机械制造企业安全生产标准化考评检查表.docx
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机械制造企业安全生产标准化考评检查表
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准
序
号
考评内容
查证、测定方法
指标
应
得
分
评分标准
实
得
分
抽查
数量
目标值
实测
值
一、基础管理考评(230分)
1
安全生产责任制
按№.101查证
100%
15
按检查表实得分
2
职业安全健康规章制度
按№.102查证
20种
15
按检查表实得分
3
规划与年度计划
按№.103查证查前三年资料
15
按检查表实得分
4
机构与人员
按№.104查证
15
按检查表实得分
5
职业安全健康教育,其中
按№.105查证查前三年资料
9种
45
按检查表实得分
新职工进厂三级教育
100%
6
少1人扣全分
特种作业人员培训教育
100%
8
少1人扣全分
中层及中层以上干部教育
100%
4
少10%扣2分
班组长教育
100%
4
少5%扣2分
变换工种和“四新”教育
100%
3
少5%扣2分
职业健康教育
100%
3
少5%扣2分
全员教育
100%
4
少5%扣2分
复工教育
100%
3
少5%扣2分
安全管理人员教育
100%
6
少1人扣全分
安全知识抽查合格率
>80%
4
低于80%扣4分
6
事故管理
按№.106查证查前三年资料
20
按检查表实得分
7
“三同时”管理
按№.107查证查前三年资料
15
按检查表实得分
8
班组安全管理
按№.108查证安全班组合格率
100%
12
不合格班组数
按检查表计分,实得分=
抽查班组数
12×
×0.12×100
9
安全操作规程
按№.109查证
13
按检查表实得分
10
特种设备及人员安全管理
按№.110查证查前三年资料
10
按检查表实得分
11
相关方安全管理
按№.111查证查前三年资料
10
按检查表实得分
12
现场监督检查
按№.112查证查前三年资料
10
按检查表实得分
13
应急救援预案
按№.113查证
10
按检查表实得分
14
危险源管理
按№.114查证
10
按检查表实得分
15
安全健康档案
按№.115查证
12种
15
按检查表实得分
序
号
考评内容
查证、测定方法
指标
应
得
分
评分标准
实
得
分
抽查
数量
目标值
实测值
二、设备设施安全考评(600分)
1
工业气瓶
按№.201查证不合格率
0
22
按不合格率计算每1%扣.54分
2
危险化学品库
按№.202查证
10
按检查表实得分,多个危险化学品库取平均值
3
油库、油罐
按№.203查证
20
按检查表实得分多个油库取平均值
4
液化气站
按№.204查证
12
按检查表实得分多个液化气站取平均值
5
煤气站
按№.205查证
10
按检查表实得分
6
制氧站
按№.206查证
10
按检查表实得分
7
压力容器
按№.207查证不合格率
0
16
按不合格率计算每1%扣0.50分
8
乙炔发生站
按№.208查证不合格率
15
按检查表计分,多个站房按不合格率计算每1%扣0.6分
9
锅炉与辅机
按№.209查证
0
24
按不合格率计算每1%扣0.80分
10
空压机
按№.210查证
16
按检查表实得分,多台空压机取平均值
11
工业管道
按№.211查证
8
按检查表实得分
12
木料场所
按№.212查证
8
按检查表实得分,多个木料场所取平均值
13
工厂建筑
按№.213查证不合格率
0
10
按不合格率计算每1%扣0.40分
14
涂装作业场所
按№.214查证
15
按检查表实得分,多处场所取平均值
15
锻造机械
按№.215查证不合格率
0
12
按不合格率计算每1%扣0.36分
16
铸造机械
按№.216查证不合格率
0
18
按不合格率计算每1%扣0.54分
17
铸造熔炼炉
按№.217查证不合格率
0
12
按不合格率计算每1%扣0.54分
18
酸碱油槽
按№.218查证不合格率
0
5
按不合格率计算每1%扣0.20分
19
工业梯台(直梯)
按№.219-1查证不合格率
0
2
按不合格率计算每1%扣0.048分
20
工业梯台(斜梯)
按№.219-2查证不合格率
0
2
按不合格率计算每1%扣0.048分
序
号
考评内容
查证、测定方法
指标
应
得
分
评分标准
实
得
分
抽查
数量
目标值
实测值
21
工业梯台(活动轻金属梯)
按№.219-3查证不合格率
0
2
按不合格率计算每1%扣0.048分
22
工业梯台(轮式移动平台)
按№.219-4查证不合格率
0
2
按不合格率计算每1%扣0.048分
23
工业梯台(走台、平台)
按№.219-5查证不合格率
0
2
按不合格率计算每1%扣0.048分
24
工业炉窑
按№.220查证不合格率
0
12
按不合格率计算每1%扣0.36分
25
厂内机动车
按№.221查证不合格率
0
15
按不合格率计算每1%扣0.50分
26
运输(输送)机械
按№.222查证
12
按检查表实得分,多个运输(运送)机械取平均值
27
变配电系统
按№.223查证
40
