第13章 试验室岗位职责及管理制度.docx
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第13章试验室岗位职责及管理制度
第13章试验室岗位职责及管理制度
13.1岗位职责
一、试验室主任岗位职责
1、主持试验室全面工作,对本室的技术、质量、安全全面负责,组织完成施工所要求的各项试验检测工作,批准本试验室的质量方针和质量目标,审核签发试验室各类文件。
2、组织贯彻学习兰新铁路技术标准和新的试验检测技术,建立健全试验检测工作体系和试验室质量保证体系。
3、组织制定试验室各项管理制度、工作标准要求。
4、定期主持本试验室的管理评审,组织制定试验室年度工作计划,积极开展各项专项质量检查,对管段内试验室不规范的行为及时向相关部门提出处理建议。
5、参与重大技术和施工组织设计有关试验检测方面问题的审查,并提出相关意见。
6、参与新工艺、新材料试验方案的审查,参与分管范围内的单项工程、单位工程竣工验收,并提出建议。
7、组织编写及上报各类报表及专项报告。
8、考核本室全体人员的工作、学习情况,及时掌握本室工作信息和解决存在的问题。
9、完成领导交办的其它试验检测工作。
二、技术负责人岗位职责
1、在试验室主任领导下开展工作,全面负责试验室技术管理工作。
2、贯彻执行国家、铁道部颁布的有关规程、规范、标准;组织制定试验检测技术细则。
3、批准作业指导书、操作规程。
4、组织收集客专有关的各种试验检测标准规范,制定技术活动计划,组织开展试验比对工作。
5、负责试验检测报告、报表、资料的终审与签发,对试验检测资料的真实性、准确性负责。
6、参与工程质量事故调查,处理试验检测过程中的技术问题。
7、负责对试验检测标准和方法以及偏离检测方法的控制,对试验室技术活动的正确性和有效性负责。
8、督促、检查各岗位工作执行情况,组织实施人员培训计划及业务考核,负责技术业务指导。
9、负责建立健全试验室信息管理体制,组织做好各种文件、资料归档工作。
10、负责试验检测新技术、新方法的开发研究。
11、完成领导交办的其它试验检测技术工作。
三、质量负责人岗位职责
1、全面负责试验检测工作质量,协助主任建立试验室的质量体系,并负责维持质量体系的现行有效性,定期向主任报告试验检测工作质量情况。
2、负责组织质量手册、程序文件的编制和修改,组织质量手册的学习、宣传和贯彻执行工作,主持制定质量方针与目标、编写管理评审计划、编制管理评审报告。
3、负责检测质量事故的处理和检测质量争议的处理,审批纠正措施、预防措施。
4、组织试验室的质量体系审核,审核委托试验机构的资质和检测能力。
5、检查、考核各类检测人员的工作质量。
6、在技术负责人因故不能行使职权时,由质量负责人代为行使。
7、负责试验仪器设备、试验环境、试验样品的管理,确保试验设施和环境条件满足试验检测工作标准要求。
8、负责质量、环境、职业健康安全管理体系以及试验室计量认证管理体系的实施,及时完善相关质量活动记录。
9、完成领导交办的其它试验检测工作。
四、试验工程师岗位职责
1、在试验室主任的领导下,完成本组或本专业的各项试验检测工作,解决试验检测过程中存在的技术问题。
2、编制试验工作计划,制定有关项目试验大纲及试验实施细则,指导试验人员严格按照标准、规范要求进行试验操作。
3、熟悉试验标准、试验方法和有关仪器性能,能独立完成各项试验工作。
4、负责对试验室的各项试验原始记录和检测报告的复核,对试验数据的准确性、真实性、可靠性负责。
5、编制试验报表和其它专项报告。
6、参与对管段内试验室的日常检查,掌握所管辖段落试验检测工作状态。
7、定期对试验室的检测工作进行总结分析,向试验室主任报送工作总结与工作计划。
8、参与各类与试验检测有关的事故调查,并提出处理意见,参与有关施工质量检查及事故分析。
9、完成领导交办的其它试验检测工作。
五、试验员岗位职责
