零食项目实施方案.docx
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零食项目实施方案
零食项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明一
该零食项目计划总投资16659.48万元，其中：
固定资产投资13696.86万元，占项目总投资的82.22%；流动资金2962.62万元，占项目总投资的17.78%o
达产年营业收入20969.00万元，总成本费用16093.83万元，税金及附加263.64万元，利润总额4875.17万元，利税总额5811.25万元，税后净利润3656.38万元，达产年纳税总额2154.87万元;达产年投资利润率29.26%,投资利稅率34.88%,投资回报率21.95%,全部投资回收期6.06年，提供就业职位394个。
零食是与“主食”相对应的食品，长期以来并不属于必需消费品。
不过，近年来零食品类越来越丰富，坚果炒货、蜜饯果干、膨化食品、肉干肉铺、糕饼点心、糖果巧克力等可谓应有尽有，在“购物车”里的比重也越来越大。
《零食报告》显示，在2006-2016年间，零食行业总产值规模呈现快速上升趋势，从4240.36亿元增长至22156.4亿元，增长幅度达422.51%O相关测算显示，到2020年零食行业总产值规模将接近3万亿元。
按行业分类来看，蔬菜、水果和坚果加工、肉制品及副产品加工以及方便食品产值规模位列零食总体规模的前三位，占比分别为26.5%、21.22%、
18.01%o
第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称及背景
零食项目
（二）项目选址
XX产业集聚区
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
（三）项目用地规模
项目总用地面积45736.19平方米（折合约68.57亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.18%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率
5.54%,固定资产投资强度199.75万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积45736.19平方米，建筑物基底占地面积35756.55平方米，总建筑面积50309.81平方米，其中：
规划建设主体工程37594.73平方米，项目规划绿化面积2789.29平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费4609.24万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1247910.34千瓦时，折合153.37吨标准煤。
2、项目年总用水量14699.50立方米，折合1.26吨标准煤。
3、“零食项目投资建设项目”，年用电量1247910.34千瓦时，年总用水量14699.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.63吨标准煤/年。
达产年综合节能量66.27吨标准煤/年，项目总节能率20.43%,能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合XX产业集聚区发展规划，符合XX产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16659.48万元，其中：
固定资产投资13696.86万元,占项目总投资的82.22%；流动资金2962.62万元，占项目总投资的17.78%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20969.00万元，总成本费用16093.83万元，税金及附加263.64万元，利润总额4875.17万元，利税总额5811.25万元，税后净利润3656.38万元，达产年纳税总额2154.87万元；达产年投资利润率29.26%,投资利税率34.88%,投资回报率21.95%,全部投资回收期
6.06年，提供就业职位394个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。
融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。
科学组织施工平行流水作业，交叉施X,使滋工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业集聚区及XX产业集聚区零食行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XX产业集聚区零食产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“零食项目"，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位394个，达产年纳税总额2154.87万元，可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率29.26%,投资利税率34.88%,全部投资回报率21.95%,全部投资回收期6.06年，固定资产投资回收期6.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。
据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。
从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。
从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。
同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。
围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。
各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。
基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。
新一代信息技术革命，为我省制造业转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
