吉木乃动物卫生监督所部门.docx

吉木乃动物卫生监督所部门.docx

《吉木乃动物卫生监督所部门.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吉木乃动物卫生监督所部门.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

吉木乃动物卫生监督所部门

2017年度吉木乃县动物卫生监督所部门

决算公开说明

目录

第一部分吉木乃县动物卫生监督所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分动物卫生监督所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

1、宣传、贯彻执行《动物防疫法》、《兽药管理条例》等国家、自治区、地区动物防疫相关法律、法规规章和政策；

2、依法实施动物防疫检疫监督

3、依法负责屠宰场的屠宰检疫合出栏动物的产地检疫；

负责动物防疫、外引动物产品及生畜市场准入的监管和动物卫生监督执法工作；

4、对全县的重大疫病强制免疫实施情况进行监督检查；

5、依法实施对动物防疫、动物及动物产品检疫等违法

案件立案查处；

6、负责兽药和饲料生产经营以及畜产品质量安全的管理工作；

7、负责全县官方兽医人员的考核、协助上级部门做好兽医资格证书工作；

8、负责病死及死因不明动物及其无害化处理监管；

9、负责动物防疫条件的审核工作；

10、完成上级业务部门交办的其他工作；

二、机构设置及人员情况

我单位性质全额事业单位，单位财务核算制度执行的是事业单位会计核算制度。

2017年编制人数是13人，年末实有人数是10人。

和2016年对比没有变动。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，吉木乃县动物卫生监督所部门决算只包括本级决算、无所属单位决算。

纳入吉木乃县动物卫生监督所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

1

吉木乃县动物卫生监督所本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入176.19万元,与上年相比，减少47.00万元，降低21.06%，支出169.87万元,与上年相比，减少42.62万元，降低20.76%，结余36.56万元，与上年相比，增加6.32万元，增长20.91%。

减少变化主要原因是：

2017收入降低原因是2017年度财政追加资金减少，非税收入较上年减少;2017年支出降低原因是2017年度财政追加资金减少，非税收入较上年减少;2017年结余降低原因是2017年到位专项资金晚，项目资金未及时支出，形成结转资金。

与预算相比情况：

2017年收入预算数146.46万元，决算数与预算数相比增加29.72万元，增长20.3%；2017年支出预算数146.46万元，决算数与预算数相比增加23.40万元，增长15.98%。

增长主要原因为：

2017年财政拨付项目资金较上年增加，主要是黑山头监测站建设项目资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计176.19万元，其中：

财政拨款收入167.83万元，占95.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.36万元，占4.74%。

与预算相比情况：

2017年收入预算数146.46万元，决算数与预算数相比增加29.72万元，增长20.3%。

增长主要原因为：

2017年财政拨付项目资金较上年增加，主要是黑山头监测站建设项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计169.87万元，其中：

基本支出138.16万元，占81.34%；项目支出31.70万元，占18.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：

2017年支出预算数146.46万元，决算数与预算数相比增加23.40万元，增长15.98%。

增长主要原因为：

2017年财政拨付项目资金较上年增加，主要是黑山头监测站建设项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入167.83万元，与上年相比，减少40.28万元，降低80.64%。

减少变化的主要原因是：

减少了2017年项目资金。

财政拨款支出162.67万元，与上年相比，减少55.68万元，降低74.27%。

其中：

基本支出137.83万元，项目支出24.83万元。

减少变化的主要原因是：

减少了2017年项目资金。

财政拨款结转结余30万元，与上年相比，增加5.16万元，增长20.78%。

增长主要原因：

2017年到位专项资金晚，项目资金未及时支出，形成结转资金。

与预算相比情况：

2017年财政拨款收入预算数146.46万元，决算数与预算数相比增加21.36万元，增长14.59%；2017年财政拨款支出预算数146.46万元，决算数与预算数相比增加16.20万元，增长11.07%。

增长主要原因为：

2017年财政拨付项目资金较上年增加，主要是黑山头监测站建设项目资金。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出162.67万元。

与上年相比，减少42.62万元，降低20.76%。

减少变化的主要原因是：

2017年我单位非税收入较上年减少，经费较上年减少。

其中：

按功能分类科目，2130501款归口管理的行政单位离退休支出12.46万元，2130505款机关事业单位基本养老保险缴费支出支出14.33万元,2130101款行政运行支出111.04万元,2130108款项病虫害控制支出14.83万元,2130199款项其他农业支出10万元。

按经济分类科目，工资福利支出105.03万元，商品和服务支出21.871万元,对个人和家庭的补助支出27.21万元,其他资本性支出8.55万元。

与预算相比情况：

2017年一般公共预算财政拨款支出预算数146.46万元，决算数与预算数相比增加16.20万元，增长11.07%。

增长主要原因为：

2017年财政拨付项目资金较上年增加，主要是黑山头监测站建设项目资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

年初未安排预算。

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：

无。

其中：

按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况:

年初与安排预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余36.55万元，与上年相比，增加6.32万元，增长20.91%。

增长主要原因：

2017年到位专项资金晚，项目资金未及时支出，形成结转资金。

其中财政拨款结转结余30万元。

与上年相比，增加5.16万元，增长20.78%。

增长主要原因：

2017年到位专项资金晚，项目资金未及时支出，形成结转资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.55万元，比上年减少0.05万元，降低8.35%，减少原因是2017年我单位压减“三公”经费支出。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低8.35%，减少原因是2017年我单位压减“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

动物卫生监督所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.55万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.55万元。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元，具体是：

国内公务接待支出0万元。

国内公务接待0批次，0人次。

。

与预算相比情况,2017年“三公”经费支出预算数2万元，其中公务用车运行维护费2万元，决算数与预算数相比减少1.44万元，降低72.39%。

减少主要原因为：

2017年我单位压减“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2017年度动物卫生监督所单位机关运行经费支出5.58万元，比上年减少5.64万元，降低50.29%，主要原因是2017年我单位压减机关运行经费支出。

六、政府采购情况

动物卫生监督所单位政府采购计划8.32万元，其中：

政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.17万元；实际采购7.97万元，其中：

政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.84万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计83.59万元，其中：

流动资产39.61万元，固定资产43.97万元，其中：

房屋60（平方米），价值6.87万元，共有车辆1辆，价值12.48万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：

疫苗运输车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值24.62万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，动物卫生监督所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算66.82万元，项目支出决算31.7万元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

决算项目：

1、动物防疫和疫病防控项目

该项目绩效总体评价良好，符合项目实施标准，达到项目实施效果，资金使用完毕，无结余情况。

2、现代农业发展项目

该项目绩效总体评价良好，符合项目实施标准，达到项目实施效果，资金未使用完毕，形成结余，计划次年继续使用，加快资金使用效率。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）01（项）：

指归口管理的行政单位离退休。

208（类）05（款）05（项）：

指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

213（类）01（款）01（项）：

指行政运行。

213（类）01（款）08（项）：

指病虫害控制。

213（类）01（款）99（项）：

指其他农业支出。

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》