1、在主任和试验工程师的安排下,完成承担的各项试验检测任务,并对各自的检测工作质量负责。
2、严格按照有关的试验规程、试验方法做好各项试验,及时填写试验记录,原始数据要清晰、准确,记录完整。
3、详细观察和记录试验过程中出现的各种情况,当发现有异常现象或试验结果有疑问时,应立即向试验工程师汇报。
4、做好检测前的样品准备工作,需要进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样;校对仪器设备量值、检查仪器设备运转是否正常及环境条件是否符合标准要求。
5、正确使用各种检测仪器设备,及时填写仪器设备运行记录,做好试验仪器设备的保养工作,负责试验区域环境卫生和安全工作。
6、编制试验报告,按规定程序送审,并及时登记各项试验台帐。
7、严格遵守各项规章制度,不受行政干预,提供准确、可靠、公正的试验结果,对检验数据的真实性和正确性负责。
8、对试验资料严格保密,未经试验室主任同意不得将试验数据及结果外传和泄露。
9、完成领导交办的其他试验检测工作。
六、资料员岗位职责
1、在主任领导下,负责对本试验室质量体系文件、标准规范、外来文件、有关的试验检测资料以及电子版文件的管理。
2、负责搜集与试验检测工作有关的现行标准、规范、规程及相关技术书资料,并登记建档妥善保管;失效文件应及时从所有发放和使用场所撤回,或采取其他措施防止误用。
3、负责保管试验仪器设备的档案证书、计量检定证书和自检资料。
4、负责各级单位来往文件的收（发登记工作。
5、负责试验室内的原始记录管理,负责试验报告的发放、保管、整理归档。
6、负责保管和使用本试验室报告用章。
7、严格遵守保密制度,不得随意复制试验报告,不得泄露原始数据。
8、做好防火、防盗、防蛀工作,以防资料的丢失和损坏,丢失资料应按质量事故处理。
9、完成领导交办的其他试验检测资料管理工作
七、安全员职责
1、负责本试验室的日常安全工作,对安全制度的执行情况进行监督,协助主任对本室人员进行安全教育。
2、在本试验室范围内,对任何人都有安全否决权,凡发现违规操作及不安全状态下工作的,有权责令其立即停止操作。
3、经常检查本试验室灭火器材、水、电线路是否完好符合有关规定,发现隐患要及时采取措施,并向主任报告。
4、发现意外事故时,组织指导在场人员及时报警,险情排除后,保护现场,并及时报告,并参与安全调查处理。
八、计量管理员岗位责任
1、严格遵守和贯彻执行国家计量法和上级计量部门的有关规定。
2、熟悉、掌握计量管理工作范围和各种仪器设备、计量器具的技术性能指标和检定周期。
3、制订和实施计量器具周期检定/校验计划,对计量器具和必须周检的仪器设备做到及时送检和自校。
4、负责仪器设备的标志管理,对经过周期检定和自校的仪器设备,根据检定和自校结果及时填写粘贴“红、黄、绿”计量管理标志,作为仪器设备使用完好状况的标识。
5、经常检查、监督仪器设备完好状况,对使用中发生故障或损坏的仪器设备,应随时督促维修复检,保证仪器设备受检率达100%。
九、样品管理员岗位职责
1、负责来样的外观、封样标记、完整性检查,并清点数量,核实无误后,在委托单上签字;
2、对样品实行标识管理,及时填写试验台帐;
3、样品包装应清洁完好,不得用留有他物或未经清洗的包装物品包装试样;
4、按规定保管样品,不得使其变质或降低性能。
13.2管理制度
一、试验人员工作纪律
1、试验人员认真对待每项检测工作,以严谨的态度认真对待每一个数据,保证检测结果的公正性和科学性,对检测结果及其数据的正确性负责。
2、试验人员要廉洁奉公,秉公办事,不准利用职权谋取私利,也不得受经济利益或其他人员因素的影响,以试验数据说话。
3、要做到诚实守信,作风正派,不准弄虚作假干扰检测工作,要对所有的试验,检测工作提供相同工作质量的服务。
4、严格遵守检测工作的保密制度,不得擅自提供或泄漏所检样品的技术资料、检测数据及其它有关情况。
二、资料管理制度