45736.19
68.57亩
1.1
容积率
1.10
1.2
建筑系数
7&18%
1.3
投资强度
万元/亩
199.75
1.4
基底面积
平方米
35756.55
L5
总建筑面枳
平方米
50309.81
1.6
绿化面枳
平方米
2789.29
绿化率5.54%
2
总投资
万元
16659.48
2.1
固定资产投资
万元
13696.86
2.1.1
土建工程投资
万元
3848.71
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
23.10%
2.1.2
设备投资
万元
4609.24
2.1.2.1
设备投资占比
27.67%
2.1.3
其它投资
万元
5238.91
2.1.3.1
其它投资占比
31.45%
2.1.4
固定资产投资占比
82.22%
2.2
流动资金
万元
2962.62
2.2.1
流动资金占比
17.78%
3
收入
万元
20969.00
4
总成本
万元
16093.83
5
利润总额
万元
4875.17
6
净利润
万元
3656.38
7
所得税
万元
L10
8
增值税
万元
672.44
9
税金及附加
万元
263.64
10
纳税总额
万元
2154.87
11
利税总额
万元
5811.25
12
投资利润率
29.26%
13
投资利税率
34.88%
14
投资回报率
21.95%
15
回收期
年
6.06
16
设备数量
台（套）
98
17
年用电虽
千瓦时
1247910.34
18
年用水虽
立方米
14699.50
19
总能耗
吨标准煤
154.63
20
节能率
20.43%
21
节能量
吨标准煤
66.27
22
员工数量
人
394
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
XXX公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。
通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。
公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
在本着“质量第一，信誉至上”的
经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。
公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提髙了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。
鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。
同时,公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。
二、公司经济效益分析
上一年度，XXX公司实现营业收入14293.62万元，同比增长17.75%（2154.72万元）。
其中，主营业业务零食生产及销售收入为12659.41万元，占营业总收入的88.57%O
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3001.66
4002.21
3716.34
3573.41
14293.62
2
主营业务收入
2658.48
3544.63
3291.45
3164.85
12659.41
2.1
零食（A）
877.30
1169.73
1086.18
1044.40
4177.61
2.2
零食（B）
611.45
815.27
757.03
727.92
2911.66
2.3
零食（C）
451.94
602.59
559.55
538.02
2152.10
2.4
零食（D）
319.02
425.36
394.97
379.78
1519.13
2.5
零食（E）
212.68
283.57
263.32
253.19
1012.75
2.6
零食（F）
132.92
177.23
164.57
158.24
632.97
2.7
零食（...）
53.17
70.89
65.83
63.30
253.19
3
其他业务收入
343.18
457.58
424.89
408.55
1634.21
根据初步统计测算，公司实现利润总额3320.09万元，较去年同期相
比增长728.82万元，增长率28.13%；实现净利润2490.07万元，较去年同
期相比增长282.33万元，增长率12.79%O
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
14293.62
完成主营业务收入
万元
12659.41
主营业务收入占比
8&57%
营业收入増长率（同比）
17.75%
营业收入增长虽（同比）
万元
2154.72
利润总额
万元
3320.09
利润总额増长率
2&13%
利润总额増长虽
万元
728.82
净利润
万元
2490.07
净利润增长率
12.79%
净利润增长虽
万元
282.33
投资利润率
32.19%
投资回报率
24.14%
财务内部收益率
20.77%
企业总资产
万元
35088.06
流动资产总额占比
万元
30.74%
流动资产总额
万元
10786.45
资产负债率
32.45%
第三章背景及必要性
提起“零食”，很多人觉得只是消遣和补充，没“存在感”。
然而，前不久商务部发布的《消费升级背景下零食行业发展报告》（以下简称《零食报告》）显示，中国目前零食行业年总产值已达到22156.4亿元。
2万多亿元是什么概念？
这一数据接近辽宁省的年GDP,超过全国约一半的省（市区）。
零食作为正餐的补充，已慢慢升级为一日中的“第四餐”。
人们消费着各式各样的零食，零食也满足人们多样化的需求。
零食业快速发展背后有什么逻辑？
中国休闲食品在不同渠道有着不一样的表现。
食品店及食品市场一直为中国休闲食品最大的销售渠道。
然而，网上渠道于2010-2015年享有最高增长率，数据指出，2016-2020年网上渠道将依然续快速增长，2020年市场规模可达1646亿元。
但到2020年，食品店及食品市场依然占据着中国休闲食品行业零售市场的最大份额，预计食品及食品市场市场规模将近6000亿元。
在中国休闲食品行业中，不同类别的产品有着不同的发展速度。
以五年为一发展期来看，2010-2015年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕机糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为：
