年产100吨名优绿茶清洁化加工技术改造项目可行性研究报告.docx

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年产100吨名优绿茶清洁化加工技术改造项目可行性研究报告

XX茶业有限公司

年产100吨

名优绿茶清洁化加工技术改造项目

可行性研究报告

目录-1-

第一章总论-1-

1.1项目基本情况-1-

1.2项目单位基本情况-4-

1.3可行性报告编写依据-4-

1.4综合评价-5-

1.5结论-6-

第二章背景及必要性-6-

2.1产业政策背景-6-

2.2产品市场背景-7-

2.3项目区社会经济背景-8-

2.4相关产业发展现状-14-

2.5项目建设的必要性-15-

第三章项目选址与建设条件-18-

3.1建设地点选择-18-

3.2建设条件-18-

第四章市场分析与销售方案-20-

4.1市场分析-20-

4.2营销策略、方式、模式-23-

4.3市场风险分析-23-

第五章建设方案-24-

5.1基地建设方案-24-

5.1土建方案-25-

5.2设备方案-26-

5.3技术方案-27-

第六章环境保护及节能减排措施-27-

6.1环境影响-27-

6.2节能减排-29-

6.3节能措施-32-

第七章项目组织与管理-33-

7.1组织机构与职能划分-33-

7.2劳动定员-34-

7.3管理措施-34-

7.4技术培训-35-

7.5劳动安全、卫生与消防-35-

第八章投资估算与资金来源-37-

8.1投资估算依据-37-

8.2投资估算-38-

8.3资金筹措-40-

第九章财务评价-40-

9.1财务评价依据-40-

9.2营业收入、营业税金及附加估算-41-

9.3总成本及经营成本估算-41-

9.4财务效益分析-42-

9.5不确定性分析-42-

9.6财务评价结论-43-

第十章社会效益分析-43-

10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响-43-

10.2与农户的利益联结机制-44-

第十一章结论及建议-44-

11.1结论-44-

11.2建议-45-

附表：

1、优质绿茶单位产品（公斤）生产成本估算表

2、普通绿茶单位产品（公斤）生产成本估算表

3、总成本费用估算表

4、项目投资现金流量表

第一章总论

1.1项目基本情况

1.1.1项目名称

项目名称：

湖北省XX县XX茶业有限公司年产100吨名优绿茶清洁化加工技术改造项目

1.1.2建设性质

建设性质：

改扩建

1.1.3建设地点

建设地点：

XX县XX乡北佳坪

1.1.4产品方案及规模

年生产优质绿茶100吨，其中：

1、中档绿茶10吨（1万公斤），条装，每公斤4条，320元/公斤。

2、普通绿茶90吨（9万公斤），袋装，每公斤4袋，100元/公斤。

1.1.5建设内容

（一）基地建设：

按有机茶生产技术操作规程，优化基地5000亩，培训茶农3000人/次。

（二）土建工程

1、生产车间：

600平方米；

2、产成品仓库：

200平方米；

3、原材料仓库：

200平方米；

4、办公用房：

200平方米；

5、生活用房：

100平方米；

6、道路：

200平方米；

7、绿化：

500平方米。

（三）设备引进：

规格型号

生产单位

单位

数量

FP-50热风炉（带烟机）

浙江上洋机械

台

电炒锅组

浙江上洋机械

台

3.0翻板烘干机（电）

浙江上洋机械

套

25铜揉捻机

浙江上洋机械

台

FSZ40/13提升机

浙江上洋机械

米

FSP40/2.0D斜平输机

浙江上洋机械

米

6CHF10m²烘干机

浙江上洋机械

台

6CSF100热风杀青机

浙江上洋机械

套

提升机

浙江上洋机械

台

冷却机

浙江上洋机械

台

6CSF80热风杀青机

浙江上洋机械

套

提升机

浙江上洋机械

台

冷却机

浙江上洋机械

台

不锈钢平台

浙江上洋机械

m²

100

（四）加工工艺：

加工工艺选择绿茶烘青技术，主要工艺流程为：

鲜叶验收-鲜叶摊放-电热源杀青-冷却回潮-揉捻-烘干冷却-包装入库。

1.1.6建设期限

建设期限：

建设期1年。

2012年1月至2012年12月。

1.1.7投资结构及资金来源

（一）项目投资：

项目建设总投资836万元，其中：

1、建设投资326万元，

2、流动资金500万元。

（2）资金来源：

