某焦化厂安全标准化自评报告.docx
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某焦化厂安全标准化自评报告
危险化学品从业单位安全生产标准化
自评报告
企业名称：
*******焦化有限责任公司焦化厂
（盖章）
原有等级：
□一级□二级■三级□无
评审等级：
□一级□二级■三级
评审日期：
2020年10月20日至2020年10月28日
山西省应急管理厅制
自评人员
自评组
姓名
自评员证书编号
签字
组长
副组长
副组长
自评员
成员
外聘专家
姓名
评审人员培训合格证书编号
签字
企业名称：
*******焦化有限责任公司焦化厂
企业地址：
山西省
电话：
******邮编：
033000
自评日期：
2020年10月20日至2020年10月28日
自评目的：
根据应急管理部门（晋应急发〔2020〕176号）《山西省应急厅关于印发标准化评审标准的通知》的指示要求，对照《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》的要求，进一步了解现阶段的安全管理状况，强化生产工艺过程的安全管理，深入持久地开展我公司安全标准化工作，逐步消除企业生产经营中事故隐患，有效控制安全风险，达到本质安全水平。
自评范围：
我厂范围内所有生产经营活动，包括相关安全管理制度、法律法规、机构职责、安全风险分级管控与隐患排查治理、培训教育、工艺安全、作业活动、危险化学品管理、事故与应急管理、外来施工单位管理、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、新建环保设施安全管理、安全风险研判及承诺公告等。
对我厂管理范围内所有活动进行自评。
自评准则：
晋应急发〔2020〕176号文《山西省应急厅关于印发标准化评审标准的通知》
《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
文件自评综述:
根据应急管理部门（晋应急发〔2020〕176号文）的指示要求，按照安全标准化达标要求，我厂组成了以厂长为组长，安全厂长为副组长，安全部门及相关人员为组员的自评小组通过12天的评审工作，对照我省制定的《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的12个A级要素和55个B级要素进行了评审，自评综合评价如下：
在自评中我厂领导层对安全标准化高度重视，由安全部门负责安全标准化的整体策划和运行管理，形成了领导层、管理部室、运行班组和生产小组的安全管理网络，并健全网络。
同时我厂主要负责人及安全管理人员均经过了省应急管理厅培训部门的培训，取得了合格证书。
制定了安全生产的方针、目标和各级人员的安全职责，签订了目标责任状，做到逐级签订。
编制了一系列安全生产规章制度，修订了各岗位的安全操作规程，发放到各相应的岗位，提高了员工的安全操作水平。
建立了危害识别和风险评价领导小组，确定了人员，危害识别和风险评价工作的策划良好。
按照风险研判与承诺公告制度进行风险研判与公告。
制定的风险评价准则满足我厂的规模和实际生产需要，同时危害识别充分、合理且具有指导意义。
并根据公司安排由中介评价服务公司对我厂的新建环保项目进行安全评价。
对评价辨识出的风险进行了培训，确立了应急救援体系，并就预案进行了演练，使其具有了科学性和可操作性。
法律法规符合性综述：
在标准化建设中，自评小组对适用本厂的118部法律法规、标准条款进行评审、识别，更新了《生产安全事故应急预案管理办法》新增了《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则GB/T38315-2019》《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》，并留存了相关数据库。
本厂2000年开始投产，山西***安环科技有限公司进行安全预评价,于2002年3月21日通过消防竣工验收，2017年10月30日通过了安全标准化达标三级企业认证；2020年11月我厂应急预案包括综合应急预案，8部专项预案在**市安全生产应急指挥中心备案，2019年9月6日取得了危险化学品重大危险源备案登记证（备案编号：
BA晋141102[2019]***），2020年6月23日进行了煤焦油、粗苯等危化品进行登记，取得危化品登记证。
