年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目可行性研究报告.docx
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年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目可行性研究报告
年产7万吨绿色无公害饲料项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目背景1
1.1.1项目名称1
1.1.2建设单位概况1
1.1.3可行性研究报告编制依据6
1.1.4项目提出的理由及过程7
1.1.5项目建设的必要性9
1.2项目概况11
1.2.1拟建地区11
1.2.2建设规模、建设内容、产品方案11
1.2.3建设进度12
1.2.4主要建设条件12
1.2.5项目总投资及资金筹措13
1.2.6主要技术经济指标14
1.3结论、问题与建议15
1.3.1结论15
1.3.2问题与建议16
第二章市场预测17
2.1市场现状分析17
2.2产品市场前景分析19
2.3市场竞争力分析21
2.4市场营销25
2.5市场风险分析26
第三章建设规模与产品方案27
3.1建设规模27
3.2产品方案27
第四章场址选择28
4.1场址所在地区现状28
4.1.1地区与地理位置28
4.1.2场址土地规划、批复及占地面积28
4.2场址建设条件28
4.2.1自然资源状况28
4.2.2社会环境条件29
4.2.3基础设施条件30
第五章技术方案、设备方案和工程方案32
5.1建设标准32
5.2技术方案32
5.3工艺设备方案34
5.4土建工程40
第六章主要原材料、燃料供应43
6.1主要原辅材料供应43
6.2燃料、动力供应43
第七章总图运输与公用工程44
7.1总图布置44
7.2场内外运输45
7.3公用辅助工程46
7.3.1给排水工程46
7.3.2电气工程46
第八章节能节水措施48
8.1设计依据48
8.2项目用能总量48
8.3节能措施48
8.4节水措施49
第九章环境影响评价50
9.1环境影响50
9.2环境保护与治理措施52
9.3评价53
第十章劳动安全卫生与消防55
10.1工程建设的安全卫生要求55
10.2职业危害因素分析及防护措施55
10.3工业卫生56
10.4消防工程56
第十一章组织机构与人力资源配置59
11.1组织机构59
11.1.1组织机构设置59
11.1.2岗位职责59
11.2人力资源配置60
第十二章项目实施进度61
12.1编制依据61
12.2项目本期实施进度计划表61
第十三章投资估算63
13.1投资估算依据及说明63
13.2建设投资估算64
13.3建设期利息估算65
13.4流动资金估算65
13.5项目总投资估算65
第十四章融资方案71
14.1资本金筹措71
14.2债务资金筹措71
第十五章财务评价72
15.1财务评价基础数据与参数选取72
15.2销售收入及税金估算72
15.3成本费用估算73
15.4盈利能力分析73
15.5清偿能力分析74
15.6不确定性分析75
15.7财务评价结论76
第十六章社会效益评价89
16.1促进项目区畜牧养殖业发展89
16.2壮大龙头企业，整合产业链优势89
16.3促进社会就业，有效带动农民增收90
16.4其他社会影响91
第十七章风险分析92
17.1项目主要风险因素识别92
17.2主要风险对策92
第十八章研究结论与建议94
18.1可行性研究总结94
18.2建议94
附录95
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年产7万吨绿色无公害饲料扩建项目
1.1.2建设单位概况
1、成都XX饲料有限公司
