肉制品项目投资计划书.docx
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肉制品项目投资计划书
肉制品生产加工项目
投资计划书
2021年
肉制品生产加工项目
投资计划书
一、项目概况
（一）项目名称
肉制品生产加工项目
（二）行业类别
肉制品及副产品加工业（C1353）
（三）项目总投资
1、项目总投资
项目总投资6100万元。
其中：
固定资产约为5100万元，流动资金1000万元。
按净用地16亩计算，固定资产投资强度318万元/亩，容积率1.03。
（1）固定资产投资
①项目规划设计及前期准备工作投资120万元。
②基建工程投资1650万元（含装修工程）。
主要内容有屠宰、分割、冷冻、急宰化制间、办公及宿舍用房等工程组成，总建筑面积11000平方米。
其中：
屠宰车间为钢结构厂房，面积3000平方米。
内设轻型轨道。
分割车间为钢结构厂房，与屠宰车间相连，面积3000平方米。
预冷间墙体加聚氨脂保温，双面彩色钢板。
内设轻型轨道。
冷冻库为单层框架结构钢筋砼、独立柱基础，保温墙体，地面架空保温，面积1500平方米。
内设轻型轨道。
急宰化制间为单屋建筑，砖混机构，面积300平方米。
洗衣间，单层建筑，砖混结构，面积200平方米。
办公及宿舍用房为三层框架结构、独立柱基础，面积3000平方米。
③设备购置及安装工程投资1750万元。
购置项目主要设备共计105台套。
④辅助工程投资300万元。
辅助工程包括水、电、消防、路、停车场、绿化等配套设施。
⑤建设污水处理站土建工程360万元。
⑥项目建设其他费用400万元。
⑦基本预备费450万元。
⑧征地费用150万元。
项目固定资产总投资5100万元。
（2）流动资金投资
项目新增铺底流动资金投资1000万元。
（3）项目总投资
项目总投资6100万元。
2、拟用地面积：
约20亩（净用地16亩）。
3、建设规模：
本项目主要产品为肉制品，建设规模为年屠宰分装牲猪肉制品15000吨。
4、建设计划：
该项目建设周期：
12个月（不含前期准备工作）。
主要时间节点：
2021年4月项目签约及前期准备工作；
2021年6月动工建设；
2021年6月—2022年3月完成项目基建工程建设；
2022年3月—2022年5月完成设备的购置和安装；同期完成辅助工程建设；
2022年6月全部工程完工并投入试生产；
2022年12月正式投产；
三年后，2025年12月达产。
（四）资金筹措方式
项目固定资产总投资5100万元。
全部固定资产总投资5100万元为股东自筹，资金来源为公司多年来的未分配利润。
流动资金1000万元拟向银行融资作为补充。
（五）产品介绍
1、主要产品
本项目主要产品为肉制品，建设规模为年屠宰分装牲猪肉制品15000吨。
2、原材料
牲猪
3、生产技术工艺和设备
（1）生产技术工艺
图1生产工艺流程图
（2）主要设备
项目主要设备包括：
牲猪屠宰自动化生产线、猪肉分割自动化生产线、速冻设备、冷藏设备、检验检疫设备、网络平台设备、运输车辆、办公设备及供水、供电、消防、环保等其他辅助设备等，共计105台套。
主要设备明细表
序号
设备名称
数量
单位
金额（万元）
备注
1
牲猪屠宰自动化生产线
2
条
418.00
2
猪肉分割自动化生产线
2
条
493.00
3
速冻设备
2
套
48.00
4
冷藏设备
4
套
32.00
5
生产辅助设备
62
台
60.00
6
污水处理设备
1
套
180.00
7
暖通设备
10
台
45.00
8
消防设备
1
套
50.00
9
供电设备
1
套
48.00
10
供水设备
1
套
38.00
11
检验检疫设备
2
套
10.00
12
冷藏及运输车辆
10
台
280.00
13
网络平台设备
2
套
36.00
14
办公设备
5
台
12.00
合计
105
1750.00
（六）主要财务指标表
项目固定资产总投资6100万元。
其中：
固定资产约为5100万元，流动资金1000万元，年屠宰分装牲猪肉制品15000吨。
可实现年营业收入6亿元以上，利润1500万元，所得税500万元。
新增就业人员100人以上。
