年产50万张生态板生产线项目建设可行性研究报告.docx
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年产50万张生态板生产线项目建设可行性研究报告
筠连县大雪山家庭林场
年产50万张生态板生产线建设项目
可行性研究报告
二零一三年十一月
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产50万张生态板生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
筠连县大雪山家庭林场
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
筠连县大雪山镇两江村东升组
1.1.5项目负责人
王世永
1.1.6项目投资规模
本次项目的总投资为4000.00万元，其中，建设投资为3400.00万元（土建工程为1135.40万元，设备及安装投资1699.80万元，土地费用300.00万元，其他费用为99.49万元，预备费165.31万元），铺底流动资金为600.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为10036.36万元，年均利润总额1444.33万元，年均净利润1083.25万元，年上缴税金及附加为65.59万元，年增值税为596.25万元；投资利润率为36.11%，投资利税率52.65%，税后财务内部收益率24.90%，税后投资回收期（含建设期）为3.69年。
1.1.7项目建设规模
本次“年产50万张生态板生产线建设项目”占地面积20亩，总建筑面积9780.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程类别
工段名称
层数
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
1、主要生产系统
生产车间1
1
2600.00
2600.00
生产车间2
1
1600.00
1600.00
原料库房
1
1500.00
1500.00
成品库房
1
2000.00
2000.00
2、辅助生产系统
办公综合楼
3
300.00
900.00
倒班宿舍、食堂
3
350.00
1050.00
供配电站及门卫室
1
80.00
80.00
其他配套建筑工程
1
50.00
50.00
合计
8480.00
9780.00
行政办公及生活设施占地面积
780.00
3、辅助设施
道路及停车场
1
1200.00
1200.00
绿化
1
2000.00
2000.00
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金4000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2014年1月至2015年1月建成投产，工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《建材工业“十二五”发展规划》；
4.《四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5.《四川省建材工业“十二五”专项发展规划》
6.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
总占地面积
亩
20.00
2
总建筑面积
㎡
9780.00
3
道路
㎡
1200.00
4
绿化面积
㎡
2000.00
5
总投资资金，其中：
万元
4000.00
建筑工程
万元
1135.40
设备及安装费用
万元
1699.80
土地费用
万元
300.00
二
主要数据
1
达产年年产值
万元
12000.00
2
年均销售收入
万元
10036.36
3
年平均利润总额
万元
1444.33
4
年均净利润
万元
1083.25
5
年教育税金及附加
万元
65.59
6
年均增值税
万元
596.25
7
年均所得税
万元
361.08
8
项目定员
人
150
9
建设期
月
12
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
36.11%
2
项目投资利税率
%
52.65%
3
税后财务内部收益率
%
24.90%
4
税前财务内部收益率
%
34.01%
5
税后财务静现值（ic=10%）
万元
6,091.83
6
税前财务静现值（ic=10%）
万元
7,576.44
7
投资回收期（税后）含建设期
年
3.69
8
投资回收期（税前）含建设期
年
2.77
9
盈亏平衡点
%
42.35%
1.7综合评价
本项目重点研究“年产50万张生态板生产线建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化生态板生产基地，生产出耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的生态板产品以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国建材工业的发展进程。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国建材工业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着改革开放的深入，我国经济发展迅猛，人们的物质文化生活都有了很大的提高，集中体现在衣食住行方面，尤其是在住的方面要求更加的高质量。
这就促进了建筑业的迅猛发展。