项目建设单位成都XX饲料有限公司，由国家级农业产业化重点龙头企业、全国饲料五十强企业——四川XX实业有限公司于2001年6月8日投资收购原双流县广华饲料厂基础上组建而成，专业从事猪饲料、鸭饲料的生产与销售，注册资本400万元。
公司位于成都市双流县西南航空港经济开发区，占地面积110.2亩，现有员工300余人（其中：
大专以上员工有119人，占员工总数的39%），拥有两个生产基地——双流西南航空港开发区的鸭料专业生产厂、双流华阳的猪料专业生产厂，并且拥有先进的全自动制粒机组，年饲料生产能力25万吨。
公司秉承“科技是我们的命根子，产品就是我们的人品”的质量方针，严把质量关，始终为客户提供的可信赖产品和最优质服务。
在经营和管理中，公司坚定不移地贯彻执行“专注专业，稳定压倒一切”的理念，坚持实施专业化的经营战略，经过十年的努力和坚持，企业规模和品牌影响力得到快速提升。
公司现已发展为西南地区最大的、最现代化、专业化鸭料生产基地和西南地区最具有竞争力的专业化猪料公司，公司产品畅销成都、乐山地区、成渝线、攀西地区等，并成为规模养殖场的首选品牌。
公司法人代表李正德，高级经济师，四川XX实业有限公司副总裁，原绵阳市饲料工业公司总经理，具有丰富的粮食系统、饲料工业方面的工作经验。
公司总经理李全，四川XX实业有限公司副总裁，为四川省饲料工业协会副会长、绵阳市饲料工业协会副会长，先后荣获“2010全国畜牧富民功勋人物”、“绵阳市十大杰出青年（厂长）经理”。
李全创建的“质量＋感情”的营销模式受到同行的一致公认和社会好评。
2、四川XX实业有限公司
母公司―四川XX实业有限公司创建于1992年，是一家以畜禽繁育与养殖、饲料加工、肉蛋食品加工为主的大型民营高科技农牧企业集团，为农业产业化国家重点龙头企业、全国饲料五十强企业、全国畜牧业优秀企业、全国食品工业优秀龙头企业。
经过近19年的发展，公司资产由3.5万元增长至12.7亿元，员工由6人增加到5000余名（其中：
博士、硕士150名），已在四川、重庆、北京、云南、贵州、湖北、江西、陕西、甘肃、河南、吉林等省、市建有51家分（子）公司，分为饲料、食品、牧业三大事业部和一个技术中心—冯光德实验室、一个培训中心—XX大学。
目前，公司在全国饲料行业中排名第九位，在四川省饲料行业中排名第四位。
公司法人代表、董事长雷文勇先后荣获“全国劳动模范”、“全国畜牧业优秀工作者”、“改革开放三十年中国饲料行业十大开拓人物”、“全国创业之星”、“四川省第六届创业之星”、“四川饲料工业发展突出贡献奖”、“四川省十大杰出青年”等荣誉；总裁、技术带头人冯光德荣获“振兴中国畜牧贡献奖”，现任动物育种国家工程实验室理事、四川省畜牧业协会副会长、四川省畜牧业协会养猪分会会长。
公司先后被授予“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国饲料五十强企业”、“全国畜牧业优秀企业”、“全国饲料行业参与社会主义新农村建设先进企业”、“助农增收作用突出龙头企业”、“七届中国饲料科技与经济高层论坛特别贡献奖”、“2007中国饲料最佳人本管理企业”、“中国公共关系二十年杰出企业公关奖”、“全国青年文明号”、“中国最具品牌价值中小企业100强”、“中国成长型中小企业100强”、“中国公共关系二十年杰出企业公关奖”、“全国民营企业思想政治工作先进单位”、“全国双爱双评先进企业”、“中国质量、服务、信誉AAA级企业”、“全国乡镇企业创名牌重点企业”、“全国乡镇企业质量管理先进单位”、“全国乡镇企业系统管理基础工作达标证书”、“推动四川饲料工业发展突出贡献奖”、“四川省首批最具成长型中小企业100强”、“四川省农业产业化经营先进龙头企业”、“四川省高新技术企业”、“四川省小巨人企业”、“省级守合同重信用企业”、“四川省企业质量信誉AAA级企业”、“四川省非公有制企业质量工作先进单位”、“四川省农产品先进加工企业”、“四川省人才开发先进单位”、“四川省企业文化建设先进单位”、“四川省用户满意服务”、“四川省青年科技创新行动示范基地”等称号。
