组长签字：
管理者代表确认意见：
（）级不合格品审理申报表Q质-15
申报单位：
编号：
产品
名称
顾客（或供应商）
生产日期
不合格来源
□来料检验□生产过程（）工序□库存
批次
规格及状态
技术要求
不合格描述
审理结论
原因
分析及措施
（可附页）
发现单位负责人签字：
年月日
发现单位审理意见
研发/技术部门审理意见
检验部门意见
生产管理
部门意见
质量管理部门意见
备注
质量工作计划（目标）实施情况检查表Q质-16
单位：
年月日
序号
工作（目标）要求
执行情况
存在问题
整改措施
此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：
制表：
质量问题认可记录Q质-17
年月日
产品品种
产品规格
存在的主要问题
数量（kg）
备注
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