网络安全自查表模板.docx

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网络安全自查表模板

附件3

网络安全自查表

（样表）

最后自查表里应该上传什么报告？

自查表里上传的报告并非指外包服务商提供的检测报告，而是本单位管理机构编制的报告，报告主要内容参见检查指南，有明确的要求。

主要是网络安全工作的开展情况，对自身安全的评估，发现的问题和意见建议等。

一、单位基本情况

单位名称

成都市***

注：

这无法修改

组织机构代码

网络安全专职工作人员

①本单位网络安全专职工作人员总数：

__1_____

②网络安全专职工作人员缺口：

___2____

本单位网络安全专职工作人员总数需统计本单位负责网络安全的在职在编人员总数。

二、信息系统基本情况

信息系统数量

①信息系统总数（包括本单位自行运维和委托其他单位运维的信息系统）：

_____3___________个

其中:

网站数：

业务系统数：

办公系统数（含邮件系统）：

②本年度新投入运行信息系统数量：

_______2_________个

互联网接入

①互联网接入口总数：

___2_______

接入中国联通接入口数量：

1____

接入中国电信接入口数量：

_2____

□其他：

________接入口数量：

_____

门户网站

①域名：

_****________

.cn域名NS记录：

________________

.cn域名A记录：

________________

②IP地址段：

____________________________________

③主要协议/端口：

___HTTP/80_____________

④接入运营商：

___中国电信_____________接入带宽：

__300M_________

⑤CDN提供商：

____无_____________________________

注：

.cn域名NS记录是域名解析服务器的地址，一般是在网站进行配置，或者是域名供应商配置，请查询网站配置或咨询域名供应商；.cn域名A记录是域名的IP地址；CDN的全称是ContentDeliveryNetwork，即内容分发网络。