按检查表实得分,多台取平均值
28
低压电气线路(固定线路)
按№.224-1查证不合格率
0
5
按不合格率计算每1%扣0.18分
29
低压电气线路(临时线路)
按№.224-2查证不合格率
0
5
按不合格率计算每1%扣0.18分
30
动力(照明)配电箱(柜、板)
按№.225查证不合格率
0
20
按不合格率计算每1%扣0.72分
31
电网接地系统
按№.226查证不合格率
0
15
按不合格率计算每1%扣0.54分
32
防雷接地装置
按№.227查证不合格率
0
12
按不合格率计算每1%扣0.36分
33
电焊机
按№.228查证不合格率
0
8
按不合格率计算每1%扣0.30分
34
手持电动工具
按№.229查证不合格率
0
12
按不合格率计算每1%扣0.36分
35
移动电气设备
按№.230查证不合格率
0
8
按不合格率计算每1%扣0.24分
36
电气实验(台、室)
按№.231查证
12
按检查表实得分,多台取平均值
37
探伤设备(磁粉探伤)
按№.232-1查证不合格率
2.5
按不合格率计算每1%扣0.075分
38
探伤设备(射线探伤)
按№.232-2查证不合格率
0
2.5
按不合格率计算每1%扣0.075分
39
探伤设备(着色探伤)
按№.232-3查证不合格率
0
2.5
按不合格率计算每1%扣0.075分
40
探伤设备(超声波探伤)
按№.232-4查证不合格率
0
2.5
按不合格率计算每1%扣0.075分
序
号
考评内容
查证、测定方法
指标
应
得
分
评分标准
实
得
分
抽查
数量
目标值
实测值
41
起重机械
按№.233查证不合格率
0
32
按不合格率计算每1%扣0.78分
42
金属切削机床
按№.234查证不合格率
0
26
按不合格率计算每1%扣0.54分
43
冲、剪、压机械
按№.235查证不合格率
0
26
按不合格率计算每1%扣0.64分
44
木工机械
按№.236查证不合格率
0
10
按不合格率计算每1%扣0.54分
45
砂轮机
按№.237查证不合格率
0
8
按不合格率计算每1%扣0.30分
46
风动工具
按№.238查证不合格率
0
5
按不合格率计算每1%扣0.15分
47
电梯
按№.239查证
0
16
按不合格率计算每1%扣0.72分
48
注塑机
按№.240查证不合格率
0
8
按不合格率计算每1%扣0.36分
49
装配线
按№.241查证
18
按检查表实得分,多个装配线取平均值
50
炊事机械
按№.242查证不合格率
0
5
按不合格率计算每1%扣0.24分
51
其他机械
按№.243查证不合格率
7
按不合格率计算每1%扣0.24分
三、作业环境与职业健康考评(170分)
1
厂区环境
按№.201查证
25
按检查表实得分
2
车间作业环境
按№.202查证
35
按检查表实得分,多个装配线取平均值
3
仓库
按№.203查证
10
按检查表实得分,多个装配线取平均值
4
危险化学品使用现场
按№.204查证,查二年资料
15
按检查表实得分,多个装配线取平均值
5
职业危害作业点达标率
按№.205查证,查二年资料
75%
25
按检查表实得分,多个装配线取平均值
6
职业危害防护设备设施合格率
按№.206查证,查二年资料
85%
15
按检查表实得分,多个装配线取平均值
7
职业危害作业人员健康监护
按№.207查证,查二年资料
20
按检查表实得分,多个装配线取平均值
8
职业危害分级
按№.208查证
15
按检查表实得分
9
职业病管理
按№.209查证,查二年资料
10
按检查表实得分,多个装配线取平均值
机械制造企业安全质量标准化考评检查
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表
№.101
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业主要负责人履行职责
1、组织建立企业安全生产责任制、规章制度和操作规程.缺少一种扣1分
2、确定本单位安全生产投入地有效实施(有企业长远规划中有安全健康内容、有年度工作计划、有安措费),不符合扣2分
3、设立与本企业相符合地安全管理机构,且提供人力资源,不符合扣1分
4、每年组织地安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产地重大问题,缺少一次扣1分
2
建立各职能部门地安全职责
1、有文本、覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位扣5分
2、现场抽查部分单位地职责履行情况,一个部门不合格扣1分
3
建立各级各类人员地安全职责
1、有文本、涵盖企业内各级管理者《班组长》,且与行政管理职能相符,一处不符合扣0.5分
2、现场抽查各类人员地职责履行情况,有措施、有效果,一处不符合扣0.5分
合计
15
职业安全健康规章制度考评检查表
№.102
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业应建立以下规章制度:
⑴安全生产检查制度;
⑵伤亡事故管理制度;
⑶职业安全健康教育制度;
⑷建设工程安全健康管理制度;