建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上，具有相当大的比例；而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。
此外，建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性（经济适用、美观、节能）等各种性能。
因此，新型建筑材料的开发、生产和使用，对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。
新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料,主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料。
新型建筑材料及其制品工业是建立在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上的新兴产业。
一般来说，新型建筑材料应具有以下特点：
复合化、多功能化、节能化、绿色化、轻质高强化、工业化生产。
我国新型建材工业是伴随着改革开放的不断深入而发展起来的，从1979年到2011年是我国新型建材发展的重要历史时期。
经过30多年的发展，我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程在全国范围内形成了一个新兴的行业，成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。
新型生态板迎合了当前消费者对健康、环保产品的消费需求，同时也填补了生态家具、橱柜衣柜、卫浴柜等领域的市场空白。
有业内人士预估，新型生态板在未来几年所占的市场份额将超过85%，前景十分广阔，成为市场的主导产品。
2.2本次建设项目发起缘由
项目方即是在结合我国建材工业发展前景较好的行业背景及项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及项目公司和项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“年产50万张生态板生产线建设项目”。
项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的生态板生产基地。
本次项目的建设对于加快我国建材产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
项目的提出恰合时宜且意义重大，将对于筠连县经济快速发展具有积极的意义，该项目建设具备良好的市场发展空间，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进我国建材产业快速发展的需要
目前，全国新型建材企业星罗棋布在市场需求的带动下，已经形成了全国范围的新型建材流通网；大部分国外产品我国已能生产，星级宾馆所需的新型建筑材料国内已能自给；不同档次、不同花色品种装饰装修材料的发展，为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供了材料保证。
我国已经形成了新型建材科研、设计、教育、生产、施工、流通的专业队伍。
新型建筑材料是建材工业的重要组成部分，是建材工业中的新兴产业，其范畴主要包括：
新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和新型建筑装饰装修材料四大类。
生产和使用新型建材，既节能、节地、减少资源消耗，保护生态环境，又可启动、刺激消费，促进建筑业和住宅产业的现代化。
发展新型建材是实施建材工业“由大变强、靠新出强”跨世纪发展战略的必然选择，也是贯彻我国建材工业“控制总量，调整结构”方针的重要措施，更是实施我国国民经济可持续发展战略的要求。
因此，本次项目的实施对于促进我国新型建材行业规范、有序、健康发展意义重大。
2.3.2加快当地高新技术产业发展的的重要举措
“十二五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，项目建设地早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。
高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。
该项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。
2.3.3满足当前生态板系列产品市场需求的需要
生态板突破了以前的三聚氰胺板以密度板和刨花板为基材的游离甲醛高、容易起泡、分层、爆边、防潮性差、握钉力差等缺点，更是克服了烤漆板表面容易产生划痕和对人体产生危害的气味。
生态板花色种类多，色彩绚丽。
它免漆、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防水防潮、握钉力好、环保、低碳、表面也不会变色或起皮，具备许多天然木材所不能兼备的优异性能。
用它打制的家具不必上漆，表面自然形成保护膜，耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染。
环保美观。
所以说生态板被广泛应用于：
整体衣柜、橱柜、浴室柜、电视柜、鞋柜、展柜、酒柜、卫生隔断、商业隔断、办公家具等。
本项目建成后，年可产生态板产品50万张，有效满足当前市场需求，推进生态板行业健康发展。
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