是否配置CDN，是否购买相关服务，需要咨询本单位网络维护人员，运营商本身不提供CDN加速。

必须按照这种格式填写。

三、网络安全责任制落实情况

负责网络安全管理工作的单位领导

①负责网络安全管理工作的单位领导：

已明确□未明确

②姓名：

___张三____________

③职务：

_____局长__________

④是否本单位主要负责同志：

是□否

负责网络安全管理工作的内设机构

①负责网络安全管理工作的内设机构：

已明确□未明确

②机构名称：

______信息化处_____________

③负责人：

_____王二________职务：

_____处长___________

④联系人：

___王二__________办公电话：

________________

移动电话：

________________

网络安全责任制度建设和落实情况

①网络安全责任制度：

已建立□未建立

②网络安全检查责任：

已明确□未明确

③本年度网络安全检查专项经费：

已落实，___10___万□无专项经费

四、网络安全日常管理情况

人员管理

①重点岗位人员安全保密协议：

全部签订□部分签订□均未签订

②人员离岗离职安全管理规定：

已制定□未制定

③外部人员访问机房等重要区域审批制度：

已建立□未建立

信息资产管理

①信息资产管理制度：

已建立□未建立

②设备维修维护和报废管理：

已建立管理制度，且记录完整

□已建立管理制度，但记录不完整

□未建立管理制度

经费保障

①上一年度信息化总投入：

____50___万元，网络安全实际投入：

__40_____万元，其中采购网络安全服务比例：

_________60%_____

②本年度信息化总预算（含网络安全预算）：

__50_____万元，网络安全预算：

___40____万元，其中采购网络安全服务比例：

___60%___________

注：

网络安全服务投入一般是网络安全投入的部分，所以采购网络安全服务比例不一定是网络安全投入和信息化投入的比。

五、网络安全防护情况

网络边界

安全防护

①网络安全防护设备部署（可多选）：

防火墙入侵检测设备□安全审计设备

□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备□Web应用防火墙

□其它

②设备安全策略配置：

□使用默认配置根据需要配置

③网络访问日志：

留存日志□未留存日志

无线网络

安全防护

无线网络

安全防护

①本单位使用无线路由器数量：

②无线路由器用途：

访问互联网：

5个

访问业务/办公网络：

5个

③安全防护策略（可多选）：

采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施

□未设置安全防护策略

④无线路由器使用默认管理地址情况：

存在□不存在

⑤无线路由器使用默认管理口令情况：

存在□不存在

电子邮件

安全防护

只要涉及工作使用的邮箱都应列入填报范围，例如QQ、网易、阿里云等第三方邮件。

①建设方式：

□自行建设

□由上级单位统一管理

使用第三方服务邮件服务提供商：

腾讯，网易等

②帐户数量：

100个

③注册管理：

□须经审批登记任意注册

④注销管理：

□人员离职后，及时注销无管理措施

⑤口令管理：

□使用技术措施控制口令强度

位数要求：

□4位□6位□8位其他：

复杂度要求：

□数字□字母□特殊字符

更换频次要求：

□强制定期更换，更换频次：

□无强制更换要求

没有采取技术措施控制口令强度

⑥安全防护：

（可多选）

□采取数字证书

□采取反垃圾邮件措施

其他：

终端计算机

安全防护

终端计算机

安全防护

①管理方式：

集中统一管理（可多选）

规范软硬件安装统一补丁升级□统一病毒防护

□统一安全审计□对移动存储介质接入实施控制

□统一身份管理

□分散管理

②接入互联网安全控制措施：

□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）

无控制措施

③接入办公系统安全控制措施：

□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）

无控制措施

移动存储介质

安全防护

①管理方式：

集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁

□未采取集中管理方式

②信息销毁：

□已配备信息消除和销毁设备未配备信息消除和销毁设备

漏洞修复情况

①漏洞检测周期：

每月□每季度□每年□不进行漏洞检测

②2015年自行发现漏洞数量：

10个

收到漏洞风险通报数量：

10个

其中已得到处置的漏洞风险数量：

8个

六、网络安全应急工作情况

应急预案

已制定2015年修订情况：

修订□未修订

□未制定

2015年应急预案启动次数：

应急演练

2015年已开展，演练次数2：

，其中实战演练数：

□2015年未开展

应急技术

队伍

本部门所属□外部服务机构□无

七、网络安全教育培训情况

培训次数

2015年开展网络安全教育培训（非保密培训）的次数：

__1___

培训人数

2015年参加网络安全教育培训的人数：

_20____

占本单位总人数的比例：

_50____％

八、技术产品使用情况

服务器

品牌

联想

曙光

浪潮

华为

IBM

DELL

Oracle

数量

其他：

1.品牌____0______，数量_____0_____

2.品牌____0______，数量______0____

①使用国产CPU的台数：

_0_____

②使用国产操作系统的台数：

__0____

如果单位服务器是虚拟化的，以实际物理机数量填写。

如果一个虚拟平台上搭建了几套系统，填报时就在其中一个系统的登记表里面填写实际存在的物理机数量，其他系统的登记表内填零，不重复统计。

终端计算机

（含笔记本）

品牌

联想

长城

方正

清华同方

华硕

宏基

数量

其他：

1.品牌_____0_____，数量______0____

2.品牌_____0_____，数量______0____

①使用国产CPU的台数：

__0____

②使用国产操作系统的台数：

_0_____

使用WindowsXP/7/8的台数：

___20___

③安装国产字处理软件的台数：

___20___

④安装国产防病毒软件的台数：

_20_____

数据库

管理系统

品牌

金仓

达梦

Oracle

DB2

SQLServer

Access

MySQL

数量

其他：

1.品牌_____0_____，数量____0______

2.品牌______0____，数量_____0_____

路由器

品牌

华为

中兴

锐捷网络

H3C

Cisco

Juniper

数量

其他：

1.品牌_____0_____，数量___0_______

2.品牌_____0_____，数量_____0_____

交换机

品牌

华为

中兴

锐捷网络

H3C

Cisco

Juniper

数量

其他：

1.品牌______0____，数量____0______

2.品牌_______0___，数量___0_______

存储设备

总台数：

___2_______

品牌：

______IBM_________数量：

____2__

品牌：

______0_________数量：

__0____

邮件系统

总数：

___0_______

品牌：

_______0________数量：

___0___

品牌：

_________0______数量：

__0____

九、商用密码使用情况

若没有使用商用密码，《网络安全自查表》中商用密码使用情况一栏，“1.密码功能用途”可不用勾选；2.3.4中密码机、密码系统等数量填写0；“所采用的密码算法”在“其他”一栏填写“未使用商用密码”。

①密码功能用途（可多选）：

身份认证访问控制□电子签名□安全审计

□传输保护□存储保护□密钥管理

②密码机数量：

__1____密码系统数量：

__0____

智能IC卡数量：

__0____智能密码钥匙数量：

___0___

动态令牌数量：

____0__

③所采用的密码算法：

对称算法：

□SM1□SM4□SM7□AES□DES3DES

非对称算法：

□SM2□SM9□RSA1024RSA2048

杂凑算法：

□SM3□SHA-1□SHA-256□SHA-384□SHA-512□MD5

其它：

_无___________________________________________________________

十、本年度技术检测及网络安全事件情况

技术

检测

情况

技术

检测

情况

渗透测试

进行渗透测试的系统数量：

其中，可以成功控制的系统数量：

恶意代码检测

①进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：

___1________

其中，存在恶意代码的服务器台数：

______1_____

②进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：

___10______

其中，存在恶意代码的终端计算机台数：

______7_____

安全漏洞

检测结果

①进行漏洞扫描的服务器台数：

_____1______

其中，存在高风险漏洞的服务器台数：

_____0______

②进行漏洞扫描的终端计算机台数：

___10________

其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数：

__5_________

网络安全事件情况

①监测到的网络攻击次数：

其中：

本单位遭受DDoS攻击次数：

被嵌入恶意代码次数：

②网络安全事件次数：

其中：

服务中断次数：

信息泄露次数：

网页被篡改次数：

十一、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）

外包服务机构1

机构名称

无

机构性质

国有单位□民营企业

□外资企业□合资企业

注：

如果没有外包机构，为了通过校验，可以随便选择一项。

服务内容

□系统集成□系统运维□风险评估

□安全检测□安全加固□应急支持

□数据存储□数据分析□灾难备份

□安全监测□流量清洗□其他

外包服务机构2

机构名称

机构性质

□国有单位□民营企业

□外资企业□合资企业

服务内容

□系统集成□系统运维□风险评估

□安全检测□安全加固□应急支持

□数据存储□数据分析□灾难备份

□安全监测□流量清洗□其他

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