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职业健康安全管理手册OK

章节号

内容

页码

批准发布令

公司简介

职能分配表

手册的管理

5-6

1.0

目的和适用范围

2.0

引用标准

3.0

术语和定义

4.1

职业健康安全管理体系简介

10-11

4.2

职业健康安全方针

12-13

4.3

策划

14-16

4.3.1

危害辨识、风险评价和风险控制

4.3.2

法律法规与其他要求

4.3.3

目标和指标

4.3.4

职业健康安全管理方案

4.4

实施与运行

16-23

4.4.1

机构和职责

4.4.2

培训、意识和能力

4.4.3

协商和交流

4.4.4

文件化

4.4.5

文件与资料管理

4.4.6

运行控制

4.4.7

应急准备和响应

4.5

检查和纠正措施

23-26

4.5.1

绩效测量和监测

4.5.2

事故、事件、不符合、纠正与预防措施

4.5.3

记录和记录管理

4.5.4

审核

4.6

管理评审

附件1

程序文件清单

01批准发布令

为提高公司的职业健康安全管理水平，更好地遵守国有有关职业健康安全的政策、法律、法规、标准及其他要求，依据GB/T28001-2011标准，结合本公司的实际情况，编制了职业健康安全管理手册。

阐述了公司职业健康安全方针、目标，明确了各部门的职责，对公司职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导公司实施职业健康安全管理体系的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据，现予以发布实施，公司全体员工必须严格遵照执行。

同时，为了促使公司职业健康安全体系有效进行和持续不断地完善，现任命宋小波同志为职业健康安全管理者代表，管理者代表具有以下职责：

1）全面负责公司职业健康安全管理体系的建立、实施和保持

2）向最高管理者代表汇报职业健康安全管理体系的运行情况及改进需求；

3）不断提高员工的职业健康安全意识；

4）对内负责体系协调运行，对外负责有关职业健康安全管理体系事宜的各种联络。

总经理：

2014年11月15日

02公司简介

南通汇丰电子科技有限公司成立于2009年，位于海门工业园区，是专业研发和制造铜包钢线和高纯铝线的企业。

公司自主研发镀铜电镀工艺以及拉丝设备工艺，致力于满足客户对产品质量的不懈追求。

2010年，公司因发展需要，收购一台资企业，总占地17000多平方米，用于高纯铝线产品的产能扩充及铜包钢线和镀锡铜包钢线、镀锡铜线以及含铋CP线产品的生产，自收购以来已按计划完成对所有设备及厂房的改造与建设。

公司同时与教育科研机构合作研发最新的生产工艺，并拥有核心自主知识产权，已取得专利十余项，其产品为日本松下在大陆的指定供应商之一，并已成为其长期的合作伙伴。

为完善管理机制，公司以ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系为基础，脚踏实地，精益求精。

并且为更好的对应客户车载产品要求，公司于2014年下半年度开始导入TS16949质量管理体系。

“以人为本，科技兴业”公司经过不断的科技研发以及市场开拓，引领国内铜包钢线及高纯铝线等电子新材料制造业跻身于国际先进行列。

公司本着品质上乘，客户至上，服务第一的原则为客户提供全方位的技术支持与服务，与客户求双赢共发展！

公司按GB/T28001-2011标准建立和保持职业健康安全管理体系，致力于追求公司持续发展和改善职业安全的双赢目标。

公司名：

南通汇丰电子科技有限公司

地址:

江苏省海门市悦来镇三条桥路39号

董事长：

蔡成俊

总经理：

陈健

邮编:

226132

电话:

（0513）

传真:

（0513）

职能部门

职业健康安全体系要素

管理层

管理部

技术部

营业部（销售课）

营业部（采购课）

财务部

生产部

仓库

4.1总要求

▲

4.2职业健康安全方针

▲

△

4.3.1危险源辨识、评价

▲

△

4.3.2法规及其它要求

△

▲

△

4.3.3目标

▲

△

4.3.4管理方案

▲

△

4.4.1结构和职责

▲

△

4.4.2培训、意识和能力

▲

△

4.4.3协商和沟通

▲

△

4.4.4文件

▲

△

4.4.5文件和资料控制

▲

△

4.4.6运行控制

△

▲

△

▲

△

4.4.7应急准备和响应

△

▲

△

4.5.1绩效测量和监视

△

▲

△

4.5.2不符合纠正和预防措施

▲

△

4.5.3记录和记录管理

△

▲

△

4.5.4审核

▲

△

4.6管理评审

▲

△

▲主要职能○相关职能

管理手册的管理

1、《职业健康安全管理手册》以下简称《手册》。

2、《手册》的制定、修改和再版均由公司最高管理者批准发布。

3、《手册》的管理、执行《文件控制程序》。

4、《手册》的实施由管理者代表主持、体系管理组织负责实施具体的管理、解释工作。

5、统一编号，并对受控与非受控《手册》作出明显标识，受控发放号码，非受控《手册》一律加盖“非受控”印章，并编号。

6、《手册》由公司管理部按下列规定发放：

6.1建立《文件和资料发放清单》，严格签发登记手续。

6.2按规定的范围发放。

7、《手册》发放范围：

7.1“受控”《手册》

a．组织领导

b．认证机构

c．有关职能部门负责人

d．其他获准人员

7.2“非受控”《手册》

a．顾客

b．审核咨询单位

c．必须对外交流的单位或个人

7.3任何部门或个人不得将《手册》（包括受控和非受控）擅自用于对外交流、外借、外送或复印（受控），确需对外交流、外借或外送，应填写《手册外用审

批单》经管理者代表审核后，由公司办办理发放登记手续（只适用于“非受控”《手册》）。

8、《手册》在使用过程中发现问题时各部门负责人应及时收集意见和建议，并向管理部反馈，经管理者代表下达修改指令后，管理部将修定文件报管理者代表审定，由最高管理者签字指令，以修改后版本正式颁布实施。

9、任何人在未经管理者代表授权时，均无权更改《手册》的内容；未经管理者代表审定并由最高管理者签发的修改均属无效。

修改通知单由管理部负责及时发送给所有受控版本的持有者，并同时收回作废文件。

如无存档必须要予以销毁，以防作废文件的使用和导致《手册》内容的不一致。

10、《手册》的使用者应对其妥善保管，保持其清洁、完整、不得损坏，丢失。

如发生上述情况应及时向主管部门报告，按规定进行补发或换发。

11、《手册》持有人名单由公司办编制、并备案。

当其调离公司或其他变动时，须通知主管部门收回其持有的《手册》。

1目的和适用范围

1.1目的

建立并保持职业健康安全管理体系，确定文件化的职业健康安全方针、目标，通过危险源辨识和风险评价的结果，制定出职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高职业健康安全绩效的目的。

1.2适用范围

本手册是公司职业健康安全管理体系运行的依据，是职业健康安全管理体系

内部审核与管理评审以及第三方对职业健康安全管理体系认证的体系文件。

2.0引用标准

　　本手册的编制是依据GB/T28001:

2011＜职业健康安全管理体系　规范＞标

准及行业相关法律法规及标准而编制。

3.0术语和定义

本手册除引用GB/T28001-2011＜职业健康安全管理体系　规范＞中的定义外，还采用如下定义：

3.1重大危险

组织通过风险评价确定的不可接受的风险。

3.2三不放过

事故原因未查清不放过；事故责任人与周围群众未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；

3.3三同时

新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其职业健康安全设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3.4三级安全教育

公司级安全教育、部门安全教育、班组安全教育。

3.5轻伤事故

因工受伤损失工作日在1个工伤日以上105个工作日以下，但不够重伤的事故。

3.6重伤事故

因工受伤工作日等于或超过105个工作日的失能事故。

3.7死亡事故

发生事故当时死亡或负伤后一个月内死亡的事故。

死亡事故是指一次事故死亡1至2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。

3.8非伤亡事故

发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。

3.9职业病

劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。

4.1职业健康安全管理体系简介

南通汇丰电子科技有限公司按照OHSAS18001的标准建立环境管理体系，遵循了查理斯·德明的PDCA的管理模式，由职业健康安全方针，策划，实施与运行，检查与纠正及管理评审5大功能块组成。

每个功能块又分为不同的要素共有17个要素，体系周而复始进行螺旋上升。

职业健康安全管理体系的基本功能块的逻辑关系如图-1所示。

图-1环境管理体系运行模式图

职业健康安全管理体系的运行必须全员参与，涉及到公司的各个方面南通汇丰电子科技有限公司根据公司的组织机构，对公司的各个职能部门所对应的职业健康安全管理体系的要素进行分配（见职能分配表）