公司的“XX”商标为“中国驰名商标”和“四川省著名商标”；“圣迪乐”商标为“四川省著名商标”。
3、研发能力
冯光德实验室是XX公司所属专业从事畜禽育种、安全养殖、饲料、肉蛋食品、蛋品精深加工等领域的研发的科研机构，是国家发改委和国家税务总局等五部委认定的第十七批国家认定企业技术中心、四川省人民政府认定的省级企业技术中心、国家科技部列为的第一批国家星火计划龙头企业技术创新中心。
2011年5月，实验室的检测中心通过CNAS认证，成为国家认证实验室。
1997年，XX公司投资1100多万元建立行业内首个以技术带头人名字命名的科研机构——冯光德实验室和占地200亩，集科研、养殖、示范、培训、信息收集为一体的冯光德实验基地。
实验室现有研究人员200余名（其中：
硕士、博士研究生占58﹪），综合研发实力雄厚。
目前，实验室已开发出的主要产品包括：
“XX”、“响当当”品牌的猪、鸡、鸭、鱼、兔等各类绿色饲料100多个品种，“圣腾”牌预混、添加剂系列饲料，“圣迪乐”牌聪明蛋、宝贝蛋、生命活力蛋等高品质绿色鸡蛋，“三十一口锅”熟蛋制品，“奥诺欧”牌肽爽蛋白肽饮料，“快乐滋味”牌鸡精等，“斯坦瑞”牌分割肉，“枫叶牧场”冷鲜肉。
实验室拥有专利10项，获得发明专利受理通知书7项，申请专利4项。
“母猪系统营养”荣获国家科技进步二等奖、“肉鸭的营养需要与饲料高效利用研究”荣获省级科技进步二等奖、“高效无药残肉鸭饲料研发”和“优质外种猪得选育”荣获省级科技进步二等奖。
实验室基地先后为美国建明、瑞士罗氏、德国拜耳等国际大公司进行过多项试验；实验室先后成功实施或承担“母猪系统营养技术与应用”、“四川省外种猪联合育种技术”、“高效安全肉鸭饲料的研究与开发”、“优质无公害生猪标准化养殖技术开发”、“绿色食品鸡蛋生产关键技术及标准的研究项目”、“鸡蛋白寡肽及脲酶蛋黄抗体的研究与开发项目”、“蛋鸭集约化笼养关键技术的研究”、“生物饲料（酵母铬）的研发及产业化”、“营养功能性猪肉产品生产关键技术开发”、“优质高效肉猪配套系选育与应用”等十多项部、省级科研项目。
实验室还在全国范围内聘请了50余名动物营养、饲料加工、畜牧兽医等方面的专家、教授作顾问，并与国内外著名的科研机构、大专院校及美国、德国、加拿大等国建立了广泛的技术合作关系。
2002年10月24日，与四川农业大学动物营养研究所合作，建立“四川农业大学•四川XX集团博士工作站”；2003年2月，与西南科技大学生命科学院共建联合实验室；2005年8月，与中国农业大学共建“中国农大动科院•XX博士工作站”。
实验室通过与高校共建博士工作站、联合实验室、监测平台等方式，全方位开展交流合作，共同致力于安全饲料、畜禽产品、优质种畜禽等的研究与开发，在饲料、畜禽良种繁育、蛋品及蛋品深加工等方面开发了具有业界领先水平的产品；参加了国家蛋品标准制定。
依托技术中心的综合科研实力，XX公司正全力打造中国安全动物产品首选品牌。
技术中心研发的“XX”牌系列饲料获“国家免检产品”、“四川省名牌产品”；开发的“圣迪乐”牌系列蛋品获“中国名牌农产品”、“四川省名牌产品”；选育的“XX”牌种猪连续多年在四川省种猪性能测定中获第一，并获“四川省特优级杜洛克种猪”等称号。
4、企业近两年财务状况
（1）成都XX饲料有限公司
2010年度：
截至2010年12月31日，公司资产总计16836万元，其中非流动资产5831万元，流动资产11005万元；公司负债总计5876万元，其中流动负债3714万元，非流动负债2162万元；资产负债率34.90%。
全年实现营业收入42080万元，营业利润1655万元，利润总额1667万元，净利润1415万元；
2009年度：
