山东省面粉厂质量手册.docx
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山东省面粉厂质量手册
山东省ⅩⅩⅩⅩⅩ（公司）公司
版本：
受控状态：
受控
质
量
手
册
编制:
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
手册批准令
为了对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进、本人授权化验室依据《食品生产许可证审查通则》（2010版）和《小麦粉生产许可证审查细则》编写本版质量手册。
本手册规定了我公司质量管理体制及实施的总体要求和原则，是对本公司质量管理体系的阐述。
适用于本公司产品的加工，供销各个环节，是本公司质量法规和质量管理体系运行的依据。
现批准于年月日发布并生效实施，发布后各部门应及时组织学习，生效后公司各级各类人员应严格遵照执行。
本手册自发布之日起实施。
经理（公司长）:
年月日
山东省ⅩⅩⅩⅩ公司
ⅩⅩⅩⅩ发[2011]第1号文
关于任命ⅩⅩⅩ为质量安全负责人的通知
公司各部门：
为了贯彻执行《食品安全法》，加强我单位质量安全管理体系的运行，经研究任命ⅩⅩⅩ为我公司的质量安全负责人。
全面负责公司食品质量安全工作，主要职责：
1、负责质量安全管理体系得到建立和保持；
2、向公司长报告质量安全管理体系的运行情况，包括进一步改进的措施及需求；
3、负责处理生产过程中质量安全有关的问题，对产品质量安全负全责；
4、确保本公司按照国家有关标准建立、实施并保持质量安全管理体系运行，确保产品生产过程质量安全得到有效识别，管理和控制；
5、负责组织编制本公司质量安全管理体系文件批准发布；
6、向公司长报告本公司质量安全管理体系的运行情况，包括进一步改进的措施和要求；
7、提高并加强全体员工对满足顾客和相关方质量安全要求的认识理解；
8、组织本公司质量安全体系内部审核；
9、负责本公司质量安全体系有关的对外联络事宜；
10、负责处理生产过程中与质量安全有关问题，对产品的最终质量安全负全责。
特此通知。
二0一一年一月三十日
山东省ⅩⅩⅩⅩⅩ公司
ⅩⅩⅩ发[2011]第2号文
关于成立质量管理机构的通知
公司各部门：
为了确保公司质量管理相关事宜能够贯彻执行，经研究决定，成立质检科，全面负责质量管理工作，同时任命ⅩⅩⅩ为质检科长，全权负责质检科工作。
同时任命ⅩⅩⅩ和ⅩⅩⅩ为我公司专职化验员，全权负责检验工作。
特此通知。
二0一一年一月三十日
组织机构框图
一质量方针质量目标
质量方针:
追求优良品质服务大众生活满足顾客需求
公司质量目标:
健全优化质量管理体系，确立以顾客满意为工作的首位，时刻为顾客提供优质健康的产品和满意的服务。
产品质量目标:
1、产品出公司合格率:
100%
2、质量监督部门一次抽检合格率:
100%
3、顾客满意率:
98%
二质量目标控制程序
1概述
质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。
本公司制定明确的质量目标，并贯彻实施。
2职责
2.1质量副公司长负责制定颁发质量方针和质量目标。
2.2质检科负责质量方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。
2.3有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。
3质量方针目标的制定
3.1质量副公司长阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，化验室组织研究并起草成文，报公司长审批颁发。
3.2制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。
3.3质量方针以质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。
3.4根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和可测量的。
4质量方针目标的宣贯
质检科负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。
宣贯记录由化验室保存。
5质量目标的分解
质检科组织相关部门将质量目标进行分解，报质量副公司长审批。
6质量方针目标的实施
6.1各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。
6.2质检科每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。
6.3检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，
质检科组织跟踪。
三质量目标分解
为确保公司质量安全目标能在各层次分解、并有效实施，最终得以实现，特指定本办法。
