交换中心部门职能及岗位职责1217.docx

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交换中心部门职能及岗位职责1217

交换中心

部门职能及岗位职责梳理材料

2008年12月18日

目录

一、交换中心职能……………………………………………………2

二、交换中心组织架构图……………………………………………

三、各岗位职责说明书………………………………………………

四、工作流程/规程……………………………………………………

一、交换中心职能

（一）站内部分：

1、对站内废物流转活动进行监管；

2、统筹管理全站废物转移联单，审核废物转移联单信息；

3、审核我站与客户的废物处理协议，并对履行过程进行把关；

4、办理废物转移报批手续；

5、统计废物流转数据，编制废物经营活动报表；

6、管理沙井废物仓储中转基地；

7、公司领导层安排的其他工作内容。

（二）固废处部分：

1、负责深圳市固体废物交换网日常运维管理工作；

2、审核废物产生单位申报的危险废物转移备案表内容；

3、审核废物产生单位的废物申报登记表内容；

4、审核废物产生单位申报的废物转移联单信息；

5、编制《深圳市固体废物污染防治信息公告》；

6、固废处领导安排的其他工作任务。

二、交换中心组织架构图

仓管员：

刘明德

三、各岗位职责说明书

（一）部门负责人：

1、主持部门工作；

2、完成上级领导安排的其他工作。

（二）废物转移联单收发、跟踪、归档管理岗位：

1、向市环保局申领危险废物转移联单；

2、按联单的申领、使用和返单程序，对发放的联单做好明细台帐；

3、根据联单发放和各部门的返还记录，定期到各领用部门沟通了解联单使用情况；

4、根据我站客户在固体废物交换网申报的联单信息，结合我站废物管理系统，对废物转移联单进行追踪，并作好跟踪记录，对异常情况时，应及时反馈给相关部门；

5、依据废物转移联单信息对对我站废物流向进行全程跟踪；

6、对废物转移联单进行归档管理。

（三）废物转移联单信息审核岗位：

1、依据纸质联单审核废物管理系统中的联单信息；

2、废物管理系统中联单信息有误时，通知运输部和废物管理部作相应的纠正工作。

（四）废物处理协议审核、费用结算报表审核岗位：

1、依据废物管理部上传的危险废物处理协议扫描件对相应的电子协议进行核对。

2、审核电子协议与其扫描件内容不相符时，将其电子协议审核为有误状态，并注明不符之处。

3、依据废物管理系统上的厂家废物收运信息与费用结算信息对废物管理部所编制的费用结算报表进行核对。

（五）废物转移报批手续管理岗位：

1、核实废物管理部和经营部提交的废物移出资料，向市环保局申请办理危险废物转出手续；

2、审核经营部提交的废物移进资料，向市环保局申请办理危险废物转进手续；

3、跟进废物转移手续办理的进度和结果，并反馈给废物管理部和经营部。

（六）废物流转活动督察岗位：

1、依据废物转移联单信息，监督管理站内废物流转活动；

2、参与各经营实体的废物暂存量盘点工作；

3、对废物交换过程进行监督；

（七）数据统计，经营活动报表编制岗位：

1、依据各部门生产报表编制废物流向统计报表；

2、编制含铜废液厂家付费、收费表（包括：

含铜废液、污泥、退锡水、其他废物等付费、收费明细）；

3、编制和上报废物经营活动报表；

4、编制和上报年度环境统计表。

（八）仓储中转基地主管：

1、负责仓储中转基地整体工作事务及工作日常管理；

2、负责对仓库物资的进、出、存管理和安全消防管理工作；

3、定期组织并检查仓库盘点工作，做到台帐与物相符。

（九）仓储中转基地仓管员：

1、

（十）网站运维管理岗位：

（忽略）

（十一）危险废物转移备案表初审岗位：

（忽略）

（十二）网站会员注册管理，废物申报登记表初审岗位：

（忽略）

（十三）废物转移联单信息审核岗位：

（忽略）

四、工作流程/规程

（一）联单跟踪管理工作流程

（二）废物处理协议核对工作规程

1、电子协议核对细则

主要核对内容：

协议号、厂家名称、地址、联系人、联系电话、传真、预付费、废物类别、废物名称、收费标准、协议有效期。