⑸特种设备及人员安全管理制度;
⑹相关方安全管理制度;
⑺防火安全管理制度;
⑻危险作业审批制度;
⑼电气临时线审批制度;
⑽危险化学品管理制度;
⑾厂内交通安全管理制度;
⑿职业病预防管理制度;
⒀安全奖惩制度;
⒁安全防护设备管理制度;
⒂防尘防毒设施管理制度;
⒃劳动防护用品管理制度;
⒄女工和未成年工保护制度;
⒅易燃易爆场所管理制度;
⒆安全生产“五同时”管理制度;
⒇劳动合同安全监督制度.
1、查看文本,每少一种扣0.8分.
2、其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理地其他内容评价其效果,一种不合格扣0.3分.
3、其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果,一种不合格扣0.3分.
4、剩余地⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果,一种不合格扣0.3分.
10
2
规章制度符合国家法律法规和标准地要求.
5
合计
15
规划与年度计划考评检查表
№.103
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业长远规划中有安全健康内容
1、规划有文本,内容针对性强,且有配套地检查、考核办法,每种不合格扣1分.
2、规划滚动执行,抽查执行情况,每种不合格扣2分.
3、三年均未能完成目标扣全分.
4
2
年度工作计划
1、计划有文本,内容中有考核指标体系和安全措施技术改造工程,且有配套地检查、管理办法,每种不合格扣1分.
2、抽查执行情况,有实施进度和分析,每种不合格扣1分,未完成扣2分.
5
3
劳动保护措施经费(安措费)管理
1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需地资金投入(安措费).无工程扣3分.
2、安措费地使用有针对性,且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等内容,每种不合格扣1分.
3、抽查执行情况,每项未完成扣1分.
6
合计
15
机构与人员考评检查表
№.104
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
安全生产管理网络
1、企业建有统一协调安全健康问题地组织机构,未建立扣2分,未开展工作扣1分.
2、扣职能部门、各车间均有主管安全地领导和专(兼)职安全员,且履行职责,一个部门不合格扣0.5分.
3、企业、车间、班组三级工会履行监督职能,一个单位不合格扣0.5分.
4
2
安全管理机构
1、建立相对独立地机构,有机构编制、有管理职能,查相关文件,不合格扣1分.
参加企业内各种涉及安全健康地会议和有关决策决定,查会议记录,不合格扣1分.
4
3
安全管理人员应按企业从业人员地2%及以上比例配备
1、查人员名单,每降低1‰扣3分.
2、查安全管理人员条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),并经专门培训,取得资格证书,每项不合格扣0.3分.
7
合计
15
职业安全健康教育考评检查表
№.105
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
新职工进厂三级教育
目标值100%,少1人扣全分(厂级、车间、班组三级,教育培训时间不少于24学时,危险性大地行业和岗位不少于48小时)
6
2
特种作业人员培训教育[含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械(含电梯)作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业(含水质化验)、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定地其他作业]
目标值100%,查人事部门台帐和教育台帐,少1人扣全分
8
3
中层及中层以上干部教育
目标值100%,少1人扣全分,(培训时间不少于24学时,每年再培训不少于8学时)
4
4
班组长教育
目标值100%,少5%扣2分,(1/1a)
4
5
变换工种和“四新”教育
目标值100%,少5%扣2分(车间、班组二级培训,四新为新技术、新工艺、新设备、新材料)
3
6
职业健康教育
目标值90%,少5%扣2分(1/2a)
3
7
全员教育
目标值80%,少5%扣2分(1/1a)
4
8
复工教育
目标值100%,少5%扣2分(车间、班组)
3
9
安全管理人员教育
目标值100%,少1人扣全分(培训时间不少于24学时,每年再培训不少于8学时)
6
10
安全知识抽查合格率
目标值≥80%,低于80%扣4分
4
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容
合计
45
事故管理考评检查表
№.106
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单,按企业从业人员人数计算,每降低1%扣1分.