职业健康安全管理手册是职业健康安全管理体系的核心文件，职业健康安全管理的程序文件是职业健康安全管理手册在执行过程中的具体化，其他非程序化文件是程序文件的重要补充，职业健康安全记录是职业健康安全管理

手册和程序文件执行状况的记录，是职业健康安全管理体系运行状况的记录和证明。

公司的职业健康安全管理体系文件的架构图如图—2所示

图—2职业健康安全管理体系文件如下图所示

4.2职业健康安全方针

南通汇丰电子科技有限公司的职业健康安全方针阐明了公司职业健康安全管理的战略意图和原则，为职业健康安全管理的目标指标提供纲领性框架，并体现企业的特点。

南通汇丰电子科技有限公司总经理批准公司的职业健康安全方针，并确保其：

a）适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；

b）包括对持续改进、污染预防、遵守环境法律法规和其他要求，满足规定要求的承诺；

c）定期评审，以保证其适用性和有效性；

d）依照方针建立和评审环境目标和指标；

e）形成文件，付诸实施，予以保持，并通过培训等方式传达到全体员工，使全体员工理解和执行；

f）方针向公众公开，进行坦诚交流与对话；

公司职业健康安全方针的制定，考虑了公司风险评价的结果、重要危险源、公司的经营策略、相关方的观点及法律法规的要求。

公司的职业健康安全方针形成文件，由总经理颁布，通过书面的形式传达到全体员工及相关方，并由管理者代表组织实施。

公司的环境方针的制定和颁布，意味着环境管理体系循环运行的开始。

被授予权限的管理者代表和职业健康安全职能机构，负责安排人员，依据职业健康安全方针和风险评估的结果，起草并制定目标、指标和环境管理方案，进入体系建立、实施和保持的实质性阶段。

通过定期评审和不定期的评审保证方针的适用性和有效性

a）定期评审每年一次在管理评审时对方针进行评审;

b）当出现下列情况时由总经理对职业健康安全方针进行评审

1）本公司的规模和性质发生较大变化时

2）法律法规出现较大的变化时

3）重要环境因素出现较大变化时

4）出现较为严重的环境事故时

5）相关方的要求时

6）其他总经理认为必要时

将对职业健康安全方针的实施情况和适用性进行评审予以评估，必要时进行修订，确保方针的持续有效性。

职业健康安全方针对内的传达方式：

下达文件、颁布手册、画册宣传，张贴于门前等。

各部门可将职业健康安全方针制作在醒目位置，对外应公开，通过传真、宣传画册等方式对外作宣传。

管理方针

诚信守法，以人为本；

安全第一，持续改进。

通过构筑完善的管理体系，实现我们的承诺：

1）以人为本、控制风险；

2）通过防止事故发生和持续改进，提高安全责任感;

3）以相关的法律法规指导我们的行为，防止事故的发生.