1、资料员负责标准、规范、规程、各类文件、资料的管理,按要求分类别编目保存,每个资料盒应有卷内目录,并标识清楚。
2、在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告签字后由试验人员交资料员整理归档。
3、设定专人定期备份电子记录,除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘或移动硬盘中,并分类登记、标示清楚、妥善存放防止丢失损坏。
4、对失效和作废的文件,由资料员按原发放的范围和场所及时收回并填写《文件收、发登记表》防止误用。
5、试验室资料外借或查阅须经试验室主任批准后到资料管理员处办查阅手续。
6、上级下发的各种管理文件应由试验室主任批阅,签署意见后具体实施。
7、检测原始记录、检测报告及用户提供的检测产品技术文件和图纸保密,对重要数据、文件设专柜保存。
三、原始记录管理制度
1、试验人员在进行试验过程中,要认真做好相关试验记录,做到数据真实、准确,不得随意涂改和过后补填。
2、试验原始记录按要求的格式和内容填写,按统一的编号规则编号,记录填写内容完整齐全、字迹清晰,书写一律采用碳素钢笔或签字笔,不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。
3、原始记录不得随意涂改,如有记错时,应对错误数据划“=”道横线,将正确的数据写在上方,并加盖更改人印章,更改印章每张记录不应超过两处;原始记录空白地方应划上斜杠以示资料完整,原始记录的有效数字应严格按规程修约与保留。
4、应记录使用主要仪器的型号、编号、量程等,对有温、湿度要求的检测项目应记录测试过程的温度、湿度。
5、原始记录应注明试验检测时所采用的标准号,必须有试验、计算、复核人签署姓名,不得漏签或代签。
6、原始记录的必须复核,复核的主要内容有:
采用的检测标准和评定标准是否正确,选用仪器精度或量程是否恰当;记录数据是否准确,计算数据是否正确,保留有效位数和数字修约是否符合规范;采用法定计量单位是否正确;用语是否准确、规范;填写项目及签名、日期是否完整。
7、原始记录完成后应及时出具试验报告并交资料员归档管理,不得影响试验检测的时效性。
8、试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故障,要及时报告试验室负责人,检修后重新试验,并在试验记录中注明。
四、试验检测报告管理制度
1、试验检测报告是工程质量评定的主要依据,也是工程竣工验收必备资料,试验检测报告要准确、清晰、明确、客观。
2、试验检测报告按规定表格填写,并统一编号。
3、试验检测评定依据要充分,结论做到文字简练,准确明晰;对于没有涉及的项目空白处要用斜线划掉,打印好的各类试验报告不得进行人工涂改。
4、试验检测报告要严格履行签字手续,试验、复核、技术负责人要分别签字,严禁一人代签。
试验报告须加盖试验检测专用章、计量认证章方能生效。
5、特种材料及工程实体检测报告,应加封面和必要的说明,并加盖齐缝章。
6、试验检测报告应及时提交,除对试验周期有特殊要求的项目外,一般项目各级试验室应于接受委托后的48小时内,出具试验检测报告。
7、建立试验报告发放登记台帐,写明试验报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期,发放人、领取人要签字确认。
五、样品管理制度
1、取样人员或外来委托人员将样品送至试验室时均应填写试验委托单,试验样品管理员在接收样品时,应查看样品状态,如样品的外观、包装、规格、型
号、等级等,并清点样品,认真检查样品及其附件资料的完整性,检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目,确认无误后,按规定编号作好标识。
2、试验员接收样品时,检查样品是否与取样委托单的内容相符,应按照试验检测标准规定对样品封样状态、取样数量、规格型号等检查验收,不符合要求的不准用于试验,同时要求取样人补充或重新取样。
