安全生产标准化三级达标认证自评报告.docx

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安全生产标准化三级达标认证自评报告

XXXXXXX科技XX

平安生产标准化

自评报告

芜XXXXXX科技XX

二0一三年十月十五日

第一章公司简介

1、公司简介

2、生产工艺流程图

第二章平安生产标准化建立与运行

1、平安生产标准化建立

2、平安生产标准化运行

第三章自评概况

一、根本概况

一〕、根底管理考评

二〕、设备设施平安考评

三〕、作业环境与职业安康考评

二、存在的主要问题

三、每项考评容的得分及扣分原因

第四章自评结论与申请评审等级

根据国务院安委会办公室?

关于深入开展全国冶金等工贸企业平安生产标准化建立的实施意见?

〔安委办〔2011〕18号〕、省政府安委办?

关于全面开展平安生产标准化工作的指导意见?

〔皖安办〔2011〕6号〕和市平安生产监管局?

市工贸企业平安生产标准化达标工作方案?

〔芜安监二〔2011〕72号〕的通知要求和公司平安生产开展的需求，为全面提升公司的平安生产水平，加强公司平安生产监视管理，切实加强基层和根底工作，促进自我约束，建立持续改良的平安生产长效机制，我公司专门成立了以总经理为组长的“平安生产标准化领导小组〞，负责平安生产标准化创立的落实、监视及评审工作。

领导小组带着全体员工认真学习了关于平安生产的法律、法规和规章及?

机械制造企业平安质量标准化考核评级标准?

，深刻理解和掌握了标准的容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的平安生产根底管理工作、设备设施的平安状况、作业环境与职业安康等工作按照标准进展了全面详细的自评。

现将自评情况总结如下：

第一章公司简介

1、公司简介

XXXXXX科技XX〔以下简称：

XXXX公司〕于2013年2月5日在XXX高新技术产业开发区XXX注册成立，注册资本人民币5000万元。

XXX公司主要经营前投影机、前投光机、背投光机的技术开发、生产与销售；前投影机零部件的销售；数字光学处理、液晶显示及其它显示技术的开发；计算机网络设备及软件的技术开发、系统集成及销售；经济信息咨询〔证券、期货投资咨询除外〕；自营和代理各类商品和技术的进出口业务〔限定公司经营或者制止进出口的商品和技术除外〕。

XXXX公司建有高精细电子装配“无灰尘、无噪音、无油污、无异味、无毒害〞恒温恒湿干净厂房。

第一、第二期工业用地面积共130亩，第一、第二期建成后预计年产值超过人民币30亿元。

XXX公司下设品质保证部、生产部、生产方案部、采购物流部、物料控制部、财务部、人力资源部、行政部、工程管理部。

XXXXX是XXX技术XX〔以下简称“XX〞〕全额出资的子公司。

公司地址：

XXX路XX号邮政编码：

XXXXXX

2、生产工艺流程图

XXXXXX

第二章平安生产标准化建立与运行

2013年8月以来，我公司主要负责人和平安管理部门负责人先后参加了XXX市、XXX区安监局组织的平安生产标准化培训。

根据市、XX区安监局的统一部署，公司成立了平安生产标准化领导组及工作组，总经理任组长行政主管任副组长，各职能部门主管及生产班组主管为成员，下设平安标准化工作小组，总经理助理任组长，各部门安排专人负责专项工作。

根据?

机械制造企业平安质量标准化考核评级标准?

〔以下简称?

标准?

〕有关要求，制定平安生产标准化创立工作方案。

2013年9月6日，公司组织召开平安标准化创立工作发动大会，布置各阶段工作任务，并对照?

标准?

的要求，将贯标工作落实到各部门，明确了责任人。

会上公司邀请XXX专家对领导组和工作小组成员进展平安标准化贯标培训，并对照?

标准?

对公司平安标准化初始达标情况进展了初次评审。

在此根底上，公司进一步细化了工作方案；工作小组各成员对本公司职工开展平安标准化贯标培训，使员工了解平安标准的具体条款，掌握相关的平安管理与平安技术知识。

2013年9月10日起，公司下属各部门对各自辖区的作业场所及工艺流程进展危险有害因素分析及事故隐患的全面排查，经评估确定其风险等级，制定整改方案及预防控制措施；工作小组收集梳理公司现有的平安生产管理制度，识别与平安标准化规相对应的制度、文件、规程等其他要求，为平安生产标准化体系文件编制提供了依据。

在现代平安生产科学研究中心的专业咨询指导下，我公司分别完成了以下达标创立工作：

〔1〕根据?

