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昆虫蛋白项目可行性研究报告

昆虫蛋白项目

可行性研究报告

xxx投资公司

昆虫蛋白项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章项目建设背景

第三章项目市场调研

第四章项目建设方案

第五章项目选址科学性分析

第六章项目工程设计研究

第七章项目工艺可行性

第八章项目环境影响分析

第九章安全经营规范

第十章风险评价分析

第十一章项目节能

第十二章实施进度

第十三章投资计划

第十四章项目经营收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入2881.28万元，同比增长31.06%（682.85万元）。

其中，主营业业务昆虫蛋白生产及销售收入为2655.17万元，占营业总收入的92.15%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额701.88万元，较去年同期相比增长159.54万元，增长率29.42%；实现净利润526.41万元，较去年同期相比增长80.66万元，增长率18.10%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

2881.28

完成主营业务收入

万元

2655.17

主营业务收入占比

92.15%

营业收入增长率（同比）

31.06%

营业收入增长量（同比）

万元

682.85

利润总额

万元

701.88

利润总额增长率

29.42%

利润总额增长量

万元

159.54

净利润

万元

526.41

净利润增长率

18.10%

净利润增长量

万元

80.66

投资利润率

32.29%

投资回报率

24.22%

财务内部收益率

26.64%

企业总资产

万元

4867.65

流动资产总额占比

万元

34.36%

流动资产总额

万元

1672.65

资产负债率

20.94%

二、项目概况

（一）项目名称

昆虫蛋白项目

（二）项目选址

某某产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积9691.51平方米（折合约14.53亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.60%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.02%，固定资产投资强度164.85万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积9691.51平方米，建筑物基底占地面积5194.65平方米，总建筑面积13471.20平方米，其中：

规划建设主体工程10368.80平方米，项目规划绿化面积675.77平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费868.04万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量683311.67千瓦时，折合83.98吨标准煤。

2、项目年总用水量3256.40立方米，折合0.28吨标准煤。

3、“昆虫蛋白项目投资建设项目”，年用电量683311.67千瓦时，年总用水量3256.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.26吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.42吨标准煤/年，项目总节能率23.12%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业园发展规划，符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2927.59万元，其中：

固定资产投资2395.27万元，占项目总投资的81.82%；流动资金532.32万元，占项目总投资的18.18%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入3810.00万元，总成本费用2950.64万元，税金及附加52.99万元，利润总额859.36万元，利税总额1030.88万元，税后净利润644.52万元，达产年纳税总额386.36万元；达产年投资利润率29.35%，投资利税率35.21%，投资回报率22.02%，全部投资回收期6.04年，提供就业职位78个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园及某某产业园昆虫蛋白行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园昆虫蛋白产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“昆虫蛋白项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展，为社会提供就业职位78个，达产年纳税总额386.36万元，可以促进某某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.35%，投资利税率35.21%，全部投资回报率22.02%，全部投资回收期6.04年，固定资产投资回收期6.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、目前，“国家科技成果信息系统”已基本开发建设完成，即将上线服务。

系统将发布财政资金支持产生的科技成果约2万项，内容包括成果介绍、应用场景、成果状态、转化方式、资金需求、成果联系信息等，并面向社会公众、高等院校和科研院所、公司企业、成果转移转化服务机构、投融资机构等用户提供成果检索、浏览、导航等服务。

下一步，将加强财政资金支持产生的可转移转化科技成果信息汇交制度的建设，加大科技成果采集工作力度，持续扩大国家科技成果信息系统科技成果数量。

加强科技成果数据资源开发利用，支持第三方机构运用国家科技成果信息系统成果信息开展科技成果信息增值服务和科技成果转移转化服务，提高面向国家技术交易网络平台、区域性技术转移服务机构、众创空间、科技型创新创业等各类用户的服务能力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

9691.51

14.53亩

1.1

容积率

1.39

1.2

建筑系数

53.60%

1.3

投资强度

万元/亩

164.85

1.4

基底面积

平方米

5194.65

1.5

总建筑面积

平方米

13471.20

1.6

绿化面积

平方米

675.77

绿化率5.02%

2

总投资

万元

2927.59

2.1

固定资产投资

万元

2395.27

2.1.1

土建工程投资

万元

1191.64

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

40.70%

2.1.2

设备投资

万元

868.04

2.1.2.1

设备投资占比

29.65%

2.1.3

其它投资

万元

335.59

2.1.3.1

其它投资占比

11.46%

2.1.4

固定资产投资占比

81.82%

2.2

流动资金

万元

532.32

2.2.1

流动资金占比

18.18%

3

收入

万元

3810.00

4

总成本

万元

2950.64

5

利润总额

万元

859.36

6

净利润

万元

644.52

7

所得税

万元

1.39

8

增值税

万元

118.53

9

税金及附加

万元

52.99

10

纳税总额

万元

386.36

11

利税总额

万元

1030.88

12

投资利润率

29.35%

13

投资利税率

35.21%

14

投资回报率

22.02%

15

回收期

年

6.04

16

设备数量

台（套）

94

17

年用电量

千瓦时

683311.67

18

年用水量

立方米

3256.40

19

总能耗

吨标准煤

84.26

20

节能率

23.12%

21

节能量

吨标准煤

34.42

22

员工数量

人

78

第二章项目建设背景

一、项目建设背景

1、改革开放前，我国工业产品生产能力十分有限。

经过40年的发展，主要产品的生产能力发生了根本性变化，实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。