从目前自评情况看我厂符合国家、地方有关法律、法规和标准的有关规定，且所执行的法律法规标准均符合我厂要求，并在有效范围内。
现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：
根据评审标准自评组对达标细则、条款分数、问题点、得分点进行详查，通过现场观察和交流，认为我厂的各级人员能够按照各项制度和操作规程的要求进行作业，并能熟知本岗位的安全职责和目标。
在管理制度方面，我厂建立了安全生产管理制度、岗位操作规程及所有岗位的安全生产责任制，并与各级员工签订了安全生产责任状，现场了解员工清楚各自的岗位职责。
在风险分级管控与隐患排查治理方面，我厂制定了评价制度，并确立了风险评价准则，且准则符合我厂的规模和实际生产需要，各级人员也了解本岗位存在的危险因素，进行了风险管控，并在我厂区悬挂了风险四色图。
我厂建立了安全风险隐患排查制度及检查表，形成了检查、评比、考核、改进的循环模式，对检查中发现的问题能够及时落实整改，能够满足隐患整改的要求。
在现场对照整改通知单未发现在整改期限内没有完成的问题。
在设备管理方面，我厂制定了相应的设备设施管理制度，并对现场设备实行了规范管理，由设备管理部门定期对我厂的特种设备及报警探头进行了校验。
通过现场检查，我厂对重点区域的设备管理较为严格，特种设备能够按照要求进行检验。
在作业管理上，我厂按照特殊作业安全规程认真落实检维修作业管理活动，如八大票证，均按照要求落实有关措施和票证办理手续，但今后还应重点加强直接作业活动之前的危害识别和风险控制。
在现场管理方面，我厂在危险区域设置了警示标志和危害告知牌，对危险化学品的应急措施、物料危险性、消防措施等方面进行了危害告知，同时在危险区域配备了各类个体防护用品，能够满足个体防护的要求。
在化学品管理方面，我厂对于2020年6月份对煤焦油、粗苯、煤气以及硫酸、液碱进行了登记，取得危化品登记证。
并对现场化学品罐区采取了相应的管控措施。
在事故与应急方面，我厂按照《生产安全事故应急预案管理办法》及《危险化学品企业生产安全事故应急准备指南》编制了应急预案，并及时按照标准进行了应急物资配备，成立了应急救援组织机构。
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：
通过本次安全标准化自评，未发现有A、B、级否决项，发现的主要问题为：
1、存在问题：
消防逐级责任制不完善
整改情况：
按照最新岗位编制，修订了消防逐级责任制。
2、存在问题：
中控制值班人员应加强火灾报警系统相关培训。
整改情况：
已按规定对相关人员进行了消防技能培训。
3、存在问题：
抽查煤气组岗位无操作规程
整改情况：
该岗位放置了操作规程，并对其它岗位进行了自查。
4、存在问题：
按照GB/T37243-2019对我厂外部安全防护距离进行测算
整改情况：
已聘请安全评价专家对我厂外部安全防护距离进行了测算（**m）。
5、存在问题：
未能安全培训效果进行跟踪、反馈
整改情况：
已按照要求对培训效果进行跟踪与反馈，并保留了安全培训记录。
6、存在问题：
1#地下室换向报警器未接地
整改情况：
安排电工进行了接地处理。
7、存在问题：
厂区压力管道校验报告未及时取回，并建立校验台账
整改情况：
设备部门人员及时取回，并建立了校验台账。
8、存在问题：
安全设施台账未能及时更新。
整改情况：
已经分车间更新了我厂安全设施台账。
9、存在问题：
粗苯火焰检测控制箱故障。
整改情况：
安排仪表工进行了修复处理，已恢复正常。
10、存在问题：
脱硫工段施工现场临时电源接线不规范。
整改情况：
安排电工进行了规范，并加强了现场巡检。
11、焦炉地下室压力表无上下限标识
整改情况：
安排调火组人员按要求标定了压力表上下限标识。
12、烟气脱硫蒸氨系统防爆接线盒破损。
整改情况：
已经安排人员对防爆接线盒进行了更换。
企业自评得分表
A级要素
B级要素
自评得分
B级
要素
A级
要素
1.法律、法规和标准（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
50
100×0.02
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
50
2.机构和职责（100分）
2.1目标（20分）
20
95×0.03