截至2009年12月31日，公司资产总计19794万元，其中非流动资产5702万元，流动资产14091万元；公司负债总计10248万元，其中流动负债9998万元，非流动负债250万元；资产负债率51.77%。
全年实现营业收入40620万元，营业利润1597万元，利润总额1614万元，净利润1368万元。
（2）四川XX实业有限公司
2010年度：
截至2010年12月31日，公司资产总计136451万元，其中非流动资产55669万元，流动资产80782万元；公司负债总计63851万元，其中流动负债47551万元，非流动负债16300万元；资产负债率46.79%。
全年实现营业收入290399万元，营业利润11383万元，利润总额18374万元，净利润17534万元；
2009年度：
截至2009年12月31日，公司资产总计115560万元，其中非流动资产41579万元，流动资产73981万元；公司负债总计59121万元，其中流动负债42933万元，非流动负债16188万元；资产负债率51.16%。
全年实现营业收入240774万元，营业利润10645万元，利润总额11320万元，净利润10330万元。
1.1.3可行性研究报告编制依据
1、《成都市现代农业发展规划（2010-2020）》；
2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
3、企业提供的相关技术资料和有关协议、资质、证书；
4、项目建设单位2010年财务审计报告。
1.1.4项目提出的理由及过程
1、国家产业政策
饲料生产和供应是畜牧业发展的重要支撑，是发展农村经济的重要产业，国家一直高度重视和扶持，农业部在《饲料工业“十五”计划和2015远景目标规划》中表示，到2015年，我国猪肉产量5587万吨，以料比3.0、工业饲料普及率45%计，工业饲料需求量达7542万吨；禽肉产量1983万吨，以料比2.0、工业饲料普及率70%计，工业饲料需求量达2776万吨。
《规划》指出我国饲料工业中长期发展目标是满足我国不同地区、不同养殖模式对饲料产品质和量的需求，实现能量和蛋白质饲料（除动物蛋白外）基本自给，使饲料工业科技水平、产品质量、经济效益同步提高，到2015年达到国际先进水平。
《规划》给出的发展预测性指标表示，到2015年，配合饲料年双班生产能力达到1.6-1.8亿吨，产量达到1.2亿吨；浓缩饲料达2000-2500万吨，添加剂预混合饲料600-800万吨。
2、行业发展规划
中国饲料工业协会会长白美清，在中国饲料工业协会第六届大型企业联谊会上讲话指出，今后十年我国饲料工业发展的总体目标是基本实现由饲料大国向饲料强国的转变。
要抓好“四大体系”的建设，即：
（1）建设绿色生态饲料工业体系。
用新技术革命成果武装全行业，运用先进的体系、先进的技术、先进的饲养方式去覆盖全国。
（2）建设以大企业为核心的大中小企业相结合的企业组织体系。
重点扶植产业化龙头企业，使之发展成为领军者，要对中西部等边远地区的饲料企业，从政策、资金、技术、人才上尽力扶持，使其赶上全国发展步伐。
（3）建设饲料科技创新体系。
依靠重点企业，攻克技术难关，掌握核心技术。
大力推行产、学、研的三结合。
通过集成创新、引进创新，掌握知识产权、核心技术、关键工艺。
与发展饲料工业的名牌工程、信用工程相结合，创名牌、扩市场、增效益。
（4）建设完善饲料法律体系、政策支撑体系。
饲料是薄利行业，需要公共财政的扶持和社会关注，为企业自主发展保持一个较为宽松的宏观环境。
3、地方发展规划
建成“西部第一、全国领先”的现代农业示范区是成都农业农村建设的主要目标。
《成都市现代农业发展规划（2010-2020）》指出，成都市农产品加工业发展目标是：
到2015年，力争实现农副产品加工产值270亿元，主要农副产品加工率达70%；到2020年，实现农副产品加工产值320亿元，主要农副产品加工率达到80%。
发展方向是：