1、企业自筹536万元，

2、农户集资150万元，

3、申请财政科技扶持资金150万元。

1.1.8项目效益指标

销售收入：

1220万元，

销售税收：

166.5万元，

企业利润：

208万元，

投资利润率：

24.8%，

内部收益率：

12.6％，

财务净现值（i=10%）：

347万元，

动态投资回收期4.1年。

带动农户：

3000户

直接增加茶叶收入：

600万元。

1.2项目单位基本情况

1、企业概况。

湖北省XX县XX茶业有限公司是2004年由原XX县绿林茶场改制后，重新组建的股份制有限公司，股东三位，注册资本508万元。

公司占地6100平方米，建筑面积6000平方米，总资产2156万元。

名优茶加工机械200余台套，茶叶专用冷藏库800立方米,全面实现茶叶生产、加工的标准化、机械化和清洁化。

企业坚持“以市场为中心，以质量为前提，以效益为目的”的办厂方针。

生产的“XX”绿茶先后获得30余次省级以上名优茶评比金奖，被评为湖北省著名商标、湖北省名牌产品，荣获湖北省十大名茶称号，2010年首届“国饮杯”全国评比中获特等奖。

公司已获得ISO9001:

2008质量管理体系认证，被评定为省级农业产业化、林业产业化双重点龙头企业、湖北省“十佳”名优茶加工企业、湖北茶业十强企业，与农户联办的5000亩茶园获中国绿色食品发展中心的认证。

在北京、武汉、沙市、长沙、恩施等大中城市设有直销门市部，其产品质量稳定可靠，深受省内外消费者的青睐。

2、企业财务状况：

公司总资产达2156万元，其中固定资产934万元，流动资产1222万元，所有者权益1150万元，负债总额1006万元，资产负债率47%。

2011年，实现销售收入1800万元，实现利润220万元。

3、企业法人代表：

XXX，49岁，大专学历，农艺师，是恩施州茶叶“十大”企业家，湖北省“十佳”茶叶企业家，中国茶叶学会会员，湖北省茶叶学会理事。

自1994年创办企业以来，无银行欠资记录，无其他专项周转金欠资记录。

1.3可行性报告编写依据

1、中华人民共和国财政部办公厅《关于民族特需商品生产补助资金2011年项目申报指南的通知》（财办建[2010]79号）；

2、《优势农产品区域布局规划》国家农业部2003年；

3、《湖北省人民政府办公厅转发省计委、省农业厅、省林业局关于湖北省优势农产品和特色产品区域布局规划（2003-2010年）的通知》；

4、《有机茶生产技术操作规程》；

5、《国家发改委、建设部关于印发〈建设项目经济评价方法与参数〉的通知》（发改投资[2006]1325号（第三版））；

6、《XX县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；

7、《XX县特色产业规划2009-2013》;

8、政府发布的有关统计资料和相关资料。

1.4综合评价

1、项目经济效益显著：

项目建成投产后，可新增名优茶产量10万公斤,正常年份可实现销售收入1220万元，为国增税166.5万元，年税后利润为208万元，其投资利润率24.8%，税后内部收益率12.6％，大于设计的基准贴现率10%，税后财务净现值（i=10%）347万元，大于0，在财务指标上是可以接受的，税后动态投资回收期4.1年。

2、项目社会效益较好：

本项目的实施，能促进当地农业产业转型升级，带动3000户茶农增加现金收入600万元，户平增收2000元以上，加快贫困地区脱贫奔小康进程。

3、项目生态效益明显：

通过对示范基地实行有机栽培，减少农业资源污染，改变土壤结构，降低氨氮、重金属排放，对发展有机农业具有导向意义。

1.5结论

该项目符合国家产业政策，建设规模适度，建设方案合理，工艺技术可靠，经济、社会、生态效益俱佳。

第二章背景及必要性

2.1产业政策背景

我国《特色农产品区域布局规划（2006－2015年）》中明确，武陵地区是茶叶优势区域的重要组成部分，“到2015年，优势区全面实现标准化生产，控制农药和重金属残留；加大资源原产地保护和新产品研发力度，扶持一批加工型龙头企业，改善加工工艺；整合品牌，规范市场；中西部优势区创建一批特色饮料地域性名牌，提高区域产品的认知度”。

《湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划》中，将XX列为全省名优绿茶出口基地之首（XX、五峰、恩施、宣恩、英山、保康、竹溪、竹山、谷城、通城等10个县市），提出“通过提高加工质量和名优茶的比重，使茶叶生产增效30%以上；通过开发茶饮料、茶食品、茶化工等深度开发，形成产值50亿元以上的产业”。