2.2组织机构（20分）
20
2.3负责人（20分）
20
2.4职责（30分）
25
2.5安全生产投入及保障（10分）
10
3.安全风险分级管控与隐患排查治理（100分）
3.1危险有害因素辨识（10分）
8
89×0.13
3.2风险评价（10分）
10
3.3风险控制（20分）
20
3.4风险信息更新（5分）
2
3.5隐患排查与治理（20分）
15
3.6重大危险源（20分）
20
3.7变更（15分）
15
4.管理制度（100分）
4.1安全生产规章制度（40分）
40
95×0.03
4.2操作规程（40分）
40
4.3文档管理（15分）
20
企业自评得分表
A级要素
B级要素
自评得分
B级
要素
A级
要素
5.培训教育（100分）
5.1培训教育管理（20分）
10
80×0.15
5.2岗位标准（10分）
10
5.3管理人员培训（20分）
20
5.4从业人员培训教育（30分）
20
5.5其他人员培训教育（10分）
10
5.6日常安全教育（10分）
10
6.生产设施（100分）
6.1生产设施建设（10分）
8
83×0.30
6.2设备设施安全（15分）
15
6.3安全设施（30分）
30
6.4特种设备（15分）
10
6.5检维修（20分）
10
6.6拆除和报废（10分）
10
7.工艺安全（100分）
7.1工艺安全信息（20分）
20
90×0.10
7.2工艺控制（50分）
40
7.3开停车（30分）
30
8.作业安全（100分）
8.1作业许可（10分）
10
90×0.12
8.2作业环节（40分）
30
8.3安全标志（10分）
10
8.4承包商（20分）
20
8.5个体防护用品（20分）
20
企业自评得分表
A级要素
B级要素
自评得分
B级
要素
A级
要素
9.化学品安全（100分）
9.1化学品分类（10分）
10
100×0.03
9.2化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
10
9.3化学事故应急咨询服务（10分）
10
9.4危险化学品登记（20分）
20
9.5危害告知（10分）
10
9.6储存和运输（30分）
30
9.7危险化学品档案（10分）
10
10.事故与应急（100分）
10.1应急准备（40分）
35
95×0.02
10.2应急响应（10分）
10
10.3事故报告（15分）
15
10.4事故调查与处理（35分）
35
11.持续改进（100分）
11.1自评（80分）
75
95×0.02
11.2持续改进（20分）
20
12.本地区的要求（100分）
12.1贯彻本省安全生产规定和工作要求（10分）
10
85×0.02
12.2生产设施和工艺安全符合国家和行业标准（30分）
20
12.3符合清洁文明和泄漏控制率要求（30分）
25
10.4危险化学品经营销售运输管理（10分）
10
10.5岗位达标和专业达标（20分）
20
自评总分
84.47
自评结论：
通过对照评审准则：
应急管理部门（晋应急发〔2020〕176号）《山西省应急厅关于印发标准化评审标准的通知》文中的山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作实施细则，经过对焦化厂的文件和现场的自评，符合山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准，符合国家安全生产标准化三级企业。
其他：
自评小组按照危险化学品从业单位安全标注化考核评审标准对安全标准化所覆盖的部门进行了检查考核和评分，按照12个A级要素的权重分别为0.02、0.03、0.13、0.03、0.15、0.30、0.10、0.12、0.03、0.02、0.02、0.05计算自评考核得分为84.47分。
审批人：
***
2020年10月12日（自评单位盖章）
附件4
A级要素权重系数
序号
A级要素
权重系数
1
法律法规和标准
0.02
2
机构和职责
0.03
3
安全风险分级管控与隐患排查治理
0.13
4
管理制度
0.03
5
培训教育
0.15
6
生产设施
0.30
7
工艺安全
0.10
8
作业安全
0.12
9
化学品安全
0.03
10
事故与应急
0.02
11
持续改进
0.02
12
本地区的要求
0.05
升级会员 