培训课件-企业质量审核.ppt

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工艺部编制梦牌瓷业质量审核概要企业质量审核企业质量审核企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述概念概念质量审核又称品质检验、质量审核又称品质检验、质量验厂或生产能力评估，是质量验厂或生产能力评估，是指以某采购商的品质标准对工指以某采购商的品质标准对工厂进行审核。

其标准往往不是厂进行审核。

其标准往往不是“通用标准通用标准”，这一点区别于，这一点区别于体系认证。

这种验厂相对体系认证。

这种验厂相对社会社会责任验厂责任验厂和反恐验厂，出现的和反恐验厂，出现的频率并不高。

且审核难度也小频率并不高。

且审核难度也小于社会责任验厂。

于社会责任验厂。

企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述验厂要素验厂要素生产现场生产现场人员培训人员培训设备管理设备管理体系文件体系文件生产文件生产文件记录资料记录资料供应商管理供应商管理产品检验产品检验产品开发产品开发企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂流程质量验厂流程首次会议首次会议质质量量验验厂厂现场走访现场走访文件查阅文件查阅末次会议末次会议审核员介绍审核事项及客户要求审核员介绍审核事项及客户要求工厂介绍，简述质量控制情况工厂介绍，简述质量控制情况生产现场文件、生产记录了解生产现场文件、生产记录了解原辅料供应、生产过程、半成品、成品检验、过程控制原辅料供应、生产过程、半成品、成品检验、过程控制90009000文件、质量手册、程序文件、内审、管理评审等文件、质量手册、程序文件、内审、管理评审等供应商管理、客户投诉、人员培训、计量器具校准等供应商管理、客户投诉、人员培训、计量器具校准等到会人员签字，审核员提出问题点（工厂负责人可提出异议）到会人员签字，审核员提出问题点（工厂负责人可提出异议）双方签署审核报告双方签署审核报告企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-来料来料来料来料来料来料来料检验来料检验物料标识物料标识检验标准检验标准来料存放来料存放检验标准，需受控，放置于检验部门检验标准，需受控，放置于检验部门检验记录，真实准确有效，保存完整检验记录，真实准确有效，保存完整物料标识，清晰有效，内容全面，如物料名称，进料日物料标识，清晰有效，内容全面，如物料名称，进料日期、批次、状态，如待检、合格、不合格期、批次、状态，如待检、合格、不合格来料存放，放置于指定区域、仓库、来料存放，放置于指定区域、仓库、悬挂物料标示卡，部分来料需要采取防护措施，应按要悬挂物料标示卡，部分来料需要采取防护措施，应按要求执行求执行来料、退料记录清楚详细来料、退料记录清楚详细出入库记录准确、完整出入库记录准确、完整企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-设备设备设备设备设备设备设备清单设备清单设备保养设备保养保养标准保养标准操作规程操作规程设备清单完整，涵盖工厂全部设备，设备清单完整，涵盖工厂全部设备，每年修订每年修订设备保养标准规范合理，建议由设备设备保养标准规范合理，建议由设备部领导签署并受控部领导签署并受控设备定期保养，填写好保养记录设备定期保养，填写好保养记录每台设备均有操作规程，指引员工正每台设备均有操作规程，指引员工正确使用确使用以上内容必须有纸质版资料存档以上内容必须有纸质版资料存档企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-仪器仪表的监视测量仪器仪表的监视测量仪器仪表的监视测量仪器仪表的监视测量监视监视测量测量检定记录检定记录检定计划检定计划台帐台帐鉴定证书鉴定证书计量仪器仪表台帐计量仪器仪表台帐检定校准周期、计划检定校准周期、计划检定记录完整检定记录完整鉴定证书齐全有效鉴定证书齐全有效检定标签张贴完整检定标签张贴完整以上内容必须有纸质版资料存档以上内容必须有纸质版资料存档企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-人员人员人员人员员工年度培训计划，须有质量培训的员工年度培训计划，须有质量培训的内容；内容；内训记录：

有签到表，培训记录，考内训记录：

有签到表，培训记录，考核记录等；核记录等；企业内审员培训，公司应具有一定名企业内审员培训，公司应具有一定名额的内审员；额的内审员；质量培训计划质量培训计划质量培训记录质量培训记录培训考核记录培训考核记录内审员培训内审员培训企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-纸箱配件纸箱配件纸箱配件纸箱配件检验标准：

有效受控，检验部门保留检验标准：

有效受控，检验部门保留抽检记录：

检验单、检验结果通知方式抽检记录：

检验单、检验结果通知方式抽检现场：

标识待检、合格、不合格抽检现场：

标识待检、合格、不合格检检具：

校准记录、校准标签具：

校准记录、校准标签库库房：

物料标识（供应商、进料批房：

物料标识（供应商、进料批次、状态等）、先进先出原则、合格品、次、状态等）、先进先出原则、合格品、不合格品出入库台帐不合格品出入库台帐验收标准验收标准抽检记录抽检记录抽检现场抽检现场检具检具库房库房企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-生产现场生产现场生产现场生产现场生产文件：