3、试验前需要进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样。
搬运试样时防止破坏或损毁,以免影响试验结果。
4、样品室的环境及设施应符合样品的存放条件,如温度、湿度、防水、防盗要求等。
5、样品室要有专人负责,做好样品分类存放,标识清楚、帐物一致,样品丢失或混淆不清必须追查原因,按质量事故处理。
6、已检验过的样品,检测人员应在样品标识卡或其包装袋上写上“已检”字样和检测时间。
7、留取样品应按规定要求经技术负责人或试验室主任同意后处理;破坏性检测项目一般不保留试验后样品,若检验方法有规定或有其它特殊要求时例外。
非破坏性检测项目留存样品在该项目检测报告发出7天后,无异常时可以处理。
水泥、外掺料等试样经过试验检验后均需留样保存,保存期一般不少于一个月。
六、仪器设备管理制度
1、购置试验仪器设备,首先编制购置计划,提出购置申请,购置仪器设备时要注意性能的先进性和质量的可靠性,以及量程、精度是否满足测试要求等;对于精密、贵重设备应检查厂家的ISO证书和仪器设备的出厂计量检定证书或测试报告。
2、仪器设备做到专人保管,建立仪器设备管理台帐及档案,写明设备名称、规格型号、产地、数量、性能状况、检定情况、购买时间、量程、精度等内容;仪器设备分为A、B、C三类,A类指送检设备,B类指自校设备,C类指一次性验收设备及工具,三类设备在总台帐中注明。
3、主要、常用仪器设备操作规程上墙,并配备“仪器设备使用、维修记录簿”,使用或维修保养后,认真填写。
4、做好试验仪器设备的计量标定和自检自校,确保仪器设备良好工作状态,精度满足检测要求,保管好相关记录等资料。
5、属于送检仪器设备,应编制检定计划,按周期送检,取得检定合格证后才能使用,严禁不检或超过检定周期使用;在检定周期内,仪器设备如果经过修理、搬运、移动等影响力值系统,要重新送检。
6、属于自校设备,应编制自校计划,应按《铁路系统仪器设备自校规程》自校。
7、各种仪器设备须在试验室内放置整齐,并按要求分别粘贴合格（绿色、准用（黄色、停用（红色标志。
8、试验人员要严格按操作规程使用仪器,使用过程中要注意设备和人身安全,
使用完毕应进行断电和必要的常规保养,保持仪器设备的清洁,保持工作间的整洁。
9、仪器设备的报废,应由设备管理员提出申请,经主管领导批准后按规定手续办理。
七、安全、环保管理制度
1、试验室应建立防火、防毒、安全用电制度,加强对人员的安全教育,经常检查安全操作情况,及时消除隐患,杜绝安全事故发生。
2、试验检测工作间要设置消防器材,对易燃、易爆危险品和剧毒、放射性有害物品等应有隔离防护措施,指定专人妥善保管。
3、自觉遵守安全制度和有关规定,严格执行操作规程,不得违章作业;使用完毕要立即切断电源、水源。
4、高温加热试验严格按规程要求升温和降温,不得违规操作,在试验期间操作人员不得离开操作室。
5、与试验无关人员,未经许可不得进入试验室。
易发生试件崩溅的试验项目,机械旁边严禁站人。
6、试验过程中仪器设备如有异常情况,应马上停机检查处理后方能重新开始工作,并在《仪器设备使用维护记录》中注明。
7、做好防盗工作,加强办公电脑、文件、资料的保管工作,下班后关闭所有门窗,防止仪器设备和重要试验资料丢失。
8、按照质量、环境、职业健康安全体系文件要求,认真做好工作间、办公及生活区域的环境管理工作,特别是试验弃碴和化学废液的处理要按有关规定办理。
八、标准物质的使用、保管制度
1、标准物质应与其他化学试剂分别存放,存放条件应符合化学试剂存放要求。
2、取盛标准物质的器具应反复洗涤干净,用蒸馏水冲洗三次,置于防尘处干燥。
3、操作前,操作者应掸净头,衣服灰尘、洗净双手。
4、启用时应注明日期,称取时从试剂瓶（或称量器中取出后,不得返回瓶中。
5、标准物质需预处理时,应严格按该物质的规定处理。