管理方针内涵：

诚信守法：

企业活动满足相应的法律法规以及在活动过程中以法律法规指导我们的行为，才是企业最社会、对客户、对员工最大的承诺，才能成为顾客和社会最信赖的组织。

以人为本：

公司发展需要以人为本，避免安全造成对员工的伤害，加强职业技能及安全培训，在企业内形成：

我与安全共命运，我为安全尽职，我为安全作贡献的企业安全氛围。

安全第一：

管理出效益，企业只有不断加强质量和安全管理，才能创造更好的经济和社会综合效益；才是企业不断前进的法宝；才能成为最具竞争力的组织

持续改进：

发展是永恒的主题，企业只有不断的与时俱进，改进产品质量，不断的技术革新，不断的加强安全意识，才能永远成为满足不断提高的顾客需求和员工要求的组织。

4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划

4.3.1.1概述

建立并保持《危险因素识别、评价控制程序》，对活动、产品、服务过程

中的危险、危害因素进行识别、评价，确定重要危险因素并及时更新。

4.3.1.2职责

1）各部门负责本部门内部的危险、危害因素识别。

2）管理部负责危险、危害因素的汇总、登记、核定和重要危险、危害因素的评价工作。

3）管理者代表负责重要危险因素清单的批准。

4.3.1.3控制要求

1）危害辨识的范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面。

2）进行危害辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠。

3）风险评价必须结合公司的实际情况、过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。

4）重要危险的影响应考虑：

重大危险的规模和范围、重大危险的影响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等。

5）确定重要危险因素评价流程、确定评价方法及原则。

6）定期对危险、危害因素进行评审，每年不少于1次。

当生产过程、产品发生较大变化或购进新设备时，由涉及部门在一周内按程序要求对危险、危害因素进行识别，并将结果报管理部。

管理部负责将危险因素清单补充完整，定期更新重要危险因素。

4.3.1.4相关文件　

《危险因素识别、评价控制程序》

4.3.2法律法规及其它要求

4.3.2.1概述

建立并保持程序以获取职业健康安全方面的法律法规、标准及其他要求，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化以便及时更新。

4.3.2.2职责

1）管理部负责职业健康安全法和法律法规、标准和其它相应要求的获取、适用性确认及更新，并对符合性进行检查。

2）各部门应严格遵守已确认的职业健康安全法律法规、标准和其他要求。

4.3.2.3控制要求

1）管理部确定获取职业健康安全方面的法律法规、标准和其他要求的途径与频次，并对职业健康安全法律法规、标准及公司各项安全管理制度的实用性进行确认。

2）针对本公司的特点，建立适用的职业安全健康法律、法规和其他要求清单。

3）关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要注的变化，对职业健康安全法律、法规、标准和其他要求清单进行动态管理。

