安全台账0611.docx
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安全台账0611
项目监理机构安全监理管理资料编制说明
按照上海市建设和交通委员会决定，自2003年10月1日开始实行建设工程安全监理制度。
自2004年2月1日起施行的国务院《建设工程安全生产管理条例》明确了安全监理的主要工作职责和法律责任。
公司根据上述文件要求，参照沪市政建〔2004〕第131号文和原上海地铁建设公司的相关文件。
根据受监建设工程安全监理工作的实际需要，于2005年初编制了项目监理机构资料台账目录，分别对轨道交通工程、市政工程和房建工程安全监理的记录表式作了规范，并颁布执行。
对项目监理机构安全监理工作文件、安全监理工作的主要内容和岗位职责等要求，通过培训教育和开工前的工作交底向项目机构提出，并在定期检查、考核、巡视时进行说明已逐步完善。
至2006年上半年公司范围内全面执行。
2005年8月1日行业协会发布《建设工程施工安全监理工作守则（试行）》作为行业标准，自2006年9月1日起试行。
《建设工程施工安全监理工作守则（试行）》对安全监理资料的内容作了规定，对“安全监理方案”、“安全监理实施细则”、“安全监理日记”、“安全监理月报”和“安全监理工作总结”的主要内容做出规定。
附录提供了“项目监理机构安全监理台账指导目录”，但没有明确规范表式。
按照《建设工程施工安全监理工作守则（试行）》规定，公司对原“安全监理方案”、“安全监理实施细则”的参考文本作了补充修改，已发至项目监理机构。
2006年6月上海申通地铁集团印发了《上海轨道交通工程建设安全监理工作管理规定》，要求轨道交通工程安全监理按七个方面编制管理资料台账，并提供了资料目录和绝大部分记录表式。
公司已要求在建的轨道交通工程项目监理机构按建设方要求执行，新建项目按193号文件编制，前几年开工的工程项目应同项目公司质安部门沟通后进行调整，以满足建设方的要求。
2006年9月，上海市建设工程咨询行业协会根据市建设安质监总站《关于进一步加强安全监理工作的通知》的要求，为了便于具体执行，以“沪建咨协〔2006〕第020号文的形式补充了一些要求和配置了部分表式。
公司以转发文件和总监会形式要求各项目监理机构执行。
公司现行的项目监理机构安全监理管理资料的编制目录和应用的记录表式，已经不能满足当前施工现场安全监理的要求，原来的目录没有明确引用标准和安全监理工作文件；对安全生产许可证和危险性较大分部工程的监控内容缺少；对新增加的记录表式没有明确编号；原有记录表式在执行中也需要进一步明确。
为了进一步落实建设部〔2006〕第248号文，规范公司项目监理机构安全监理工作，保证安全监理工作质量。
公司根据相关文件，对项目监理机构安全管理资料台账进行调整，重新编制。
项目机构安全监理资料台账分为五大部分：
第一部分安全监理管理文件：
包括引用标准、安全管理文件、交底文件三部分；
第二部分安全监理工作资料：
包括安全检查、安全监理报告二部分；
第三部分安全监理审核资料：
包括资质审查、施组（方案）审核、报审与验收三部分；
第四部分文明工地检查资料：
包括安全标准化资料；
第五部分影像资料。
项目监理机构安全监理台账适用公司受监所有建设工程，即：
房建工程、市政工程、轨道交通工程。
当建设行政主管部门和行业协会有新的要求时，公司将统一调整发布；当建设单位、地区安质监站有特殊要求时，项目监理机构可适当进行调整，并向公司总工办备案。
资料台账涵盖了沪地铁〔2006〕第193号文中要求的所有内容，作了排列顺序上的局部调整。
为了方便轨道交通工程项目公司和申通集团检查，附表采用双编号，表式原则上采用沪地铁〔2006〕第193号文之附表。
（将同申通集团主管作沟通）
资料台账包括的表式中，受监项目工程建设中如确无此项内容时，可在备注中说明。
对资料台账涉及的内容和表式，公司将组织专业人员进行评审，并经公司贯标程序批准后拟于2007年1月1日新开项目执行。
其它项目逐步进行相应调整。
公司将对安全监理资料具体编制的要求，记录表式的运用除了等要求，逐项提出说明和意见。
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001
有效质量记录表式目录
序号
编号
质量记录表式名称
备注
一、安全管理文件
（一）引用标准
1.国家法律法规
2.工程强制性标准规范
3.上海市行业文件、规定
4.上级单位、业主文件
（二）安全管理职责
1.工程概况
2.安全监理规划（方案）（含安全/文明施工/环境保护）
3.专项安全监理细则（含突发事件应急预案）
4.项目监理机构安全、文明施工管理组织机构及管理网络图
项目监理机构安全监理管理网络图
项目监理机构文明施工监理管理网络图
项目监理机构环境保护监理管理网络图
5.安全监理工作行业守则
