企划书最终版.docx
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企划书最终版
企划书
北京童飞制造有限公司
本公司是一家中小型制造企业,属于有限责任公司,创建于2010年1月,主打产品是经济童车。
目前企业拥有自主产权的大厂房一座,厂房内设机加车间和组装车间。
机加车间内有10台普通机床,组装车间内有1条组装生产线,设备运行状况良好,目前公司财务状况正常,产品在本地市场有一定知名度。
制作人:
童飞CEO李珊
2015/6/22
第一章公司简介
制造企业是以盈利为目的,从事工业生产经营活动或提供工业性劳务的经济组织。
实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法成立的具有法人资格的基本经济组织。
制造企业区别于其他行业的典型特征是生产职能,生产职能是将资源转化为对客户更具有价值的商品的活动。
从资源材料的获取到最终消费品有多个阶段,开发最终产品的每个阶段都会增加附加值,从而创造更多的财富。
本公司是一家中小型制造企业,属于有限责任公司,创建于2010年1月,主打产品是经济童车。
目前企业拥有自主产权的大厂房一座,厂房内设机加车间和组装车间。
机加车间内有10台普通机床,组装车间内有1条组装生产线,设备运行状况良好,目前公司财务状况正常,产品在本地市场有一定知名度。
一、组织结构
我企业组织结构如图1-1所示,分为4个管理层次,7个部门,2个车间。
总经理对董事会负责,并可以对企业管理部、人力资源部、财务部、采购部、仓储部、生产计划部、营销部下达命令或指挥。
各职能部门经理对本部门下属有指挥权,对其他部门有业务指导但没有指挥权。
图1-1组织结构
二、岗位设置
各部门岗位设置及人员定编情况参见图1-2,设有18个管理岗位,总经理兼任企业管理部经理、行政助理兼任商务管理、计划员兼质量员,车间员工人数依据销售订单情况、生产计划部设备数量及其他企业经营状况做调整。
截止2011年9月30日止,管理人员在岗18人;车间工人40名,平均分布在2个车间之中。
图1-2岗位设置
第二章公司经营方针及目标
经营方针的关键在于:
落实。
方针,策略制定出来都简单。
具体的落实下去,能够达到预期的效果,才是关键。
每个人都有思维的惰性,都想过安逸的日子。
因此想打破公司现有的格局,是十分艰难的。
但具体的是又必须这些人来做。
过程中遇到的问题,要及时解决。
上下的关系协调。
一、2012年经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、机会和威胁(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势将2012年的经营方针确定为:
灵活策略赢市场,加强管理保利润。
二、经营目标
1.销售收入:
3250万元
2.利润目标:
450万元
3.权益增长:
%
第二部分童车市场分析
一、市场概况
1.童车涵盖婴儿手推车、学步车、脚踏车、电瓶车、自行车等多种品类,根据相关数据显示2007年-2009年童车全球市场消费份额分别为996亿(人民币,下同)、1026亿、1068亿。
中国市场的消费份额也达到158亿、174亿、191亿。
可见童车市场潜力巨大。
2.从产业分布区域看,目前我国童车生产企业主要集中在江苏昆山、浙江平湖、河北平乡和广宗、广东中山和南海等,湖北汉川、福建、安徽也占据了一定的份额,国内童车市场竞争仍然严峻。
3.经济型童车需求量虽然是最大的,但是舒适型潜力不容轻视。
一、市场定位
童车已经由婴幼儿“奢侈品”演变为儿童成长过程中的必需品,尤其是婴儿手推车在农村市场热销,根据统计数据,按照目前新生儿出生数量进行累积计算,全球6岁以下的儿童数量超过8亿。
今年不仅集中各类资源生产经济型童车,争取在农村婴儿车消费市场占据更大份额的同时,更注重舒适型通车的市场份额领先。
二、经销渠道分析