通过定期、不定期的召开质量分析讨论会，及全员的质量培训等活动，提高所有员工的质量意识，增强操作工的在线控制能力，以达到公司的质量管理要求。
1、目标分解
本公司质量目标分解成三层。
公司质量目标由公司长确定，各相关部门质量目标由公司长分解下达，各相关部门对本部门的质量目标再分解到各班组。
公司质量目标一级
各部门质量目标二级
各班组质量目标三级
2、质量目标展开
以质量目标分解表的形式，其中包括公司质量目标、目标展开、目标值及各相关部门的责任。
质检科负责提出质量目标分解考核表，公司长确认批准后下达至相关部门。
3、质量目标计划
公司质量管理部门根据公司的质量目标，结合各部门涉及的质量要素，分解出各部门质量目标：
1）供销部门目标：
a）服务质量满意率达到98%。
b）客户回访率96%。
2）质检部门目标：
a）服务质量满意率达到98%；
b）产品出公司合格率100%
四质量目标考核办法
1、质量目标考核由质检科根据规定，汇总各部门上报的质量目标实施情况，提交考核小组，作为考核依据。
考核小组由质量负责人及各部门负责人组成，质量负责人任组长。
2、考核基本方法：
考核采用打分的方式，以得分率来评定。
以各部门的目标值项作为基础分值，每项1分。
考核评定的结果作为实际得分，计算得分率。
3、考核评定条件：
a、凡是超额完成计划目标，且满足质量要求的，每项加分1分。
b、按计划完成目标，按基本分计算。
c、凡未按计划目标完成的：
a）由于本部门的目标未完成，影响到公司总体目标未完成的为不合格；
b）由于本部门原因的，每项减1分；
c）由于相关部门原因的，但未及时沟通，每项减0.5分；
d）由于相关部门原因的，已作沟通，按基本分计算；
e）由于资源、设施未配置引起的，本部门已提出要求的，按基本分计算；
f）由于资源、设施未配置引起的，本部门未提出要求的，每项0.5分。
g）由于本部门原因，造成其他相关部门目标未完成的，每项减1分。
4、考核结果评定：
a、得分率在90以上的，考核结果为优秀；
b、得分率在80以上的考核结果为合格；
c、得分率在80以下的，考核结果为不合格。
考核小组依据考核结果，提出本次考核的奖惩意见，报公司长批准实施。
5、考核结果措施：
a、对考核中未完成的目标，根据责任部门提出改进措施意见，考核小组进行评审确定。
b、确定的改进措施，由相关部门实施，由质检科验证。
五、各机构职责和权限管理制度
1目的
对组织内的各部门职责及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2范围
适用于组织内部对质量管理体系有关管理层及各职能部门和有关人员的职责，权限的规定。
3职责和权限
3.1公司长
3.1.1向全体员工传达满足顾客，相关方及法律法规要求的重要性，负责《产品质量法》、《食品卫生法》等本公司的实施提高本公司质量意识。
3.1.2结合本公司总体经营方针和管理实施，制订质量方针和质量目标，并予以批准实施。
3.1.3任何本公司责任人，具有中层以上干部的任免权，一般干部和员工的聘任权。
3.1.4负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各质量职责和权限。
3.1.5主持本公司管理及考核等。
3.2质量副公司长
3.2.1领导并组织公司建立、实施和保持质量安全管理制度；
3.2.2向公司长报告质量安全工作情况和任何改进的需求；
3.2.3组织召开公司质量安全分析会；
3.2.4代表公司与外部各方联络质量安全工作相关事宜。
3.4供销科长
3.4.1组织市场担负起《质量管理手册》中营销方面的程序文件的运行，并做好运行记录。
3.4.2编制月份、季度、年度采购计划并督促落实；
3.4.3组织编制月份、季度、年度营销计划并督促落实；
3.4.4负责购销合同的有效性及实用性审查，负责购销合同的签订并落实，保证车间的正常生产及市场的营销；
3.4.5加强物资管理，确保采购物质质量，物质采购严格执行《采购控制程序》，确保公司年度采购成本有所降低；
3.4.6积极协助公司长对企业的生产、经营、投资、技术改造和发展规划作出决策。
3.4.7确保本公司按照《质量管理手册》的标准建立，实施并保持质量管理体系，确保产品生产过程得到有效识别、管理和控制。
3.4.8负责组织编制公司质量管理体系文件批准发布程序文件；
3.4.9向公司长报告公司质量安全管理体系的运行情况，包括进一步改进的措施和需求；
3.5质检科长化验员
3.5.1认真贯彻执行国家对产品质量工作的方针政策，在科长的领导下，负责车间生产线生产质量的管理和检查工作。
3.5.2组织科内人员监督产品质量的贯彻执行，对出公司产品按上级颁布标准及企业内部标准严格检测，评定产品等级，对不合格产品进行控制，不合格品不准出公司，大批产品的质量应有明显的提高。
3.5.3坚持质量标准，实行生产过程质量控制与检查。
对质量事故应及时提出处理意见，并提出防止再发生的进改意见。
3.5.4对易出问题的难点，要同生产部共同研究解决方案，改进生产工艺；
3.5.5负责对外购件、外协件进公司公司量验收与检验，确保不合格产品不进公司公司
3.5.6负责公司公司化管理工作，负责技术标准的管理并监督实施；