6、标准物质置于称量器中必须贴上标签,未用完的标准物置于干燥器中存放。
7、标准物不得移作其他用途。
九、检测事故分析报告制度
1、属下列情况之一者均为检测事故:
⑴、试验时弄错来样单位;
⑵、样品丢失、损坏,因保管不当使样品性能丧失、下降;
⑶、加工试作时,弄错规格以至无法弥补;
⑷、不按标准方法或不采用标准样品进行检测;
⑸、未及时读数或未填写原始记录而写不出检验结果;
⑹、检测结果达不到到要求的精度;
⑺、已发出的检测报告,其检测数据计算错误或结论不正确;
⑻、检测过程中发生人身伤亡事故或仪器设备损坏。
2、一旦发生事故,应立即报告中心主任,并在统一格式的事故登记表上登记。
3、对事故应及时进行调查,弄清事实,由主任主持召开有关人员参加的会议,分析事故原因及性质,对事故责任者给予批评教育和适当的处理,并总结教训,杜绝此类事故重复发生。
同时,迅速采取补救措施,保证检测质量,减少不必要的损失。
十、技术文件管理及保密制度
1、下列文献资料均属技术文件管理范围:
国家、地区、部、指挥部、公司、有关产品质量检验和工程试验方面的政策、法令、法规、文件、规定,产品技术标准、相关标准、参考标准、试验规程、规范、大纲、细则及技术参考书,仪器设备档案、台帐、分布表;检测原始记录,试验台帐,检测报告发放登记,用户反馈意见及处理结果。
2、技术文件由资料员专人保管,借阅时应办理借阅手续。
3、管理组负责技术资料的收集、整理。
4、所有试验原始记录及报告单均应保存,不得丢失。
5、严守保密制度。
任何与检测无关的人员不得随意接触用户提供的资料和检测数据,检测人员不与用户见面。
对试验原始记录、检验报告及用户提供的检测产品技术文件、图纸应保密,与检测工作无关的人员或外单位人员不应查阅上述技术资料或查看实物。
十一、防火、防盗制度
1、加强安全教育,提高安全意识,平时要注意偶然着火及化学试验可能起火的因素。
定期检查加热电器连接导线、控制器是否完好,放置是否符合防火要求。
2、针对情况准备干粉灭火器、泡沫灭火器、湿抹布,试验人员应了解灭火器性能,使用方法,注意事项并定期检查。
3、领取易燃易爆物品的数量,以满足试验需要为准,试验室内不得大量储存。
储存处应防凉、通风、干燥。
储存架应为不易燃物品。
储存室应由专人加锁管理.
4、试验过程中,要充分了解被加热对象,操作人员不得擅离职守。
5、发生火灾分别按下列情况处理:
电器设备失火,应立即切断电源,用干粉灭火器灭火;
化学药品失火可用干粉灭火器或湿布灭火。
已酿成火灾,应立刻报警,同时
组织抢救。
火警电话:
119;防火负责人:
田江涛、石代建。
下班后与节假日,应关好门窗,防止被盗。
6、新到试验室工作人员,必须进行安全防火知识教育及消防器材使用训练。
十二、化学药品管理制度
1、化学药品的采购和运输应由主管化学分析试验的主管工程师专门负责。
2、化学药品的包装外表面应有完整标签,其对危险种类或有害程度、品质标准等应有明确标识。
3、化学药品的装卸时必须轻装轻卸,防止撞击、倾倒,严禁摔、拖、重压和摩擦,不得损坏标签。
4、化学药品应设专柜加锁贮存,贮存柜门上应设明显标识。
入库前必须履行严格的核查登记手续,保证帐物相符。
5、试验人员使用化学药品时,应严格执行相关操作规程,并佩戴相应防护用品,如防护眼镜、防护手套等。
6、废酸、废碱溶液应设废酸、废碱溶液桶分别存放,经加水稀释或中和处理至pH值达6~9时,再予排放。
严禁将废酸、废碱溶液不经处理直接排入下水道。
十三、不合格品的控制程序
1、目的
保证不合格产品在未经处理前不进入下道工序或交付使用。
2、适用范围
适用于经中铁二局兰新铁路二工区试验室试验检测发现的不合格品的处理。
3、职责
3.1试验室对进场原材料、购配件、成品、半成品进行抽样检测,建立不合格试验台帐,对出现的不合格品及时通知相关部门及人员,并进行记录。
3.2安质部对出现的不合格品进行分析,提出处理意见及改正措施,并对改进措施实施监督。