4.3.2.4相关文件

《法律、法规及其他要求识别和获取控制程序》。

4.3.3目标

4.3.3.1概述

依据本公司职业健康安全方针与适用的法律、法规及其他相关要求，结合已确定的重大危险，制定职业健康安全目标和指标，以实现对工伤事故和职业病的预防和持续改进。

4.3.3.2职责

1）管理部负责提出和修订公司的职业健康安全目标和指标及其日常检查及审核。

2）管理者代表负责审查公司的职业健康安全目标和指标。

3）各部门负责职业健康安全目标和指标的实施。

4）总经理负责审批职业健康安全目标和指标。

4.3.3.3控制要求

1）目标、指标制定的依据

a）危害辨识、风险评价产生的重要危险因素；

b）公司的职业健康安全方针；

c）技术的先进性及可行性；

d）国家有关法律法规要求；

e）相关方的期望和要求；

f）经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。

2）目标、指标的检查与修订

a）管理部组织有关部门每年对公司目标、指标的实施情况进行一次（必要时可增加次数）检查，并将结果报管理者代表。

b）当目标和指标需要修订时，管理部应报管理者代表，并提交职业健康安全管理评审会议评审。

各部门要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应修订。

c）各部门应根据职业健康安全管理方案对分管的目标、指标实施过程进行检查和控制。

当重要危险因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。

d）目标和指标的变更和修订必须经管理者代表审查，总经理批准。

4.3.3.4相关文件

《目标、指标和管理方案控制程序》

4.3.4职业健康安全管理方案

4.3.4.1概述

制定职业健康安全管理方案并贯彻落实，以确保实现职业安全健康目标和指标。

4.3.4.2职责

1）管理部负责组织有关职能部门研究提出并制订职业健康安全管理方案的草案。

2）管理者代表负责审核职业健康安全管理方案。

3）总经理负责审批职业健康安全管理方案。

4）责任部门具体落实方案，由管理部对方案完成情况进行监督检查。

4.3.4.3控制要求

1）职业健康安全管理方案的制定

a）管理方案应明确要实现的目标和指标；

b）管理方案应有可行的技术措施；

c）管理方案应明确责任部门；

d）管理方案应明确完成的时间和进度要求。

2）职业健康安全管理方案的审批和实施

a）公司制定、修订后的职业健康安全管理方案应形成文件，经管理者代表审核，总经理批准。

b）为了保证职业健康安全管理方案的实施，公司的最高管理者应保证所需资源的落实。

c）管理部每季度对职业健康安全管理方案执行情况进行检查，并及时通报检查结果，做好记录。

3）职业健康安全管理方案的修订

a）职业健康安全管理方案每年制订一次。

如遇职业健康安全目标和指标或其他客观情况发生重大变化时，管理部应及时组织有关部门对管理方案进行修订或补充。

b）职业健康安全管理方案需要修订时由具体责任部门提出报管理者代表审查。

c）由于管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。

4.3.4.4相关文件

无

4.4.1机构和职责

4.4.1.1概述

为便于职业安全健康管理工作的有效开展，应明确规定各部门和人员的职责，确保按照标准的要求建立、实施与保持职业健康安全管理体系。

4.4.1.2组织机构及主要职责

a）总经理

1）制定职业健康安全方针；

2）任命职业健康安全管理者代表；

3）保证职业健康安全管理管理体系持续有效运行所需的资源；

4）主持职业健康安全管理体系定期的管理评审；

5）职业健康安全管理目标、指标和职业健康安全管理方案、批准本手册的发布。

b）职业健康安全管理者代表

1）确保按照标准的要求建立、实施并保持职业健康安全管理体系；

2）审核本管理手册；

3）审批程序文件；

4）组织职业健康安全管理体系的内部审核工作，审批内审报告；

5）审核目标、指标和职业健康安全管理方案

6）向总经理汇报职业健康安全管理体系运行情况；

7）审批重要危险因素。

c）管理部

1）在管理者代表领导下，负责职业健康安全管理体系建立、运行过程中的组织、协调、检查与考核工作；

2）负责组织有关部门起草修订职业健康安全管理体系文件，负责文件管理；

3）负责职业健康安全管理体系的记录管理；

4）负责公司内外部信息交流；

5）负责纠正与预防措施的跟踪验证；

6）负责职业健康安全法律法规的获取确认；

7）协助管理者代表组织危险、危害因素的识别与评价

8）负责全体员工的培训管理工作；

9）负责职业健康安全目标、指标和职业健康管理方案的管理、检查。

10）负责公司消防安全管理工作；

11）负责应急准备和响应方案的制定和实施；

12）对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改；

d）营业部（采购课）

1）负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输；

2）负责向相关方的职业健康安全管理施加影响；

3）仓库负责化学品贮存、发放的管理，以预防紧急或潜在事故的发生；

4）负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作；

f）技术部

1）负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用；

2）负责新建、扩建、改进项目过程中，劳动安全卫生预评价以及职业健康安全设备、设施“三同时”落实；

3）负责生产过程中的运行控制；

4）负责生产过程中的应急准备与响应的实施；

5）负责所管辖相关方的职业健康安全管理；

6）负责生产工艺的改进及革新，以预防事故、降低职业健康安全风险。

7）负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪表，按期送权威部门校准；

8）负责公司施工现场的作业环境和风险的监测；

9）全权负责本部职业健康安全管理体系的有效运行；

10）负责本部门的职业安全健康协商与信息交流，并配合管理部的信息交流以。

g）营业部（销售课）

1）负责收集各销售区域对公司活动、产品或服务相关的环境/职业健康安全信息，并对其施加环境／职业健康安全影响；负责向用户宣传公司管理体系方针。

2）销售人员负责有关相关方的职业健康安全要求受理。

3）负责销售和发务过程中的应急准备与响应的实施；

4）负责所管辖相关方的职业健康安全管理；

5）负责做好有关环境/职业健康安全宣传工作。

h）员工代表的职责

1）代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审

2）代表员工参与评审影响工作场所职业健康的任何变化

3）代表员工参与职业健康安全事务。

4.4.1.3相关文件

《组织机构图》《职能分配表》

4.4.2培训、意识和能力

4.4.2.1概述

建立并保持《培训控制程序》，明确培训需求，提高全体员工的职业健康安全意识，确保全体员工，尤其是重要岗位的相关人员者经过相应培训并能胜任其承担的工作，以满足职业健康安全管理体系建立及运行要求。

4.4.2.2职责

1）管理部负责制定《培训管理程序》并组织实施，制定公司职业健康安全管理培训计划；

2）各部门根据管理部确定的员工培训计划实施培训；

3）管理部根据培训计划进行组织协调。

4.4.2.3控制要求

1）根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员；

2）培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果；

3）对可能产生重在事故的岗位人员应进行重点培训，使其明确自已的职责，并熟悉本岗位应急准备与响应措施；

4）对全体员工都应进行职业健康安全意识教育，使其理解本公司的职业健康安全方针，提高职业健康安全意识和持续改进的自觉性；

5）安全知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、报栏、广播等进行职业健康安全知识培训教育。

4.4.2.4相关文件

　　　《培训控制程序》

4.4.3协商与交流

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