3.5.7负责计量管理工作，负责检验，测试设备台帐的建立和周期检定工作。
3.5.8负责技术文件的管理工作，制订工艺技术规程，操作规程，检验规范监督检查其执行情况。
3.5.9负责签发各类质量报表及出公司报告等。
3.10生产副公司长
3.10.1根据供销科申报的合格情况及公司产计划组织编制车间生产计划；
3.10.2抓好全面生产管理，切实提高产品质量。
3.10.3抓好安全生产和设备管理，教育职工贯彻执行安全生产制度，安全技术操作规程和设备保养检修制度，防止人身、机器事故的发生；
3.10.4贯彻执行各项管理制度，工艺规程和标准，确保生产过程受控，保证车间严格按规程操作，防止事故发生，确保安全文明生产；
3.10.5负责现场管理，严格卫生制度，对有关人员进行卫生教育；
3.10.6负责本车间不合格产品的处理和预防行政措施的落实等。
4内部沟通
组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互信任，实现全员参与的效果。
质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报，各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行《数据分析管理制度》。
结合本公司公司际，为了贯彻落实全面质量管理体系，我们制订了以下方针，每周以公司长为主持召开一次中层领导干部会议，集中讲议讨论处理在生产经营中遇到的难点、难题，讨论不同市场的产品研究工作，车间生产班组之间的交接班时，班长与班长之间相互沟通，在生产工作日志中详细填写产品质量、设备运行情况，人员操作情况以及分析报告。
做到有利于发现问题，稳定生产，实行全员质量管理。
六、不符合情况管理办法
1范围
对不符合情况进行严格控制和管理，防止不符合情况再次出现。
2职责
2.1质检科负责不符合情况的管理。
2.2有关责任部门负责不符合情况的纠正或采取纠正措施，质检科负责跟踪验证。
3不符合情况范围：
Ø产品不符合情况，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不符合情况；
Ø工作不符合情况：
包括管理工作不符合情况、技术工作不符合情况、过程不符合情况、体系不符合情况等不符合情况。
4本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不符合情况。
5产品不符合情况的处理
5.1不符合情况品由化验室负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。
5.2责任部门应将不符合情况品隔离存放并加以明显标志。
5.3质检科组织质检、技术、生产、供应等人员对不符合情况品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。
5.4对不符合情况半成品一般采取以下措施：
（1）返工；
（2）报废。
5.5对辅料、包装材料不符合情况一般采取以下措施：
（1）退货；
（2）让步接收；
（3）报废。
5.6对不符合情况的源水要停用。
5.7对不符合情况成品要进行报废。
5.8责任部门针对不符合情况原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证。
6工作不符合情况的处理
6.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不符合情况时应及时报告质检科，填写不符合情况通知单交责任部门。
6.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。
6.3责任部门针对不符合情况原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证。
7公司长酌情对责任人员进行教育和适当处理。
8记录
不符合情况通知单；
不符合情况处理记录单。
七、纠正措施控制程序
1目的和适用范围
为消除不符合情况的原因，防止不符合情况的再发生采取必要的纠正措施，并确保措施的有效实施，以不断完善和持续改进质量管理。
适用于本公司质量管理所有过程中纠正措施的实施及控制。
2职责
2.1质检科主任负责协调全公司纠正措施的实施。
2.2质量技术部门负责纠正措施的归口管理。
2.3质检科负责不符合情况信息的收集、评审及纠正措施要求的提出和发放，并负责责任范围内纠正措施的组织实施及跟踪验证。
3工作程序
3.1不符合情况信息的收集及评审
3.1.1办公室收集以下不符合情况信息，并反馈相应业务主管部门:
a）从质量管理体系日常运行过程获得的不符合情况信息;
b）从检验报告（包括原材料、半成品、成品）、整个产品形成过程、产品质量审核、顾客产品质量投诉、统计技术分析、质量分析会中获得的不符合情况信息;
c）直接从顾客处及从市场反馈信息中获得的顾客抱怨、服务质量投诉等不符合情况信息;
d）与本公司业务相关的不符合情况信息。