随着近年来我国建材工业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“年产50万张生态板生产线建设项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力发展建材产业，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强生态板产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
通过本次项目的实施，项目公司将获得较大的经济效益和社会效益，还将带动当地建材产业的进一步突破，促进当地国民经济的可持续发展。
另外，本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为10036.36万元，年均利润总额1444.33万元，年均净利润1083.25万元，年上缴税金及附加为65.59万元，年增值税为596.25万元；年可上缴所得税361.08万元。
投资利润率为36.11%，投资利税率52.65%。
因此，项目的实施每年可为当地增加1022.92万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性
根据2013年5月1日起施行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版），该项目属国家鼓励类项目，符合产业目录中鼓励类建材产业第3项。
同时，在河北省发展和改革委员会印发的《河北省建材工业“十二五”专项发展规划》中提出，构建适应需求、资源节约、环境友好的绿色建材产业体系，是保障经济社会发展的必然要求，是实现可持续发展的迫切需要，是建设“经济强省、和谐河北”的现实选择。
把优化建材产品结构、加快发展新产品作为建材工业转型升级的重要任务。
在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。
因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。
2.4.2市场可行性
目前，市场上出现了一种新型生态板材，其环保性能达到食品级。
新型生态板良好的环保性能，加上当前行业正“闹板材荒”，渴望新材料。
因此，新型生态板的面世就受到了业界与消费者的高度关注，主流媒体也多次对此进行报道。
当前商家都渴望新型板材的出现，扩大板材选择空间，改变现有市场格局;加上消费者环保意识的不断增强，更加认可生态、环保产品，因此新型生态板的市场前景广阔。
“十二五”时期，伴随着政策、技术和渠道逐步成熟，生态板行业将进入一个全新的发展高峰时期，因而看好整个行业的发展前景。
这也充分说明该项目发展具备市场可行性。
2.4.3技术可行性
项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。
项目产品技术及质量均达到国内领先水平，产品适合中国的国情，适销对路。
同时，项目公司还将着重对项目产品的生产技术进行研发，结合用户个性化需求，不断提高产品生产技术水平。
因此，本项目建设在技术上可行。
目前，项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。
项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该项目打造成为当地知名的颇具规模的生态板生产基地。
本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。
2.4.4管理可行性
项目公司为实现跨越发展，公司坚持“技术领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。
本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。
在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。
2.4.5财务可行性
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。
2.5分析结论
本次“年产50万张生态板生产线建设项目”属于国家及地方鼓励项目，项目经济效益、社会效益及环境显著。
从项目实施的必要性和建设可行性分析，项目的建设符合我国的相关产业发展政策，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。
综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。
第三章行业市场分析
3.1我国建材工业发展状况分析
“十二五”时期，正处在我国经济发展的转型期，我国建材工业面临着发展机遇，转变发展方式仍然是主要目标，结构调整、节能减排仍是重点。
“十二五”期间，我国经济发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。
世界经济结构进入调整期，世界经济治理机制进入一个变革期，创新和产业转型仍处于孕育期，新兴市场国家力量步入上升期的特征为我国经济发展提供了难得的机遇。
而我国以内需为主体的市场需求格局没有变化，工业化、信息化、城市化、市场化、国际化的“五化”发展目标为建材工业未来发展提供了巨大的市场空间。
随着我国工业化和城市化进程的不断加快，全社会房屋和基础设施建设仍将保持较大规模。
水泥制品、节能玻璃及玻璃深加工产品、新型墙体材料及复合多功能墙体、节能型门窗及屋面材料、防火抗震隔音保温材料、玻璃纤维及树脂基复合材料制品及各种新材料、共同基础材料、新能源和节能环保材料等将成为新的需求增长点；未来产品需求的绿色化、多功能化和高品质化发展趋势将更加突出，兼具绿色、节能、环保等多种功能的高品质建材产品将成为未来新的发展主体，其市场空间也将随之进一步扩大。