在优势农产品集中区域合理规划布局一定数量的农产品集中加工园（点）；围绕特色优势产业全力打造优质农产品国家级、省级品牌；建立完善农产品加工质量安全保障体系。
规划布局中，饲料加工集中园（点）重点布局在新都区、邛崃市、金堂县、双流县、新津县。
4、本项目的提出
双流县的畜牧业较为发达（尤以华阳镇的肉鸭业为最），是双流县农业的重要经济产业，被列入全国生猪优势区域优势县。
2006年，成都XX饲料有限公司在成都市双流县西南航空港经济开发区征地110.2亩，先期建成了鸭饲料专业生产线和公用辅助工程，为双流县肉鸭大多数养殖户供应饲料。
项目建设所在区域成都市是省会城市，对畜牧产品的需求大，畜牧业发展水平高，据统计，2010年，全市生猪出栏1108.95万头，牛出栏11.85万头，羊出栏62.21万只，家禽出栏13908.73万只。
全市肉类总产量达105.22万吨，禽蛋产量20.80万吨，牛奶产量12.28万吨。
为了进一步扩大加工能力，提高产品市场竞争力和市场占有率，更好地满足双流县及及周边区域养殖农户的需求，降低料肉比，带动农民增收，项目单位经过充分论证，决定按期初的建设规划，在西南航空港经济开发区的现有饲料加工厂预留地上，扩建1条饲料生产线，实现年增产7万吨预混料的生产能力，并配套建设科研、培训中心。
1.1.5项目建设的必要性
1、项目生产绿色无公害饲料，有利于促进畜牧业健康发展，满足人们健康消费需求。
未来养殖集约化程度与养殖质量的提升、环保与食品安全的压力，都对饲料产品质量提出了更高、更严格的要求。
经过30年的发展，作为上依托种植业、下支撑养殖业的中轴产业，饲料行业正处于转型期，面临着科技创新、整合产业链、提高产品质量和食品安全等重大问题。
该项目采用先进的绿色饲料生产技术，有助于推进以资源节约、环境友好、质量安全和持续高效为标志的现代饲料加工业发展。
推广使用优质的无公害安全饲料，发展安全环保型养殖业，生产无污染、无残留和无公害的肉食品，可以有效促进畜牧业向高层次发展，满足人们健康消费需求。
2、项目建设有利于促进饲料加工龙头企业进一步发展壮大，丰富产品种类，满足区域市场需求。
项目单位母公司四川XX实业有限公司是国家级农业产业化重点龙头企业、全国饲料五十强企业，品牌知名度高。
项目单位在西南航空港的厂区一期饲料加工线建设投产后，所产鸭饲料产销状况非常好，赢得了养殖户的普遍赞誉。
面对日益增长的市场需求，项目单位亟需按当初建厂规划，进一步扩大产能，丰富产品种类，满足区域市场需求，提高产品区域市场占有率和市场竞争力。
项目建成达产后，将年增产7万吨绿色无公害饲料，达产年新增销售收入91600万元、利润总额1997.9万元，项目建设将大幅度提高企业经济效益，壮大饲料加工龙头企业经济实力。
3、项目建设可有效带动农民增收。
项目建设将向双流县及周边养殖农户供应绿色无公害饲料，提供科学的养殖技术培训和技术指导，有效降低养殖成本，增加农民养殖收入。
另外，项目建设还将新增60余人就业，人均年收入2.5万元。
1.2项目概况
1.2.1拟建地区
项目建设选址在成都市双流县西南航空港经济开发区，利用项目建设单位现有饲料加工厂的预留地扩建。
1.2.2建设规模、建设内容、产品方案
在项目建设单位现有饲料加工厂预留地上，按期初规划，扩建预混料加工区，新增建筑面积33986.5m2，其中，主车间1785m2、预混料车间13746m2、员工宿舍7012.7m2、综合科研楼10600.8m2、培训中心800m2，门卫室42m2。
安装1条预混料加工生产线成套设备。
项目达产后，年增产绿色无公害饲料7万吨，其中猪用生物预混饲料4万吨、禽用复合预混饲料3万吨。
1.2.3建设进度
项目建设期2年，2011年4月至2013年3月。
1.2.4主要建设条件
1、场址及基础设施条件
项目建设所在地成都市双流县西南航空港经济开发区，是1992年经四川省人民政府批准成立、2005年经国务院核批的省级重点经济开发区，位于双流县东升、华阳组团之间。