6.安全、文明施工监理工作制度
7.项目监理机构人员安全监理岗位责任制
总监理工程师安全监理岗位责任制
总监理工程师代表安全监理岗位职责
安全监理工程师岗位职责
专业监理工程师安全岗位职责
信息监理工程师安全岗位职责
8.安全监理合同（协议书）
9.参建各方安全责任协议书
建设单位与施工总承包方签订的安全生产协议书
施工总承包方与分包方签定的安全生产协议书
10.监理单位及施工单位奖惩制度
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002
有效质量记录表式目录
序号
编号
质量记录表式名称
备注
（三）交底文件
1.业主安全交底文件
2.公司安全监理工作交底文件
3.项目监理机构交底文件
⑴监理规划交底
⑵监理实施细则及交底
二、安全监理工作资料
（一）安全检查
1.专项安全施工方案、施工机械、安全设施、安全交底核查汇总表
2.施工现场安全管理检查记录表
3.安全监理通知书
4.安全监理通知书回复单
5.安全检查记录
6.安全监理巡视/旁站检查记录表
7.上级检查（安监站、业主、公司检查的相关资料）
8.临时用电档案（交底、验收、检查记录表）
9.危险性较大分部分项工程巡视检查记录
基坑支护、降水、开挖巡视记录
（塔吊、升降机）安装、拆卸工程巡视记录
脚手架工程巡视记录
模板工程巡视记录
⑸其它
10.大型设备监理检查记录
11.各项指令
工程暂停令、复查记录、复工令
挖土令
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003
有效质量记录表式目录
序号
编号
质量记录表式名称
备注
模板拆除（安全）令
市政、公路工程安全吊装令
市政、公路工程起重吊装动态过程控制检查表
深基坑挖土施工动态过程控制检查表
⑺其它
（二）安全监理报告
1.安全监理月报
2.安全监理日记
3.安全监理联系单
4.安全监理现场会议备忘录
5.每周工作汇报
6.安全监理专题报告
7.工程险肇及事故报告、分析处理报告
8.内部安全学习记录
9.安全监理工作总结
三、安全监理审核资料
（一）监理单位资质审查及人员资格
1.监理单位资质及营业执照
2.项目监理机构人员配备和资格及台账
3.项目监理机构人员调动（变更）情况
4.监理单位人员进场计划
5.安全监理工作必备设备、工具和防护用品
（二）施工单位资质审查及人员资格
1.施工单位资质及营业执照
2.进场人员资格审查及台账
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有效质量记录表式目录
序号
编号
质量记录表式名称
备注
3.特种作业人员审查及台帐
4.施工单位人员调动（变更）情况
5.分包单位资格审查
6.施工单位人员进场计划
7.施工单位安全物资采购计划
8.进场人员培训计划及培训记录、劳动保护教育卡汇总表
9.总、分包单位《安全生产许可证》报审表
10.各级安全交底审查汇总表
11.审查安全防护及文明施工措施费台帐（表式目录施工单位自行设计，发票复印件）
（三）施组、专项方案审核
1.施工组织设计、专项方案及应应急预案报审
2.施工组织设计（专项施工方案）审批情况汇总
3.管线保护措施各项应急预案演练计划、演练后的评价
4.在监项目危险性较大的分部分项工程信息汇总表
危险性较大分部分项工程清单报审表
本工程危险性较大分部分项工程清单
本工程须经专家论证的危险性较大分部分项工程清单
5.施工区域内市政公用设施/管线/河道/夜间施工的证照办理情况（附相关资料）
（四）报审与验收
1.工程开工/复工报审表
2.施工机械、安全设施验收核查表
落地式脚手架搭设验收记录表
门式脚手架验收记录表
模板支撑系统验收记录表
井架与龙门架搭设验收记录表
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有效质量记录表式目录
序号
编号
质量记录表式名称
备注
落地操作平台搭设验收记录表
悬挑式钢平台验收记录表
悬挑式脚手架验收记录表
塔式起重机安装（加节）验收单
井架与龙门架搭设验收记录表
施工升降机安装（加节）验收记录
临时用电验收记录表
安全用电设施交接验收记录表
安全防护设施搭设验收记录表
安全设施拆除申请
电器设备、防护用品检验表
⒃施工机具验收记录表
⒄租赁设备报审
3.高处作业报审表
4.临时建筑物（活动房）验收检查表
5.安全物质验收汇总记录表
四、文明工地、安全标准化资料
1.文明工地自查评分表
2.建筑施工场地噪声测量记录表
3.创建质量安全标准化达标工地告知单
4.上海市建设工程安全质量标准化达标工地考核评分表
5.安全质量标准达标工地考核监理审核记录表
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