二、项目选址与建设条件
（一）拟项目的规划选址
本项目选址为位于工业园区。
（二）用地需求
本项目用地面积约16亩。
三、环保防治措施
（一）项目污染物的识别
1、施工期污染物识别
项目建设期土建施工过程中产生建筑弃土和扬尘等建筑垃圾，施工期产生冲洗废水、施工机械噪声、建筑施工人员产生的生活污水和生活垃圾、装饰工程使用的涂料（几乎不涉及）产生的废气、设备安装及调试过程中的噪声等。
2、运营期污染物识别
该项目正常生产经营过程中将产生废水、固体废弃物和噪音等：
（1）噪声：
本项目噪声主要来源于生产线等机械设备运转产生的噪声。
（2）废水：
主要是清洗及生活废水；
（3）固体废弃物：
主要是生活垃圾和产品生产过程中的垃圾等。
（4）废气：
主要是烫毛工序中产生的少量废气。
（二）项目施工期环境影响分析及治理措施
项目施工期间主要影响环境的因素有：
建筑材料运输和建筑施工人员产生的生活污水及生活垃圾。
建筑施工、机械设备运行过程中产生的噪音。
该项目施工期主要污染因素是施工人员生活污水、施工废水以及施工机械噪声等。
经过分析各种污染要素的环境影响与采取有效地治理措施后，对环境的影响可降低到最低程度。
（三）项目运营期环境影响分析及治理措施
项目运营期间主要影响环境的因素有：
废水、噪声、固体废弃物、废气等。
1、废水治理措施
本项目将投资540万元建设污水处理站，厂区各类废水（屠宰废水、车辆冲洗废水以及生活污水）混合后进入厂区自建的污水处理站（“沉淀+水解酸化+接触氧化+消毒”处理工艺）预处理。
见图2：
废水处理工艺流程图。
（1）排放要求
排放浓度均满足《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中“畜类屠宰加工”一级标准限值以及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1“水作”标准要求；另外总氮、总磷的排放能够满足《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》中“5.2.3许可排放量—表4屠宰及肉类加工工业排污单位加工单位原料的水污染物排放量限值”要求。
（2）工艺流程简介
图2：
废水处理工艺流程图
预处理：
根据本工程废水水质水量的特点，拟采用“格栅+沉淀池+调节池+气浮池”作为本工程的前端预处理工艺。
生产废水经格栅去除污水中的毛、皮、浮渣和大颗粒悬浮物后自流入隔油沉砂池，去除大部分油脂和泥砂，隔油池内的污水自流进入调节池，由于污水日产生量不均匀，因此必须将产水高峰期多余的污水收集存放在调节池内进行水量的调节，由水泵均匀的将污水抽到气浮池经处理后去除大部分有机、无机悬浮物。
水解酸化池：
水解池是兼氧技术的体现，兼性菌（主要是产酸细菌）在缺氧或厌氧条件下将废水中大分子有机物水解酸化变成小的分子，将大部分不溶性有机物降解为溶解性物质，提高污水的可生化性，为好氧处理创造条件。
缺氧池：
配合后续接触氧化池脱氮除磷，将大分子有机颗粒分解成小分子有机颗粒，可以提高废水的可生化性，主要起反硝化去除硝态氮的作用。
接触氧化池：
在曝气池中设置填料，将其作为生物膜的载体。
待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料，与生物膜接触，生物膜与悬浮的活性污泥共同作用，达到净化废水的作用。
接触氧化池主要是两方面作用，一是吸附作用。
好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜，可以大量吸附水中大部分的有机污染物，使污染物浓度降低；二是摄取和分解作用。
在向反应器内不断通空气的情况下，好氧微生物可以将吸附的有机污染物作为营养物质摄体内，进行代谢，一部分用于自身的生长繁殖，一部分转化为二氧化碳和水。
二沉池：
二沉池的作用是泥水分离，使混合液澄消、污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段。
其效果的好坏，直接影响出水的水质和回流污泥的浓度。
混凝沉淀池：
二沉池出水进入混凝沉淀池加入少量除磷剂进行除磷反应。