标准?

要求，调整、优化相应文件〔管理制度、操作规程、档案、台账等〕，修订后的平安管理文件，公司进展实际运行，根据运行情况，对照评定标准的条款，按照有关程序，将发现的问题及时进展整改及完善，经公司平安标准化领导组及专家组审核，由公司主要负责人签发，并进展全员培训。

〔2〕对排查出的事故隐患及问题，加大资金投入，对照?

标准?

逐项进展整改，直至验收合格。

〔3〕完成各种法定检测检验及相关人员法定培训取证工作。

〔4〕补充、规生产现场平安标志、标线、标牌、平安色等。

〔5〕做好厂区、生产现场的物品、物件的定置管理，做到物品、物件摆放整齐、有序、平安。

〔6〕完善生产平安事故应急预案体系，开展应急演练。

〔7〕完成?

标准?

规定的其他创立工作。

2013年9月26日，在XXX专家的指导下，公司成立平安标准化自评小组，根据?

标准?

对公司平安生产标准化规的执行情况进展自评。

2013年9月26日至10月15日，对自主评定中发现的问题进展整改，整改完毕后，公司根据?

工贸行业企业平安生产标准化建立实施指南?

的要求，着手准备平安生产标准化评审申请材料。

10月20日，公司正式向xxx区平安生产监视管理局办理外部评审申请手续，待手续办好后，正式向xx市平安生产协会递交评审申请。

第三章自评概况

一、根本概况

一〕、根底管理考评

1、平安生产目标

公司建立了平安生产目标管理制度，明确指标的制定、分解、实施、考核等环节容。

按照平安生产目标管理制度的规定，制定文件化的2013年度平安生产目标与指标。

根据各部门在平安生产中的职能，分解年度平安生产目标，并制定实施方案和考核方法。

按照制度规定，对平安生产目标和指标实施方案的执行情况进展监测，并保存有关监测记录资料。

定期对平安生产目标的完成效果进展评估和考核，并形成文件并加以保存。

2、平安管理机构与人员

公司平安工作由行政部监管，配置专/兼职平安管理人员，根据企业实际，公司设立平安生产委员会，安委会每季度至少召开一次平安专题会，协调解决平安生产问题。

会议纪要中有工作要求并保存。

公司建立针对平安生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节容的管理制度，建立、健全平安生产责任制，并对落实情况进展考核。

3、平安生产投入

公司建立了平安生产费用提取和使用管理制度。

保证平安生产费用投入，专款专用，并建立平安生产费用使用台账。

2013年平安经费总预算为150万元，现已投入120万元〔其中:

门禁系统监控系统投入：

70万元，劳动保护及其他投入6万元〕。

公司制定了职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业安康体检费用的使用方案，对职业危害因素每年检测一次，有毒有害作业点工作人员每年进展职业安康体检。

建立了员工工伤保险的管理制度，足额缴纳工伤保险费、平安生产责任保险费。

4、法律法规与平安管理制度

公司建立了识别、获取、评审、更新平安生产法律法规与其他要求的管理制度。

公司及时将识别和获取的平安生产法律法规与其他要求融入到企业平安生产管理制度中。

及时传达给从业人员，并进展相关培训和考核。

公司按照相关规定建立和发布多项平安管理制度及应急救援预案、岗位平安操作规程，并对员工进展培训和考核。

公司建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类平安生产档案及保存要求等。

确保平安规章制度、应急救援预案和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

对主要平安生产资料进展档案管理。

5、教育培训

公司建立了平安教育培训的管理制度。

确定生产部培训课为平安教育培训主管部门，定期识别平安教育培训需求，制定各类人员的培训方案。

公司按方案进展平安教育培训，对平安培训效果进展评价和改良；有培训记录，并建立档案。

公司主要负责人和平安生产管理人员均经三级平安培训机构〔xxxx大学政法学院〕培训考核合格后，持证上岗。

对岗位操作人员进展平安教育和生产技能培训和考核，对新员工进展“三级〞平安教育，在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员进展专门的平安教育和培训。

从事特种设备作业和特殊作业人员均取得特种作业操作XX书，持证上岗作业。

对外来参观、学习、实习等人员进展有关平安规定、可能接触到的危害及应急知识等容的平安教育和告知，并由专人带着。

公司采取多种形式的活动来促进企业的平安文化建立，促进平安生产工作。

6、隐患排查与治理

公司建立了隐患排查治理的管理制度，明确目的、围、责任部门、人员、方法和要求等。

能按照制度要求进展隐患排查治理工作。

对隐患进展分析评估，确定隐患等级，登记建档。

隐患排查的围包括所有生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。

公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进展隐患排查工作。

根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进展治理；在隐患治理完成后对治理情况进展验证和效果评估。