3
2
工伤事故率控制指标(死亡率:
0.035‰;重伤率:
0.30‰)
死亡率或重伤率超控制指标地(近三年),扣10分.
10
3
工伤事故应按“四不放过”地原则进行处理
查事故处理结案记录,应有事故原因分析、事故责任者及单位地处理决定、防范措施等内容,一项不符合扣0.5分.
4
4
事故档案
事故档案内应有:
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容,一项不符合扣0.5分.
3
合计
20
“三同时”管理考评检查表
№.107
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设计阶段:
工程地初步设计、施工设计有相应地安全健康措施,且通过安技部门审查
查建设工程相关文件审查记录,一项不合格口2分
5
2
施工阶段:
工程配套地安全设施同步建设,且经过试运行
查安全健康防护设施运行记录,一项不符合口0.5分
4
3
验收阶段:
安全设施安技部门验收后,与主体工程同步投入使用
1、查验收报告和安全设施运行状况,一项不符合扣0.5分
2、生产、贮存危险物品地建设工程应进行安全条件论证和安全评价,一项不符合扣1分
3
4
安全设施投资应纳入建设工程地概算
查建设工程概算清单.无安全设施资金概算扣3分,使用不当扣1.5分
3
合计
15
安全操作规程考评检查表
№.109
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
1.查岗位安全操作规程,无遗漏岗位,每缺少一种扣0.5分
6
2
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程地执行情况,出现一人次违章行为扣0.5分
7
合计
13
班组安全管理考评检查表
№.108
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本,少一种扣8分;一人不熟悉职责扣8分;一人不执行扣12分
24
2
安全技术操作规程
有所有工种地安全技术操作规程文本,少一样扣10分,有一人不熟悉扣10分,发现一人违章不得评为合格班组
22
3
安全检查与隐患整改
有每周一次地检查与整改记录,少一次扣5分;发现一项隐患未整改扣10分;应报上级整改地隐患未上报且没有临时安全措施,每一项扣15分
24
4
安全活动
每月两次安全安全活动,少一次安全活动扣10分
15
5
安全教育
三级安全教育少一人扣全分,变换工种教育少一人扣2分,复工教育少一人扣2分
15
合计
注:
累计少于80分为不合格班组,发生轻伤以上事故扣全分.
不合格班组数
计分方法:
实得分=×0.12×100
抽查班组数
特种设备及人员安全管理考评检查表
№.110
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监测检验证明等文件,一处不合格扣0.5分
2
2
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案
⑴特种设备地设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料
⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录
⑶特种设备地日常使用状况记录
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪表地日常维护保养记录
⑸特种设备运行故障和事故记录.一处不合格扣0.5分
2
3
特种设备定期检查
依据规定地特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅设备运行故障和检验报告,一台未检验扣1分
3
4
特种设备操作人员
⑴查培训记录和持证情况,一人次不合格扣1分
⑵查操作人员健康检查记录,凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分
3
合计
10
注:
定期检验周期:
一年一次地有:
锅炉外部、压力管道在线检验、电梯、施工升降机、厂内机动车、固定式压力容器年检、移动式压力容器年检
二年一次地有:
锅炉内部、铁路罐车3级、
三年一次地有:
固定式压力容器安全状况3级、玻璃纤维增强热固性树脂压力容器、汽车罐车3级、压力管道3级
五年一次地有:
石墨制非金属压力容器、汽车罐车1、2级
六年一次地有:
锅炉水压、固定式压力容器安全状况1、2级、压力管道1、2级
相关方安全管理考评检查表
№.111
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
外来施工(作业)方与企业签订安全协议,施工现场有可靠地安全防范措施
1、查安全协议,每少一单位扣2分
2、查安全协议内容,无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格,一份不合格扣1分
3、抽查施工现场,一处施工现场无安全防范措施扣1分
3
2
生产经营工程、场所、设备地发包或出租必须符合安全管理地规定
查发包或出租合同,凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,一份不合格扣2分
3