三沉池：
三沉池的作用是泥水分离，分离出来的清水确保出水能稳定达标排放。
消毒：
污水消毒剂有液氯、次氯酸钠、二氧化氯、臭氧等多种。
本方案采用紫外线消毒工艺。
固废处置：
污水处理系统产生的固废主要有两部分：
一部分是来自格栅的栅渣和浮渣；另一部分是沉淀池、气浮池、二沉池和三沉池产生的污泥。
格栅拦截下来的栅渣和浮渣由环卫部门清运。
污泥贮池上清液自流入集水井，浓缩后的污泥经螺杆泵的加压提升至脱水间，经机械脱水后的干泥外运作为有机肥原料。
2、噪声治理措施
拟建项目所采用的设备较先进,根据噪声产生的位置及特点分别采取减震吸声、隔声等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准，对周围环境影响较小。
3、固体废弃物治理措施
生活垃圾集中分类存放，并由环卫部门定期收储。
加工过程中产生的血、骨、肠渣等可用于加工动物蛋白饲料。
肚肠中的饲料、粪便处理后的污泥杂物可加工制成肥料。
4、废气治理措施
由于本项目产生的废气很少，建议在厂房建设时安装排气扇即可。
经过分析各种污染要素的环境影响与采取有效地治理措施后，不会对环境产生影响。
（四）绿化措施
厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。
本项目将充分利用厂区条件，在生产车间周围选配良好的树种和植物，进行绿化，改造生产环境，美化厂区，促进企业生产发展。
（五）环境影响评价
通过对施工期及项目运营期加强管理，严格按照有关标准执行相应的环境保护措施，不会对环境造成影响。
该项目建成后加强环境管理监测工作，配置专业环保管理人员，负责公司日常生产过程中的环境管理监测工作。
通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标后排放，符合污染物总量控制目标同时符合清洁生产的要求。
总之，从环境保护角度而言，在保证落实相关措施的前提下，该项目的建设是可行的。
四、安全生产措施
严格执行国家安全生产法规。
强化制度落实，安全工作专人专员管理。
并与绩效晋升挂钩，安全事故一票否决。
本项目的建设属于新建项目,公司应加强技术人员培训。
一方面由于本项目工艺要求严格，生产过程存在着肉制品等可燃物,因此，安全消防设施等配套设施与本项目同时设计、同时施工、同时投入使用。
另一方面在下一步的经营过程中注意进一步在改进,不断地进行节能挖潜,从而达到安全生产、降低能耗的效果。
应按规范设计和施工,争取建成规范清洁的现代化设施。
本项目建设有消防水池、消防砂池、室外消防栓、便携式灭火器等消防安全设施，完全能满足安全生产要求。
五、预测经济社会效益
（一）项目市场前景分析
项目实施企业将与本地区生猪协会签订有常年收购生猪的销售合同，形成了市场牵龙头，龙头连协会，协会带农户的完整运行机制，具有显著的组织优势和市场优势。
项目年加工15万头生猪仅占全县生猪产量的10%左右，在国内尤其是在本县及周边猪肉产品市场上具备较强的竞争优势，因此本项目的产品销售是毫无问题的，具有非常广阔的市场前景。
（二）项目经济效益
年屠宰分装牲猪肉制品15000吨。
项目投产后第二年，可年屠宰分装牲猪肉制品10000吨，可实现年营业收入5亿元以上，利润1000万元。
达产后（第三年后），可年屠宰分装牲猪肉制品15000吨，可实现年营业收入7.5亿元以上，利润1500万元，所得税375万元。
。
新增就业人员100人以上。
（三）项目社会效益
1、促进当地经济和社会发展
该项目的实施，补齐了当地猪肉市场的短板，提高当地居民的生活水平，对社会稳定和加快本县社会经济的发展起到积极的推动作用。
2、有利于当地劳动就业
该项目年可安置就业人员100人以上，缓解了就业压力，促进了社会和谐。
（四）结论
本项目建设符合地方发展规划；有利于促进当地经济快速发展；实现经济、环境、社会效益的和谐统一，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会；具有明显的经济和社会效益。
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