《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，明确“以茶叶、蔬菜、林业、烟叶、畜牧为重点，按照效益农业、生态农业、现代农业的要求，加速建设绿色产业集群。

实行公司+基地+农户的产业化经营模式，大力推行茶叶标准化生产，建设生态有机茶园；支持企业大力开发茶精粉、茶饮料等精深加工产品，提升茶产品附加值”。

2.2产品市场背景

1、企业品牌背景。

企业坚持“以市场为中心，以质量为前提，以效益为目的”的办厂方针。

公司已获得ISO9001:

并且北京、武汉、上海、长沙及荆州、恩施等大中城市设有直销门市部和经营连锁店近40家，已建成了自己稳定的销售渠道。

其产品质量稳定可靠，深受省内外消费者的青睐。

“XX牌XX茶”不仅得到了国家、省、州级专家的一致好评，而且倍受广大消费者青睐，产品年年供不应求。

2、消费取向背景。

茶叶消费依据不同地区的饮用习惯而不同，但主要趋向消费名特优新茶。

目前消费市场中，低档茶滞销，大宗粗茶积压，而价格昂贵的名优茶、名牌茶走俏，高档茶畅销不衰。

名优茶的价格高于一般茶叶50%以上。

近年来，有机茶消费在国际上渐成时尚，尤其在发达国家需求量很大，供不应求，且价格比普通名优茶又高出50%以上。

我国茶叶因农药残留超标，出口均价低于印度茶价40%，低于斯里兰卡茶价60%，从茶农、茶厂到茶叶进出口公司都感受到了“绿色壁垒”的影响。

随着人民食品安全意识的增强以及进口国各种重金属及农药残留标准的不断提高，茶叶生产今后将更加重视无公害生产，建立优良的茶叶生产生态环境和严格的无污染加工流程，走绿色繁荣之路。

2.3项目区社会经济背景

1、经济概况。

“十一五”以来，XX县委、县政府带领全县各族人民，认真贯彻落实科学发展观，立足本县优势资源，坚持以工促农、以城带乡、以开放促开发，着力基础设施建设、绿色产业建设、民生保障建设，县域经济呈现速度加快、结构改善、效益提高、后劲增强的良好势头。

（1）经济结构。

2010年，实现县城生产总值24.8亿元，“十一五”期间平均增长13.6%。

其中，第一产业7亿元，平均增长9.2%；第二产业9.6亿元，平均增长18.5%（其中工业8.5亿元，平均增长15.2%）；第三产业8.2亿元，平均增长15.5%；三次产业结构比由2005年的31.8：

36.8：

31.4调整到2010年的28.2：

38.7：

33.1。

县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。

XX经济结构一览表

科目

单位

2005

2006

2007

2008

2009

2010

县域生产总值

万元

124378

142070

156420

181600

215000

248000

第一产业

万元

39596

46460

49290

55900

64000

70000

第二产业

万元

45768

49403

57650

64700

81000

96000

其中：

工业

万元

41222

43880

51370

54700

71000

85000

第三产业

万元

39014

46207

49480

61100

70400

82000

XX县三次产业生产总值结构对比图

2、农业产业化水平。

2010年实现农业总产值11亿元，农人均5376元；粮食总产达到9.3万吨，农人均达到490公斤；牲猪出栏23万头，农人均1.2头，农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等5大为农民提供现金收入过亿元的产业。

茶叶面积17.8万为亩，产量1.51万吨，为农民提供现金收入1.52亿元；烟叶面积8万亩，产量1.01万吨，为农民提供现金收入1.35亿元；箬叶采摘面积30万亩，产量1.1万吨，为农民提供现金收入1.12亿；商品疏菜面积6.3万亩，产量12万吨，为农民提供现金收入0.96亿元；出售商品猪9.6万头，为农民提供现金收入1.1亿元。

（1）绿色食品。

以山野菜、高山蔬菜、茶叶、酿酒等绿色食品加工业产值达到6.25亿元，占农产品加工业比重为80%，其中薇菜产量500吨，居全国第一；茶叶产能1.2万吨，列全省前茅。

以箬叶、厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到1.3亿元，占农产品加工业比重为21%，其中箬叶产能1.1万吨，成为全国绿色包装第一县。