3.1.2质检科对收集或反馈的不符合情况信息应具体分析其历史和发展趋势，评审其对质量管理体系运作及产品质量、服务质量影响的严重程度，对连续发生及影响严重的不符合情况信息，应提出纠正措施要求，经相关人员确认后，发放至有关责任部门。
3.2原因分析及纠正措施计划的产生
3.2.1根据纠正或预防措施要求中提出的存在的不符合情况事项，责任部门负责人应组织相关人员进行调查分析，确定不符合情况的原因，原因分析内容应包括:
a）不符合情况形成的主导因素及相关次要因素;
b）对产品质量、服务质量或质量管理体系运行的影响程度;
4.2.2针对具体“原因分析”，责任部门负责人负责组织相关人员评价确保不符合情况不再发生的必要措施，制定具体纠正措施实施计划:
a）对存在的不符合情况进行纠正的具体方法;
b）举一反三，对其它工作现场进行清查，并对存在的类似不符合情况进行纠正;
c）采取具体的措施以消除不符合情况原因，防止类似不符合情况的再次发生;
d）应明确具体的实施者及完成期限。
4.2.3原因分析及纠正措施的建议计划经确认后返回质检科;
4.2.4质检科应对原因分析及建议计划的合理性进行审查。
审查内容应包括:
a）原因分析是否进行，主导因素是否找到;
b）措施制定是否合理并与主导因素相对应;
c）实施责任及完成期限是否明确;
d）签字手续是否齐全。
4.3纠正措施的实施、监督、验证和巩固
4.3.1各实施部门应确保纠正措施计划的有效实施并按期完成，如果在实施过程中发生困难，无法按期完成，应向质检科申报理由，质检科可视具体情况对实施计划作适当调整。
4.3.2措施实施完成，各实施部门应填写完成情况和日期以及相应的证实材料，经本部门确认后将该表返回质检科。
4.3.3质检科应就完成情况及效果组织人员评审、验证，并填写验证意见。
验证内容应包括:
a）措施是否按计划进行;
b）实施效果如何;
c）措施如何巩固。
4.3.4验证时如发现某项措施的实施未达预期效果，质检科应协同有关责任部门分析原因，并按本程序从4.1开始重新执行，直到验证效果满意为止。
4.3.5对于验证满意的纠正措施，质检科负责组织人员跟踪、检查确保其巩固。
八、管理者职责、责任、权限、义务
为确保质量安全的管理措施落到实处，公司对各类人员规定以下职责权限。
生产管理者
资格：
生产管理者由具备生产管理知识和经验者担任，同时也要掌握与生产有关的检验验证知识。
职责：
1.指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题；
2.确保生产条件满足质量要求，根据需要配置生产资源；
责任：
1.负责车间生产过程的控制，对产品组织的有效性、安全性负责；
2.制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作；
3.组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。
权利：
1.组织安排生产计划的实施，按时、保质、保量的全面完成各项生产任务；
2、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，确保产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间工人严格按照操作规程进行工作，防止事故发生，确保安全文明生产；
3、负责车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度和检修计划，做好设备的日常维护保养和检修工作；
4、贯彻实施卫生规范要求，配备卫生管理人员，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体；
义务：
1.负责车间的现场管理，原辅材料、成品、半成品摆放整齐，做好标识；
2、负责车间出现的不合格品的处置和纠正预防措施的实施
质量管理者
资格：
质量管理者必须具有质量管理经验和具有质量管理知识的人员担任，同时要经过有关质量管理培训。
职责：
1.组织领导全公司的质量管理和质量检验工作，贯彻质量安全第一的原则，解决质量安全问题；
2．组织产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件；
3.解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进；
4.组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划；
责任：
负责产品质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出公司产品质量负责；
权利：
组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递到有关领导和部门；
1、负责化验管理工作，检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作；确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工艺要求；