3.3物资部门对试验中发现的原材料、购配件不合格品根据安质部门提出的处理意见进行处理,防止其投入使用。
4、工作程序
4.1当进场原材料、购配件、成品、半成品进行抽样检测,经试验后发现不合格品,试验室质量负责人应对抽样及试验过程进行核查,以确定抽样的代表性和试验的准确性。
4.2经确认后认定为不合格品后,试验室应书面通知相关部门,并建立相关记录。
4.3物资部门立即对不合格品进行标识、记录和隔离,防止不合格品进入生产工序。
4.4安质部对检验发现的不合格品进行分析,提出不合格的处理意见,并监督实施,建立不合格台帐。
十四、委外试验管理制度
1、委外试验时,必须考察委外试验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以及收费标准等,并经监理、业主批准后实施。
2、对资质不符、能力低下、弄虚作假及收费严重不合理的委托试验检测机构,一经发现,必须立即停止委托试验,并在内部通报。
3、试验室必须建立委托试验计划和台帐,对委外试验报告要单独管理。
4、试验室技术负责人和质量负责人要对委托试验的技术和质量问题把关,对委托试验报告必须审核,有问题及时联系解决。
5、各项委托试验采用的试验方法和评定标准必须符合成绵乐铁路工程的技术标准要求。
委托试验报告至少一式两份。
6、对于委托试验项目,监理人员必须全部见证取送样,做好封样标识工作,并取得委托试验室的收样确认凭证。
7、对于重要的试验项目,委托试验留样以备复验。
十五、环境卫生管理制度
1、保持试验工作环境的干净、整洁,做到每天打扫;
2、操作室卫生做到落实到人,各操作室建立专门的卫生负责人,做到室内卫生干净、整洁,试验仪器应随时擦拭,不得有浮尘,每次做完试验后应立即打扫;
3、厨房、食堂应做好卫生消毒工作,不得有卫生死角,食物应保持新鲜、卫生,分类储藏,做好卫生免疫工作;
4、建立多个垃圾池,生活垃圾与固体废弃物做到分类丢弃、分类处理,并应及时清除,不得污染周围居民的生活环境。
5、化学试验的液体废液应有专门的回收装置及回收方案,建立专门的化学废液处理记录;
十六、化学室管理制度
1、化学室必须有专人管理,未经许可,外人不得擅自动用仪器。
.2、仪器、药品必须分室储藏,化学化试剂必须分类存放,剧毒品必须安全存放,做到双人双锁保管,领用、回收均有记录。
3、药品、试剂存放室要保持通风良好,按标准处理好三废物质。
4、做好各类仪器、设备的维修保养工作,保持常用仪器、设备完好无损。
5、按试验联系单要求,及时做好试验准备工作,试验完毕,做好试验记录和档案资料工作。
6、保持化学室整洁有序,不存放其他无关物品。
7、做好安全防范工作,下班前关闭水、电总开关和门窗。
十七、化学室安全管理制度
1、化学室的安全管理由化验人员负责,与化验室工作无关的人员,未经领导同意不得随意进入。
2、化学药品应按实际需要购入,特别是易燃、易爆、有毒、强腐蚀危险化
学药品要严格控制进货数量，购置要由中心主任批准，入库登记，专人专柜保存，由化验员和组长双人双锁管理。
3、化验员负责建立危险化学药品使用领取、签字记录。
4、配备必要的安全设备。
危险药品室内应设置通风设备，保持通风良好，防火、防雷、防晒避光。
配备灭火器、安装禁止吸烟标识牌。
5、所有化学危险药品要分类存放，受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体者应存于阴凉通风处；化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险物品，不得在同一柜内存放。
6、对配备的消防灭火设施等要定期检查，确保具有正常的消防能力。
7、对化学危险品的储存与使用情况要定期检查并向试验室负责人汇报，杜绝剧毒及强酸碱化学
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