目前,我国儿童用品除了传统分销方式之外,也在逐步探索网络等新媒介销售渠道,如:
好孩子、爱婴网等。
基于目前我公司现状,我们要在紧抓现有分销渠道的同时,逐步向新型行销模式的转变。
四、产品定价
结合我公司现状和市场调研,现有产品及待研发产品定价如下:
产品类型价格
经济型童车640
舒适型童车880
豪华型童车待定
三、市场份额预估
依据过去经营状况及市场预测分析,现有客户订单加上未来开拓市场,今年经济型童车市场份额预计达到8000辆、舒适型童车预计达到12000量。
第二章生产策略
一、设备要求
童车生产设备主要包括:
普通机床、数控机床、组装生产线,目前企业拥有普通机床10台,组装生产线1条,年产能为台。
预计现有机械设备基本能满足上半年需要,2012年1月初以后需要新增加数控机床6台,生产线3条,提升产能满足市场需求。
二、设施要求
企业目前拥有厂房、仓库各一个,预计下半年因市场需求会有较大的提高,对公司现有
设施的容纳、吞吐能力造成较大的冲击,需要依据实际经营状况新建或租赁新的厂房、仓库以满足需求。
三、原材料、生产工人的要求及供应渠道
原材料采购主要依靠原有供应商供应,并积极组织市场调研,完善供应商信息,建立材料、产品价格数据库,以便于多方寻价,以更好的控制甚至于降低生产成本。
生产工人依靠与人才服务公司合作,以满足产量变化的需要。
四、质量管理、包装、运输要求
质量管理:
保证童车产品质量到达中国国家认证认可监督管理委员会发布的《玩具类产品强制性认证实施规则》文件要求。
获取儿童推车GB14748《儿童推车安全要求》标准。
保证童车在原材料选择、生产加工及稳固性、安全性等产品性能上符合质量审核和抽查要求,公司内部也要加强质量管理体系建设,减少残次品率,提升产品质量。
包装:
内防护包材选用pE薄膜制品,但需选择绿色无污染包装耗材,通过感官检测、抖动检测、火烧检测、用水检测等多样方式严格把握包装材料质量。
外包装采取五层纸箱,纸箱制品需通过相关标准测试,以减少童车在运输工程中的损耗。
五、以销定产和以产定销相结合
第三章销售策略
一、行销媒介选择与广告投放
加大广告投放力度,增强好假童车品牌塑造。
启动好佳童车厂广告投放的“海、陆、空”立体作战计划。
二、产品特点及市场竞争分析
舒适型童车特点:
●拥有特色的好佳概念——舒适,透气,耐磨。
●适当的座椅高度避免了宝宝呼吸集聚在地面灰尘的可能性。
●完美的道路推行,灵敏的操作。
●后轮防翻转,单向刹车,刹车停车更加方便。
●坐垫带三点式安全背带,保护宝宝的安全。
●靠背可调节为多种角度,从108°~140°,自由选择。
●超大防紫外线遮阳篷,可以有效减少阳光直射对宝宝造成的伤害。
●震动的吸收效果约达百分之九十多。
●整车都可拆洗。
●可调节手柄。
目标市场:
舒适、操作简单,价格优惠,主要针对普通消费群体。
企业竞争力分析:
与品牌排名第一的好孩子婴儿手推车相比较而言,本公司产品价格更为低廉,在产品质量和性能上相差无几,但在整体车重上还要改进。
另就市场份额而言差距较为明显,需要广泛开拓市场,树立产品品牌形象,提升市场地位。
三、销售计划安排
销售团队组建、培训。
进行合理化分配销售资源,提升销售人员销售技能。
积极拓展市场,积极开拓市场,发掘新的客户渠道与销售模式,制定完善的市场体系。
稳固老客户,保持联系,稳固和提升市场占有率。
加强业务学习,开拓视野,采取多样化的学习方式。
及时总结,改正失误,正确把握方向。
加强团队管理、完善销售模式,促进业绩完成。
第四章资金流动与财务策略
一、企业现金流动状况
资产负债情况简介:
流动资产合计9,629,流动负债合计3,516,
固定资产8,723,实收资本9,000,000
非流动资产合计8,723,所有者权益合计13,836,
资产总计18,352,负债及所有者权益总计18,352,
二、筹资和借债方案
企业资金来源于以下几种渠道:
实收资本、银行信用贷款、商业信用。
依据企业经营情况灵活选择,分析筹资、租赁、借债的优劣势,选择适合企业的方式。