很多产品产量从小到大。

原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍；乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍；汽车产量已达2900多万辆，连续9年蝉联世界第一。

很多产品生产从无到有到蓬勃发展。

空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。

2、“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。

所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。

落实《中国制造2025》，建设制造强国，需要各方共同努力。

3、深化重点领域改革。

落实《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》，推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作，使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。

建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。

加快低空空域开放试点，解决新能源领域弃风弃光问题，改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管，实行更开放更合理的准入政策。

加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。

“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：

一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。

这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。

另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。

能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。

面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约，最主要的是创新技术和人才培养。

人才是工业企业保证自主创新能力的基础，部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长，核心技术的创新能力比较薄弱。

作为重要的工业城市，我市近年来两化融合实践颇为抢眼，不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评，其两化融合水平也遥遥领先。

但是部分县区整体的两化融合指数偏低，工业应用指数偏差。

3、“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

第三章项目市场调研

目前，区域内拥有各类昆虫蛋白企业977家，规模以上企业36家，从业人员48850人。

截至2017年底，区域内昆虫蛋白产值129629.01万元，较2016年108694.46万元增长19.26%。

产值前十位企业合计收入53926.18万元，较去年48195.71万元同比增长11.89%。

区域内昆虫蛋白行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

129629.01

同期产值

万元

108694.46

同比增长

19.26%

从业企业数量

家

977

—规上企业

家

36

—从业人数

人

48850

前十位企业产值

万元

53926.18

去年同期48195.71万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

13211.91

2、xxx投资公司

万元

11863.76

3、xxx科技发展公司

万元

7010.40

4、xxx（集团）有限公司

万元

5931.88

5、xxx公司

万元

3774.83

6、xxx有限责任公司

万元

3505.20

7、xxx科技发展公司

万元

269.63

8、xxx（集团）有限公司

万元

2210.97

9、xxx公司

万元

2103.12

10、xxx有限责任公司

万元

1617.79

区域内昆虫蛋白企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13211.91万元，较上年度11334.86万元增长16.56%，其中主营业务收入12119.07万元。

2017年实现利润总额4587.50万元，同比增长22.13%；实现净利润1545.78万元，同比增长14.23%；纳税总额115.99万元，同比增长19.81%。

2017年底，AAA资产总额33224.61万元，资产负债率25.94%。

2017年区域内昆虫蛋白企业实现工业增加值49367.32万元，同比2016年43572.22万元增长13.30%；行业净利润11714.32万元，同比2016年9897.19万元增长18.36%；行业纳税总额38476.35万元，同比2016年34870.72万元增长10.34%；昆虫蛋白行业完成投资40886.72万元，同比2016年37068.65万元增长10.30%。

区域内昆虫蛋白行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

49367.32

1.1

—同期增加值

万元

43572.22

1.2

—增长率

13.30%

2

行业净利润

万元

11714.32

2.1

—2016年净利润

万元

9897.19

2.2

—增长率

18.36%

3

行业纳税总额

万元

38476.35

3.1

—2016纳税总额

万元

34870.72

3.2

—增长率

10.34%

4

2017完成投资

万元

40886.72

4.1

—2016行业投资

万元

10.30%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长8.65%。

预计区域内昆虫蛋白行业市场需求规模将达到196074.02万元，利润总额67213.78万元，净利润23802.17万元，纳税15145.36万元，工业增加值61633.73万元，产业贡献率15.04%。

区域内昆虫蛋白行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

151839.72

172545.14

196074.02

2

利润总额

52050.35

59148.13

67213.78

3

净利润

18432.40

20945.91

23802.17

4

纳税总额

11728.57

13327.92

15145.36

5

工业增加值

47729.16

54237.68

61633.73

6

产业贡献率

10.00%

13.00%

15.04%

7

企业数量

1172

1430

1830

第四章项目建设方案

一、产品规划

项目主要产品为昆虫蛋白，根据市场情况，预计年产值3810.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积9691.51平方米（折合约14.53亩），其中：

净用地面积9691.51平方米（红线范围折合约14.53亩）。

项目规划总建筑面积13471.20平方米，其中：

规划建设主体工程10368.80平方米，计容建筑面积13471.20平方米；预计建筑工程投资1191.64万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费868.04万元。

（三）产能规模

项目计划总投资2927.59万元；预计年实现营业收入3810.00万元。

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于某某产业园。

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.60%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.02%，固定资产投资强度164.85万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

9691.51

14.53亩

2

基底面积

平方米

5194.65

3

建筑面积

平方米

13471.20

1191.64万元

4

容积率

1.39

5

建筑系数

53.60%

6

主体工程

平方米

10368.80

7

绿化面积

平方米

675.77

8

绿化率

5.02%

9

投资强度

万元/亩

164.85

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。

有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

八、选址综合评价

拟建项目用地位置周围5.00