17.6%、12.0%、13.8%、16.7%、9.4%、10.2%,其中休闲卤制品的增速最快;预计2016-2020年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕机糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为24.1%、12.5%、14.4%、21.2%、13.4%、12.4%,卤制品的增速依然保持最快。
预计到2020年，中国休闲卤制品零售市场规模将超1200亿元，
糖果及蜜饯市场规模有望突破4000亿元。
“购物车”里的零食多了
小麻花4天卖出15吨，共计200万根；小酥饼4天卖出10769只;一家成立8年的零食品牌预计2019年营收将突破100亿元……中国的零食行业正在以前所未有的速度爆发。
零食是与“主食”相对应的食品，长期以来并不属于必需消费品。
不过，近年来零食品类越来越丰富，坚果炒货、蜜饯果干、膨化食品、肉干肉铺、糕饼点心、糖果巧克力等可谓应有尽有，在“购物车”里的比重也越来越大。
《零食报告》显示，在2006-2016年间，零食行业总产值规模呈现快速上升趋势，从4240.36亿元增长至22156.4亿元，增长幅度达422.51%o相关测算显示，到2020年零食行业总产值规模将接近3万亿元。
按行业分类来看，蔬菜、水果和坚果加工、肉制品及副产品加工以及方便食品产值规模位列零食总体规模的前三位,占比分别为26.5%、21.22%、18.01%0
“我喜欢巧克力、凤梨酥、洋芋片……中国的零食种类简直太丰富了，我会在不同的场景里选择不同零食。
比如，工作的时候我会选择巧克力、饼干这种能填饱肚子、补充能量的零食；在休闲放松的时候，会选择洋芋片、可乐这种让大脑更多分泌多巴胺的零食。
常买的牌子有义美和卡拉姆久，国产品牌也买得比较多。
”正在北京读书的叶佳琦说。
网购发达，促使消费者不再是零星地买零食，而是大包、批量购买。
几天前，在河南工作的叶媛媛在三只松鼠网络旗舰店买了一大箱的零食，有每日坚果、乳酸菌口袋面包、水晶粽、牛肉粒、手撕就鱼等，种类很齐全。
叶媛媛说，以前她经常买一些膨化食品，现在买的最多的就是坚果、酸奶和水果，有时候也会买点面包和饼干，品种选择在变，不变的是吃零食的习惯。
据悉，伴随着消费升级步伐加快，新兴零售渠道快速兴起，零食行业发展步入快车道，成为未来快速消费品市场中最具前景、最具活力的行业。
目前，这一行业已经孕育了不少知名品牌和上市公司，如“三只松鼠”“百草味”“周黑鸭”"来伊份”等，未来空间很广阔。
零食越来越个性化
人们在挑选零食的时候都看重什么？
又会在什么场景下消费零食呢？
来自湖北的李嘉盼比较喜欢甜食，首先会注重口感，同时挑选零食也会看重品牌。
“压力大的时候，零食特别能解压，可以瞬间将烦恼全部忘掉。
但自己也不是无节制地吃，会比较注意控制摄入的热量。
”李嘉盼的观点，代表了相当一批年轻人的声音。
对健康、营养、品牌的要求之外，零食的“颜值”也越来越受重视。
“旺旺这个牌子近几年一直在外包装上下功夫，旺仔牛奶还推出了56个民族版的牛奶罐。
谁都喜欢漂亮的东西，虽然知道口感没有变化，但是光看瓶子就想拥有它。
具体来看，我一般会在刷剧的时候吃零食，各种感官都用上了，是一种很愉悦的体验。
”叶媛媛说。
商务部的《零食报告》显示，近几年，拥有“天然”“无添加”“原产地”“一日型包装”等特质的零食在市场上成长得更快。
采访中多人表示，在吃好正餐的同时，零食越来越成为生活中不可或缺的一部分，消费者在食用休闲食品过程中可以满足更多场景化的需求、获得更多情感上的共鸣以及轻松娱乐的休闲体验。
从各大电商零食产品供应情况来看，越来越多的品牌都将产品赋予人格化的特
征，契合人们心理状态。
比如，鸡尾酒品牌RIO的微醺系列打出了
“一个人的小酒”口号，传递出个性、年轻、独立的理念。
再如，前不久58同城发布的一份《职场人零食图鉴》调查显示，南京、苏州、杭州等地办公室吃零食文化发达，零食成为了拉近同事之间关系的
“重要利器”。
市场上热销的“脏脏包”等“网红”零食则体现了互联网时代潮流时尚无孔不入的特点。
“淘便宜”转向“要品质”
消费火热的背后，是消费升级以及零食企业和电商的巨大机遇。
“我经常在线下的便利店或者超市购买零食，因为零食一般都是满足自己瞬间的体验感，需求比较迫切。
如果是常见、易得、大众化的零食，我一般在线下购买。
而如果是网红零食或者外国的零食，我会找代购或者在电商平台购买。
不过现在，零食屋这种线下体验店也越来越多了，国外的产品也比较全。
”在上海生活的褚翔宇说。
数据显示，2018年，全国人均可支配收入实际增长6.5%,恩格尔系数降至28.4%,比上年下降0.9个百分点。
分析人士表示，收入提高是零食业红火的重要支撑。
在生活水平提升的前提下，人们的零食消费拥有更多选择空间，对商品的品质要求也不断提髙，从原来的“淘便宜”向“要品质”迈进。
多样化、多场景、高品质、高频次的消费诉求驱动下，零食企业也在纷纷构建升级图谱。
《零食报告》显示，这些升级主要有几个方面
一是产业链升级，全方位接触顾客，准确定位自己。
目前不少企业正在进行全产业链、全品类的布局，准确挖掘自身的经营优势，把握市场动向，根据顾客对商品特性、购买渠道的要求及其变化不断作出改进。
二是品控升级，从源头到供应链的整体把控。
很多企业已经意识到，不仅要满足基本的安全卫生标准，还要尽可能新鲜，既要有风味和口感，同时也要更加健康、更有营养。
三是产品升级，从外表到内涵多维创新。
坚持创新、深耕产品，充分考虑顾客群体在消费场景、物流过程、购买方式等多个维度的具体要求。
四是渠道升级，寻求与顾客需求贴合的“最佳界面”。
此外还有形象升级，将品牌推广与提升顾客体验相结合。
五是定位升级，在消费升级的梯度中找到适合自己的位置。
不过，《零食报告》也指出，目前零食行业的发展存在同质化竞争、企业盈利空间受限、“重营销宣传、轻产品研发”、品牌国际化进程缓慢等短板。
对此，专家认为，政府应为国内零食行业的健康发展营造良好的营商环境和政策监管环境；企业应加快数字化转型，打造生态闭环、捕捉消费者需求变化，展开差异化经营、坚持深度专业化和综合集成化双轮驱动发展，扎实提升零食产品吸引力，同时借力跨境电商，推进品牌国际化。
第四章建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为零食，根据市场情况，预计年产值20969.00万元。
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将
升级会员 