2010年8月，省政府正式批准开发区扩展至26.86平方公里。
目前，西航港工业集中发展区已建成骨架道路120余公里、110KV变电站4座，形成了日供水22万吨、日供气50万立方、日处理污水3.5万吨的能力，实现了程控电话、光纤、宽带全覆盖。
此外，还集中修建了10万余m2的员工倒班房和针对中小企业的孵化园，建成了集金融、餐饮、住宿、娱乐、购物等综合性商服功能于一体的邻里中心，园区生产、生活配套设施完备。
2、建设用地落实
项目建设用地是项目单位在双流县西南航空港开发区的预留地，总征地面积73459.28m2（110.2亩），净用地面积64296.51m2（96.4亩），属征用地，用地性质为工业建筑用地。
3、科技条件
项目建设的主要技术支撑力量是母公司四川XX实业有限公司下属冯光德实验室，该实验室是国家认定企业技术中心、四川省级企业技术中心、国家星火计划龙头企业技术创新中心。
2011年5月，实验室的检测中心通过CNAS认证，成为国家认证实验室。
项目建设的技术力量雄厚。
4、原辅料保障
项目所需原辅料全部由公司采购中心统一调配，采购中心通过多年运作，已经具备成熟的供应渠道和完善的采购体系，按不同产品的原料要求，严格实现分级采购、分级使用，确保原辅料的保质供应。
5、市场条件
作为国内知名饲料加工企业，XX系列饲料产品获“国家免检产品”称号，是“中国驰名商标”，品牌知名度高，产品畅销成都及周边市区。
本项目所产绿色无公害饲料，可改善畜禽的健康状况，提高饲料的利用率，既能提高产能，又降低因未吸收造成的氮、磷等元素在猪禽粪便中的排泄，减少对环境的污染；用绿色无公害饲料生产出来的动物性食品，无激素、无药物残留、品质好、营养价值高，质量安全、可靠，符合市场需求。
1.2.5项目总投资及资金筹措
1、投资估算
项目总投资4995.0万元，包括：
固定资产投资3991万元（其中建设投资3791.5万元、建设期利息199.5万元）、流动资金1004万元（其中铺底流动资金304万元）。
2、资金筹措
（1）资本金
经测算，项目需要建设单位自筹资金1295.0万元。
自筹资金用于固定资产投资991万元（包括建设投资791.5万元和建设期利息199.5万元），流动资金投入304万元。
（2）银行贷款
项目申请银行固定资产贷款3000万元，投产后流动资金不足部分申请银行流动资金贷款解决，达产年700万元。
1.2.6主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标详见附表1。
附表1项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
1
建设规模
1.1
新增建筑面积
平方米
33986.5
1.2
新增主要设备
1.2.1
预混料加工生产线
1条
（17.5吨/小时）
1.3
新增加工能力
吨/年
70000
1.3.1
预混料
吨/年
70000
2
项目新增总投资
万元
4995.0
2.1
建设投资
万元
3791.5
2.2
建设期利息
万元
199.5
2.3
流动资金
万元
1004.0
3
资金筹措
万元
4995.0
3.1
企业自有资金投入
万元
1295.0
3.2
债务资金
万元
3700.0
其中：
固定资产贷款
万元
3000.0
流动资金贷款
万元
700.0
4
产品方案（达产年新增）
吨
70000.0
4.1
猪用生物预混料
吨
40000.0
4.2
禽用复合预混料
吨
30000.0
5
年新增销售收入（达产年）
万元
91600.0
6
年新增利润总额（达产年）
万元
1997.9
7
所得税（达产年）
万元
299.7
8
年新增净利润（达产年）
万元
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