2、电子协议核对流程

（1）依据废物管理部上传的危险废物处理协议扫描件对照相应的电子协议进行核对。

（2）如电子协议与危险废物处理协议扫描件相应条款相符的，应在审核状态栏中标识为已审。

（3）如核对电子协议有误的，审核状态栏中标识为有误并在审核备注栏中注明错误项目，返回协议录入部门进行修改。

（4）录入部门对有误电子协议更正后，交换中心再对相关协议进行核对。

核对无误后，在审核状态栏中标识为已审。

3、废物管理部要求解除已审核状态电子协议的流程

（1）交换中心要求废物管理部经办人开具内部联络单并写明更改原因，经其部门领导签字同意。

（2）交换中心经办人根据内部联络单所述要求，填写意见。

（3）交换中心部门领导在内部联络单上签字批注意见。

（4）如交换中心同意解除审核状态，报法务组，经法务组具体经办人在该份内部联络单上签字并批注意见。

（5）如法务组同意，交换中心具体经办人才可解除废物管理系统上相应电子协议的审核状态。

如法务组不同意，交换中心不能解除电子协议审核状态并反馈废物管理部。

（6）废物管理部对电子协议的相应条款进行更改后，要及时知会交换中心以便关闭相应电子协议的审核状态。

（三）联单审核岗位工作规程

1、联单的接收和存档

每周一接收综合利用部和技术科移交过来的危险废物转移联单第五联，按自送联单、蚀刻液联单和站运输部收运的联单分开并且按日期排序存档。

2、危险废物转移联单的审核

（1）危险废物转移联单审核原则

输单员用纸质危险废物转移联单的哪一联进行输单则用哪一联进行审核，依据纸质危险废物转移联单对照废物管理系统联单进行逐一核对。

（2）核对的主要内容

危险废物转移联单号码、转移日期、废物产生单位名称、废物名称、废物类别号、厂家数量（按磅单结算费用的厂家则按接收数量审核）、波美度（含铜废液和退锡水）、处理费、原材料费、车牌号码、承运人、发运日期、接收人、接收日期、接收数量（一车多单的按厂家数量审核）、运费。

（3）危险废物转移联单审核操作

废物管理系统的联单与纸质危险废物转移联单数据为相符时，应在废物管理系统中的每张危险废物转移联单审核栏中标识为“已审”；不符时标识为“有误”并在审核备注栏中注明错误的项目，返回危险废物联单录入部门修改正确后再标识为“已审”。

（4）纸质危险废物转移联单数据与废物管理系统的联单数据不符的修改

1）废物管理系统联单与纸质危险转移联单数据不符的，由联单审核员在废物管理系统联单的审核栏中标识为“有误”，返回联单录入部门，要求输单员按照纸质危险废物联单数据项目修改，修改完毕后再审核。

2）废物管理系统联单与纸质危险转移联单数据不符的，但确实需要更改纸质危险废物转移联单数据的，要求提出更改的部门填写工作联络单并由部门负责人签字确认后，联单审核员按照修改后的纸质危险废物转移联单对废物管理系统的联单备注要修改的内容，在审栏中标识为“有误”并通知输单员进行修改，修改完毕后再由联单审核员在审栏中标识为“已审”。

（四）交换中心沙井仓储基地操作规程

1、废物入库

（1）接收废物时，查看所接收废物是否属于接收范围之内；

（2）核对所接收的废物与转移联单开具的废物是否一致；

（3）填写转移联单接收栏，加盖废物接收章；

（4）废物在入库时，应对每叉板的废物进行过磅、贴上废物标签，（标签应注明该废物所属联单号、接收日期、数量、本批次的叉板总数）；

（5）和收运车辆一道赴沙井科研基地过空车磅，与沙井科研基地主管一道签字放行。

2、废物暂存保管

（1）废物堆放应做到整齐、成行成列，标签醒目可见，并预留查看通道；

（2）登记好每天的废物进库数量，做好台帐；

（3）每天对仓库进行巡查，做好记录；

（4）当仓库一楼库容占用一半时，及时将废物转至三楼和二楼暂存；

（5）每月对暂存的废物进行清点，统计废物暂存量；

（6）看管和维护好仓库视频监控系统。

3、废物出库

（1）做好出库准备工作；

（2）与运输车辆一道赴沙井科研基地过空车磅；

（3）应在装车现场查看装车情况；

（4）与运输车辆一道赴沙井科研基地过重车磅；

（5）开废物出库单和放行条；

（6）统计废物出库量；做好台帐。