（2）市场主体。

全县农产品加工企业180多家，总资产5亿元，总产能6亿元。

规模以上加工企业22家，总资产4.8亿元,从业人员3300人,2008年实现产值4.3亿元。

其中产值过亿元的企业一家（长友公司），5000万至1亿元的企业1家（白果茶厂），1000至5000万元14家，500至1000万元的企业5家。

被列入国家级农业产业化龙头企业1家，列入省级农业产业化龙头企3家，列入州级农业产业化龙头企业4家；产业化龙头企业拥有资产总额近3.5亿元,占全县规模以上农产品加工企业总资产比重为70%,2009年实现销售收入3.7亿元,占规模以上农产品加工企业销售收入比重为59%。

湖北长友公司、XXXX茶叶公司、XX德繁木业公司、XX白果茶厂同时被省林业局认定为省级林业产业化龙头企业，占恩施州同行的1/3。

XX县农业产业化龙头企业情况表单位：

亿元

企业各称

级别

注册资本

资产总值

09年销售收入

长友公司

国家级

0.55

1.80

1.85

白果茶厂

省级

0.15

0.315

0.94

XX公司

省级

0.15

0.212

0.18

土王酒业公司

省级

0.15

0.25

0.30

骑龙茶业公司

州级

0.03

0.10

0.09

金阳公司

州级

0.03

0.10

0.11

鑫益佳公司

州级

0.03

0.10

0.16

庆芳公司

州级

0.03

0.10

0.07

合计

1.12

2.977

2.80

截至2010年底，全县农产品商标注册108件，占全县注册商标的57.75%。

在注册商标总数中，实际使用的商标有83件，使用率为44.38%，实际使用农产品商标73件，占实际使用注册商标的87.9%，在农产品商标中，农产品加工品牌注册商标有37件。

其中荣获省著名商标的有湖北长友现代农业股份有限公司“长友”商标、XX县XX茶业有限公司“XX”商标、XX县骑龙茶业有限公司“骑龙”商标、XX县白果茶厂“白果”商标。

获州知名商标的有八峰药化股份有限公司“八峰”商标和“土王宫”商标、XX县金阳特色农产品有限公司“鑫丰”商标、湖北省XX县葛仙米开发有限公司“葛仙米”商标。

有14家获QS认证，4家获ISO9001：

2000质量体系认证，6家企业获绿色食品认证。

（3）农产品基地。

全县经已形成各类农产品基地面积123.3万亩，占全县国土总面积比重达到28%。

茶叶基地:

全县茶园形成面积17.8万亩,其中无性系良种茶园面积6.3万亩。

白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所（IMO）有机茶认证，长友公司、XX公司、金阳公司、骑龙公司、龙福公司等5家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。

烟叶基地:

全县烟叶总面积8万亩，形成了25个专业村，33个重点村，1645户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到9.86亩，白肋烟专业户户平种植面积达到3.78亩。

专业村、重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积80%，总产量达到14.5万担。

全县拥有4万担规模的乡镇1个，3万担乡镇2个，2万担乡镇1个，1万担乡镇3个；全县50—100亩连片区58个，100—500亩连片区41个，500—1000亩连片区8个，1000亩以上连片区7个，连片总面积达3.76万亩，占全县总面积的60%。

燕子乡建立了5000亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了40公里烟叶种植长廊，XX乡实现了万亩烤烟大连片。

全县共建大棚2058个，其中塑钢大棚448个，竹木中棚1610个，可供移栽面积占总面积的82%。

漂浮育苗面积占全县烟叶育苗面积98%，建标准化晾房4640间，农民新购置烟叶机械295台（套），其中，起垄机89台，播种器25台，剪叶机15台,喷雾器163台。

蔬菜基地:

全县蔬菜加工原料基地面积6.3万亩（不含薇菜、食用茵等森林蔬菜面积），其中高山蔬菜面积3.5万亩，魔芋面积2.8万亩。

林产品基地:

全县林业产业基地总面积95万亩，其中：

日本落叶松、杉木为以主的速生丰产用材林基地30万亩；以厚朴、木瓜等木本药材为主的中药材基地23万亩；以板栗、柑橘、核桃、桃、李等为主的干鲜果基地9.8万亩；天然箬叶可采摘面积30万亩，人工栽培面积0.53万亩；香椿等森林食品基地2.5万亩。

畜产品基地:

全县畜牧业基地按照公司化、大户化、区域化的模式稳步发展，现已形成1个万头生猪养殖区小区（长新畜牧发展有限公司太平小区），3个3000头生猪养殖小区（XX经济开发区生猪养殖小区、燕子乡启盛牧业生猪养殖小区、燕子乡兴旺牧业养殖小区），10个“150”和100个50头以上生猪规模养殖大户；太平乡华兴牧业肉牛养殖、永忠专业合作社蛋鸡养殖规模稳步扩大。

XX县特色农业板块基地

科目

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

平均增速

茶叶基地（公顷）

8108

8400

8800

10800

11720

9.6%

烟叶基地（公顷）

3880

3590

4330

5330

8.3%

蔬菜基地（公顷）

2650

2670

2950

4330

5330

8.3%

箬叶基地（公顷）

20000

——

速生丰产林基地（公顷）

20000

——

中药材基地（公顷）

15333

——

（4）规模以上工业。

2010年实现工业总产值23.14亿元，“十一五”期间，平均增长15.2%。

其中，规模以上工业企业实现产值22.9亿元，平均增长18.5%。

清洁能源工业2.68亿元，占全部工业产值的11.6%；绿色食品工业实现产值11.9亿元，占全部工业产值的51.3%；水泥、木工板等建材工业产值3.2亿元，占全部工业产值的13.8%；药化工业实现产值2.01亿元，占全部工业产值的8.6%；矿产化工工业3.3亿元，占全部工业产值的14.2%。

规模企业总数达到64家，以江坪河、淋溪河、核桃湾等绿色能源工程当年完成投资9.8亿，占当年工业固定资投资比重为86%，水电产业将成为XX经济的核心产业、朝阳产业。

规模以上工业结构一览表单位：

万元

科目

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

规模以上工业总产值

59982

77051

95002

10481

145676

229000

食品工业

26393

33785

39555

39554

62526

119000

水电工业

13083

13904

174717

18601

23188

26800

药化工业

22071

17668

19960

13290

14589

20100

建材工业

618

2000

3813

9471

26459

32000

2、社会概况

XX古称容米、柘溪，有2000多年文明史，田氏土王世袭相承800余载。

2010年，全县辖7乡2镇1个经济开发区、205个行政村、1364个村民小组、22.27万人。

以土家族、苗族为主的少数民族人口占70%以上。

科目

2005

2006

2007

2008

2009

2010

总人口

21.64

21.82

22.01

22.14

22.21

22.27

城镇人口

2.62

2.85

3.15

3.36

3.33

7.12

农村人口

19.02

18.97

18.86

18.78

18.88

15.14

农村劳力

9.45

9.86

10.44

10.36

10.91

9.8

2010年，全县有各类学校85所，寄宿制教育初步普及，高中入学率达到80%；乡镇卫生院达标率55%，新型农村合作医疗参合率93%。

2.4相关产业发展现状

XX县茶叶产业的关联产业主要是为其提供有机肥料的畜牧产业。

全县牲猪年出栏18万头，年存栏12万头，达到农村户平3头肥猪，此外饲养山羊5万只，牲猪和山羊产业的发展，为茶园建设提供了优质农家肥。

同时，从2003年开始县政府把农户建设沼气池作为政府为民办实事来抓，每年发展7000-8000口，农户建成沼气池后，既可以节约能源，保护生态，又能使人畜粪便充分腐熟，腐熟的沼气液是优质的茶园有机肥重要来源，沼气液大量施入茶园，减少了工业化肥的施用量，提高了茶叶的品质。

XX县在茶叶加工销售上经历了三个发展阶段：

一是计划经济时期，集体造园，村、组办茶叶初加工厂，县办精制厂，茶叶的销售实行计划调配；二是实行联产承包经营初期，加工相对以乡镇集中，以小厂并大厂，每个乡有一至二个骨干加工厂，负责本地的茶叶初加工和以毛茶为主要产品对长沙茶厂等大的精制厂家销售。

上世纪90年代中期，以茶叶加工经营为主导的产业民营龙头企业开始形成。

长友、华龙、世为、白果、骑龙、XX等民营茶叶龙头加工企业的发展带来了茶叶的加工、销售的革命性变革。

加工注重档次和质量，由原来的红、绿毛茶加工为主转变为大量加工炒青茶、烘青茶、精制茶，并开发出茉莉花茶、珠茶、白茶，茶叶精制加工率达到80%以上，名优茶开发量达到5%。

销售区域不断扩大，XX花茶已销售到东北、西北各省，珠茶主要出口欧非地区。

2.5项目建设的必

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