工艺流程图、制程管制表、作业指导书有效、生产文件：

工艺流程图、制程管制表、作业指导书有效、受控、现场张贴受控、现场张贴生产记录：

记录准确、及时、完整，保管妥善；生产记录：

记录准确、及时、完整，保管妥善；质量目标明确，完成情况及时填写质量目标明确，完成情况及时填写设备仪器年检标签齐全有效设备仪器年检标签齐全有效产品分区存放明确规范，根据客户要求对产品、配件的存产品分区存放明确规范，根据客户要求对产品、配件的存放采取防护措施，如放置于托盘上，不同客户产品分区存放、放采取防护措施，如放置于托盘上，不同客户产品分区存放、内外销分开存放等内外销分开存放等设备点检记录及时准确设备点检记录及时准确作业文件作业文件生产记录生产记录质量目标及完质量目标及完成情况成情况年检标签年检标签物料、产物料、产品存放品存放设备点检设备点检企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-特殊工序特殊工序特殊工序特殊工序烧成车间烧成车间烧成车间烧成车间窑炉年度维修计划及验收窑炉年度维修计划及验收交接班记录交接班记录温度曲线控制温度曲线控制窑炉调节记录及通知窑炉调节记录及通知员工培训员工培训窑炉年度检修窑炉年度检修计划及验收计划及验收交接班记录交接班记录温度控制温度控制曲线图曲线图窑炉调节记窑炉调节记录及通知录及通知企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-半成品检验半成品检验半成品检验半成品检验检验标准：

检验标准受控、张贴，与所检产品对应一致检验标准：

检验标准受控、张贴，与所检产品对应一致检验记录：

记录及时、完整、妥善保管；检验记录：

记录及时、完整、妥善保管；分区存放：

合格品、不合格品、待检品，分区明确、对应分区存放：

合格品、不合格品、待检品，分区明确、对应存放、禁止混放存放、禁止混放不合格品：

标识清晰、填写处置记录，便于追踪不合格品：

标识清晰、填写处置记录，便于追踪不合格品成因分析及改善措施不合格品成因分析及改善措施检检具：

台帐、检定计划、记录，合格标签具：

台帐、检定计划、记录，合格标签检验标准检验标准检验记录检验记录分区存放分区存放检具检具不合格品不合格品控制控制企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-成品检验成品检验成品检验成品检验检验标准：

检验标准受控、张贴，与所检产品对应一致检验标准：

检验标准受控、张贴，与所检产品对应一致检验记录：

记录及时、完整、妥善保管；检验记录：

记录及时、完整、妥善保管；分区存放：

合格品、不合格品、待检品，分区明确、对应分区存放：

合格品、不合格品、待检品，分区明确、对应存放、禁止混放存放、禁止混放不合格品：

标识清晰、填写处置记录，便于追踪不合格品：

标识清晰、填写处置记录，便于追踪不合格品成因分析及改善措施不合格品成因分析及改善措施检检具：

台帐、检定计划、记录，合格标签具：

台帐、检定计划、记录，合格标签检验标准检验标准检验记录检验记录分区存放分区存放检具检具不合格品不合格品控制控制企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-产品抽检产品抽检产品抽检产品抽检检验标准：

检验标准受控、抽样方式、标准明确检验标准：

检验标准受控、抽样方式、标准明确抽检报告：

项目完整、记录及时、完整、妥善保管；抽检报告：

项目完整、记录及时、完整、妥善保管；抽检现场：

合格品、不合格品、待检品，分区明确、对应抽检现场：

合格品、不合格品、待检品，分区明确、对应存放、禁止混放存放、禁止混放不合格品：

判定不合格标准，标识清晰、填写处置记录，不合格品：

判定不合格标准，标识清晰、填写处置记录，便于追踪、不合格品成因分析及改善措施便于追踪、不合格品成因分析及改善措施检检具：

台帐、检定计划、记录，合格标签具：

台帐、检定计划、记录，合格标签检验标准检验标准抽样检抽样检报告报告抽检现场抽检现场检具检具不合格品不合格品控制控制企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-不合格品控制不合格品控制不合格品控制不合格品控制来料不合格：

泥料、釉料、石膏、纸箱、配件、盖板等来料不合格：

泥料、釉料、石膏、纸箱、配件、盖板等处理方式、记录（退、修、补、让步接收）；处理方式、记录（退、修、补、让步接收）；过程不合格品：

不合格泥、釉浆、不合格青坯、不合格过程不合格品：

不合格泥、釉浆、不合格青坯、不合格白坯白坯，处理方式、记录，处理方式、记录成品不合格品：

不合格成瓷成品不合格品：

不合格成瓷处理方式、记录（修补、回烧、降级、二次检验、处理方式、记录（修补、回烧、降级、二次检验、判定报废、不合格等）判定报废、不合格等）不合格分析及预防纠正措施和记录不合格分析及预防纠正措施和记录来料不来料不合格合格过程不过程不合格合格成品不成品不合格合格标识标识纠正预防纠正预防企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-设计开发设计开发设计开发设计开发新产品研发项目确认新产品研发项目确认新产品评审新产品评审设计开发计划设计开发计划产品确认报告产品确认报告企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-客户投诉客户投诉客户投诉客户投诉投诉记录：

记录台帐投诉记录：

记录台帐纠正预防：

采取的纠正预防措施纠正预防：

采取的纠正预防措施效果验证：

采取纠正预防措施后达到的效果效果验证：

采取纠正预防措施后达到的效果客户意见：

客户对采取预防纠正措施后验证客户意见：

客户对采取预防纠正措施后验证效果的评价效果的评价客户投诉率分析客户投诉率分析投诉处置率分析投诉处置率分析投诉投诉企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-客户满意度调查客户满意度调查客户满意度调查客户满意度调查客户名录（不提供）客户名录（不提供）满意度调查计划、方案满意度调查计划、方案满意度调查记录满意度调查记录满意度汇总分析满意度汇总分析客户满意是企业经营的目标之客户满意是企业经营的目标之一，客户满意与否需要我们定期调一，客户满意与否需要我们定期调查，对客户的宝贵意见需要虚心听查，对客户的宝贵意见需要虚心听取并改进，不断提高客户满意度。

取并改进，不断提高客户满意度。

企业质量审核企业质量审核质量审核概述质量审核概述质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程质量验厂过程-供应商评价供应商评价供应商评价供应商评价供应商档案：

证件、资质、其他供应商档案：

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