在国家颁布的“十二五”规划纲要中，已把节能减排、发展循环经济、建设两型社会作为经济社会发展的重要目标。
在节能减排方面，建材行业既承担着共同推进社会进步的紧迫责任，又存在着自身生产力的发挥受节能减排的约束限制。
因此，建材行业必须主动地提升生产工艺技术、强化生产过程管理、善于运用政策机制，包括主动与节能和环保部门，以及地方政府合作，有计划、有目标地开展节能减排的攻坚与实施。
3.2我国建材行业发展现状分析
经过几十年的发展，中国的建材行业已成为门类齐全、规模庞大、体系完整、产品配套能力强、具有明显国际竞争力的重要原材料和制品工业，在国际市场占据举足轻重的地位。
上世纪80代起，我国水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、墙体材料等建材工业主要产品产量先后跃居世界首位，成为名副其实的建材生产和消费大国。
其中涂料、地板、保温板、瓷砖、五金材料等已占世界产量的60%以上。
建材工业的产业结构正朝着延伸产业链和高附加值、低能耗的方向发展。
总体看，中国的主要建材产品的技术、质量都接近或达到世界先进水平，但在品种、配套能力、资源能源消耗、资源循环利用、环境保护等方面尚有差距，影响了市场竞争力。
国家针对建材行业的特点和现状先后出台了多项调控政策，旨在实现产业结构升级和节能减排，调控好建材行业的上、中、下游产业链，使上游成本压力减少，行业盈利能力提高，促使房地产业投资合理，加快建材产品更新换代。
实现绿色环保工程质量优化，满足人民群众的居住要求。
尽快将建材行业发展成为资源节约型、环境友好型的行业，有力推进节能减排，加快循环经济发展，以及提高产业集中度，支持大企业集团发展，加快产业结构调整。
未来15年，中国经济仍处于一个高速发展阶段，重视发展节能降耗产业，抓住信息科技更新换代和新材料迅猛发展的难得机遇，大力发展新型绿色环保建材，是国民经济发展的要求，是党和国家一贯的战略目标。
努力提高自主创新能力，紧紧抓住经济社会发展的中心任务，把握科技发展的战略重点，着力解决制约经济社会发展的重大科技问题。
在国家大规模的投资建设利好政策支持下，必将拉动和促进建材行业的平稳发展。
3.3我国新型建材行业发展前景分析
我国新型建材工业是伴随着改革开放的不断深入而发展起来的，从1979年到1998年是我国新型建材发展的重要历史时期。
经过20年的发展，我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程，在全国范围内形成了一个新兴的行业，成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。
经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高，给新型建材的发展提供了良好的机遇和广阔的市场。
新型建材业的迅速发展，新型建材行业发展遇到的艰难险阻，新型节能建材主要包括新型墙体材料、化学建材、新型保温隔热材料、建筑装饰装修材料等。
虽然有市场需求，但事实上由于成本及市场的限制及技术壁垒，目前新型节能建材的发展步履维艰。
其实，人们对建材的选择，直接影响了节能建材的发展。
目前在室内装修中，不少业主由于缺乏节能环保意识，不舍得花钱使用新型节能环保建材产品，结果装修后居室中的甲醛含量超标，不但危害了业主的身体健康、造成经济损失，更造成巨大的材料浪费。
中国建筑装饰材料行业随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。
目前，中国已经成为世界上装饰材料生产大国、消费大国和出口大国。
材料主导产品不仅在总量上连续多年位居世界第一，而且人均消费指数已接近和高于世界先进水平。
随着中国人民生活水平的提高和综合国力的加强，建筑装饰行业不仅在建筑业中的比重不断上升、作用日益突出，同时在经济发展和社会进步中，发挥的作用也日益重要。
加快建筑装饰行业的发展，提高行业整体运行质量，是全面建设小康社会的一项重要内容，充分利用计算机技术和网络技术，提高企业管理和设计、施工的信息化水平，将是实现建筑装饰行业跨越式发展的重要途径。
3.4生态板产品应用优势分析
（1） 生态优势：
生态板是由天然无机原料通过无机胶凝技术自然形成，不耗石化有机资源，并且生态板可循环利用。
（2） 性能优势：
生态板采用无机材料为主要原料，具有不燃性，经国家鉴定为A级不然材质。
生态版不含有甲醛、甲苯和任何有害物质。
生态板具有强防水、防腐、防虫、防霉、防冻的功能。
生态板延长使用寿命达30年。
（3） 质感优势：
生态板表面肌理自然，纹理优美，拓展了绿色生态建筑材料的应用和创意空间
（4） 色彩优势：
生态板的颜色可随意搭配且色泽持久不变，为设计师提供自由设计空间。
（5） 安装优势：
生态板材料规格可做个性化调整，施工过程简单快捷，可黏贴、刚挂、明钉等。
（6） 应用优势：
生态板节能减耗，是实木、石材、金属板、陶板等建材的最佳替代品。
使用范围：
生态板主要适用于包括高档住宅、商业楼宇、学校、医院、酒店和公共设施等建筑物的外墙体的装饰和保温装饰，以及园林景观、城市家具、栈道、甬路铺装等方面。
3.5项目生态板产品市场需求前景分析
生态木是紧随时代潮流，为了适应新时期社会发展应运而生的最新工艺技术，将不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，干燥到一定程度，再进行装饰的木材。
随着近年来国家对环保要求的提高以及各种应对政策的陆续出台，环保事业已经变得
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