2、负责不合格品的识别，并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及改进工作；负责检验计划的审批，组织不合格的评审处置
3、负责本公司技术管理工作，制定工艺技术规程、操作规程、原辅材料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况；
纠正和预防措施的组织协调和验证。
义务：
负责工艺技术文件的发放管理等工作；确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。
技术人员
资格：
技术人员由掌握生产技术的人员担任，要有丰富的工作经验和开拓创新能力，同时要具备一定的管理知识和经验。
职责：
1.负责本公司的技术管理工作，制订工艺技术规程、操作规程、作业指导书、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。
2.负责工艺技术文件的发放管理等工作。
3.负责检验、测量设备、计量器具的检定、维修、发放、报废等有关工作。
责任：
组织召开技术会议，协调解决生产过程中出现的问题；确保生产条件满足质量的要求，根据需要配置生产资源；
权利：
组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作；
义务：
组织制定技术工作计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。
生产操作人员
资格：
生产操作人员要经过体检健康，有良好的卫生习惯，经过培训后能熟练操作，能看懂有关工艺文件。
职责：
1.贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；
3.对加工产品的质量负责；
4完成领导交办的其它工作。
责任：
严格遵守工艺纪律，按规程、作业指导书要求进行操作，对本工序的质量负责；
权利：
参加公司组织的质量管理、作业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求；
义务：
做好生产工程的各种记录，发现问题及时报告；遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁工作、清洗消毒工作，保持个人和环境。
九、人员培训管理制度
1概述
人员是保证产品质量的决定性因素，本公司配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。
2职责
2.1质检科负责人员教育、培训和考核。
2.2公司长负责人事按排。
3人员配备
3.1根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。
3.2每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。
3.3主要岗位人员任职条件或上岗资格
（1）公司领导：
具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。
（2）质量管理人员：
具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。
（3）技术人员：
具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。
（4）检验人员：
具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。
（5）生产操作人员：
身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。
4人员培训
4.1办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经公司长批准后组织实施。
4.2人员培训计划包括：
培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。
4.3人员培训内容：
（1）质量法律、法规、规章；
（2）《食品质量安全市场准入审查通则》；
（3）产品标准、工艺流程等技术文件；
（4）质量管理知识；
（5）质量管理制度；
（6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。
4.4培训方式
（1）参加各类培训班、讲座；
（2）送外部机构培训；
（3）邀请有关专家来本公司指导、讲课；
（4）自己组织培训。
4.5对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。
5人员考核
5.1质检科每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、
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