能按规定对隐患排查和治理情况进展统计分析。

7、危险源监控

公司建立了危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、围、流程、控制原那么、回忆、持续改良等。

按相关规定对本公司的生产设施或场所进展危险源辨识、评估，确定危险源，未发现重大危险源。

对公司确定的危险源采取措施进展监控，包括技术措施和组织措施。

在危险源现场设置明显的平安警示标志和危险源点警示牌。

8、应急救援

公司建立了事故应急救援制度。

按相关规定指定负责平安生产应急管理工作的机构与专职人员。

并指定应急救援人员。

能按应急预案编制导那么，结合企业实际制定9项应急预案，并定期进展演练，对应急演练的效果进展评估，修订预案或应急处置措施。

公司未发生生产平安事故。

9、事故报告调查和处理

公司建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、表格等容。

公司未发生生产平安重伤、死亡事故。

能对其他单位的相关事故进展回忆、学习。

10、绩效评定和持续改良

公司在今年平安生产标准化创立工作中建立平安生产标准化绩效评定的管理制度，明确对平安生产目标完成情况、现场平安状况与标准化条款的符合情况及平安管理实施方案落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估得出可量化的绩效指标。

通过今年平安生产绩效评估与分析，发现平安管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由公司平安生产委员会讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入今年平安生产标准化创立工作实施方案中。

公司将本次平安生产标准化自评报告向所属部门和从业人员通报，将平安生产标准化实施情况的评定结果，纳入所属部门、员工年度平安绩效考评。

公司将根据平安生产标准化的评定结果，对平安生产目标与指标、规章制度、操作规程等进展修改完善，实施方案、执行、检查、改良〔PDCA〕循环，不断提高平安绩效。

二〕、设备设施平安考评

新改扩建立工程能依照相关法规、标准的规定，严格履行立项、审批和审查，厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、厂区的建构筑物、厂的道路设施、厂房照明、生产设备设施、生产场所均按照有关平安规与标准进展设计、安装、使用、检测、维修、改造，均选用本质平安型设备。

能按规定对新设备设施进展验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。

三〕、作业环境与职业安康考评

1、作业平安

公司能定期对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进展辨识、评估分级，制定相应的控制措施，并得到落实；生产操作现场有严格的管理措施，与生产无关人员不应进入生产操作现场。

生产现场应实行定置管理，物品摆放整齐、有序，区域划分科学合理。

对危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、电气作业等危险作业，能按照公司相关管理制度严格执行审批手续或签发工作票或安排专人进展现场平安管理，并确保平安措施的落实。

班组级每月开展平安检查，每周召开班组例会，强调平安生产，加强平安意识教育。

班组、部门经常开展平安教育、平安检查等活动。

作业人员能严格执行平安操作规程、设备使用及维护规程。

公司为从业人员配备与工作岗位相适应的符合标准或者行业标准的劳动防护用品，并监视、教育从业人员按照使用规那么佩戴、使用；现场平安标识、平安色应符合有关标准的规定。

能严格执行相关方及外用工〔单位〕管理制度，建立相关方的名录和档案。

工程建立的设计、评价、施工、监理单位应具备相应的资质；工程工程承包协议明确规定双方的平安生产责任和义务或签订平安文明施工协议。

2、职业安康

公司建立职业安康平安管理体系，并于2013年通过OHSAS18001职业安康平安管理体系。

建立了职业卫生档案和从业人员安康监护档案定期识别作业场所职业危害因素，并定期进展检测，将检测结果公布、存入档案。

目前无职业病发生。

二、存在的主要问题

1、局部记录填写不规。

2、个别配电箱警示标识不全。

3、化学品库在建，还未投入使用。

4、厂区道路标识、路灯、场外消火栓因基建未完毕尚未完备。

5、局部规章制度不全。

三、每项考评容的得分及扣分原因

详见附件：

1、?

机械制造企业平安质量标准化考核评级标准?

自评表；

2、?

自评扣分点及原因说明汇总表?

。

第四章自评结论与申请评审等级

对照?

机械制造企业平安质量标准化考核评级标准?

中根底管理考评、设备设施平安考评、作业环境与职业安康考评等三项考评容进展了全面的自主评定，自评分为得分：

74.2分，评价等级到达三级。

特提出评审申请。