工装模具管理制度 1.docx
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工装模具管理制度1
工装、模具管理制度
工装、模具管理制度
编号
Q/MJ?
G03—19—2009
起草
日期
审核
日期
批准
日期
发布日期
实施日期
版本
修改次数
1
工装的设计与制造
1.1
技术科根据产品图样及工艺要求，对工艺规定的工装进行设计。
设计出的工装的技术图样经技术科长审核、主管副厂长批准后下发至生产科、工艺装备科安排加工制做。
1.2
生产科在生产计划中对工装的制造数量、时间要求做出安排，同时通知供应科做好工装坯料、模具用料、标准零配件的外协、外购工作。
1.3
工艺装备科工装组负责工装的制造，检查员对加工过程进行监视，确保制造质量。
1.4
检查科按工装图样要求对完工工装进行检查，经检验合格后的工装即可进入工装验证阶段。
2
工装验证
2.1
新制造工装在使用前由工艺装备科组织工装设计人员、制造人员、监察人员、操作人员共同进行试加工验证，合格后，对工装予以编号，登记工装管理台帐。
如存在问题，立即返修或返工，直至验证合格。
对较简单的工装（如芯轴、样板等），经车间检查员验证合格可直接使用。
2.2
经验证合格并投入使用的工装，使用车间应纳入工装管理台帐进行管理。
2.3
工装验证记录及工装图样由工艺装备科负责保存。
3
工装的使用管理
3.1
工装的领用
生产车间根据工艺要求，从工艺装备科领取所需工装，对使用的工装要标明使用人、领用日期及生产数量。
对闲置工装负责持卡管理，定期擦拭、涂油。
3.2
工装上、下场必须对加工件进行首、尾件检查，证明合格后使用，不合格时必须对工装重新修复调试，修复调试完毕后重新进行检定、验收。
3.3
工装的日常保养
工装的使用执行“谁使用，谁维护，谁保养”的原则。
使用车间是工装管理的责任部门，要建立台帐，做到帐、物相符，并确保工装始终保持良好状态。
车间所使用的工装要妥善保管，做到精度合格，零件齐全，无铁屑、锈蚀，放置合理、整齐。
·1·
工装交回时，工艺装备克应对工装进行合格验收。
3.4
工装的周期检定（确认）
特殊、关键过程的工装检定周期不得超过3个月，一般过程的工装检定周期不得超过半年。
3.5
发现工装不合格或加工零件不合格时，操作人员应对工装进行调整，检查员予以配合，确认合格后继续使用；需要维修的工装，送交工艺装备科工装组进行维修。
4
模具管理
4.1
检查科对锻造模具原材料进厂、模具制造过程进行全过程监控，确保模具质量达到技术要求。
4.2
模具材料进厂后，由检查科理化室对材料进行化验检查，符合技术要求者，即可办理入库手续。
4.3
锻造模具由生产科安排一、二车间依次进行锻造、热处理，工艺装备科模具组负责模具的电加工、机械加工和手工制造。
4.4
检查科总检室负责锻造模具的最终检验，做好终检记录。
4.5
对检验合格的锻造模具，工艺装备科模具组予以编号、标识，办理接收入库手续。
4.6
一车间凭“领料单”领用锻造模具，对使用模具加工的首个零件进行检验确认，做好首检记录，合格后即可投入批量生产。
4.7
模具在使用过程中，操作人员或检查员发现由于模具老化致使锻坯不能达到工艺要求，该模具进行返工、返修处理或报废。
4.8
返工和模具视现状进行退火处理，然后进行机加工、热加工、电加工、手工制作或直接电机工、手工制作。
返工后的模具需重新检验、编号、入库。
5
质量记录
a）工装管理台帐；
b）工装验证记录表；
c）工装周期检定记录表；
d）工装上、下场（验收）检查记录；
e）模具检验记录。
工装模具管理制度
模具和工装是公司在生产过程中最主要的用具，也是生产任务顺利完成的有力保证、手段，是发展新产品、扩大产量、降低成本、提高产品质量和劳动生产力、确保正常生产秩序的重要环节。
模具和工装价格较高，消耗较大，要求全公司职工对模具和工装损耗降低到最低限度，以提高公司的经济效益。
为此，特制定工装和模具管理制度。
一、模具和工装计划
1、根据模具和工装库存，正常产品生产任务和新品任务，生产部和有关人员制定模具和工装生产计划，并根据公司生产制造能力，安排自制或外购。
2、安排模具和工装计划同时必须提出质量要求、完成时间，外购时必须谈妥工装模具结构形式、规格和费用价格，尽量以低的价格外购优质模具和工装。
二、模具和工装的验证
1、为保证模具和工装生产合格的产品，使用前必须进行验证。
2、新模具和工装首次使用时，必须由质检部会同生产车间和有关人员进行验证，对照生产的产品按图纸和工艺文件认真进行检查，形成记录，确认产品符合要求后方可投入正常生产或入库，履行有关手续并予以明显标志。
三、入库手续
1、新的模具和工装入库必须凭质检部开具检验合格证交模具库保管。
2、入库工装模具必须完整无缺，外购新工装模具需有验证手续后随同发票转财务部入账，自制工装拟价每月由车间和仓库签单报财务部。
四、保管、保养制度
1、在库工装模具须有明显标识，必须做到账、卡、物相符。
2、工装模具借、还时，认真记录借还时间和借还人，还库时车间需准确提供使用次数，以便统计和考核验证模具工装质量和使用寿命。
3、工装模具还库时，须保证完好，待修模具工装必须修复后才能还库。
4、库存和在车间模具工装须保证其完好，无磕碰，无锈蚀，无杂屑，并不定期进行保养。
五、定期盘点和检验制度
1、为使工装模具始终处于完好状态，以保证产品质量，对使用中的工装模具进行定期盘点和检验。
2、冲裁模具以检验产品为准，有定位的冲模每季度盘点和检验定位一次，并在履历卡中记录。
3、铸铝模以检验产品外观为主，对假轴每2～3月（视生产数）盘点和检验一次，并记录备查。
4、压装工具以检验产品为主，发现不符要求，对胎体、胎芯进行检验，正常情况下，每年定期对胎体、胎芯盘点和检验一次，并记录备查。
六、损坏的处理
1、在正常生产过程中，由模具本身的质量问题或设备故障发生损坏及报废，必须当日书面汇报经过，由车间主任、在场人员、当事人签字后提交公司主管领导处理，若确由本身质量问题的外购件，由公司主管领导进行交涉。
2、由校模工或操作工因操作不当造成的损坏或报废，1～2日内书面向公司主管领导汇报经过，公司主管领导根据损失大小进行处理。
3、损坏事故发生后，必须实事求是进行分析，坚持做到“四不放过”，确属报废，同时参照第九款履行报废手续，若属损坏及时修复，以保证生产正常进行。
七、外借的管理和损坏考核办法
1、公司工装模具不外借，如确有因业务关系外借的，需有公司领导批准。
2、外借工装模具时按日收取费用。
3、外借工装模具损坏由借用单位赔偿。
八、变更制度
1、在正常使用情况下，因为工装模具本身的使用期限，而换用新的工装模具，首次使用必须由质检部会同车间和有关人员进行验证，保持产品一致性。
2、因工艺设备改进、工艺流程及操作条件、工艺参数等发生变化而引起的工装模具变更，可能引起产品一致性改变时，生产部会同营销管理部、工艺部、研发部等进行评审，填写《工装模具变更申请表》，并在顾客同意后实施变更。
3、履行有关手续并有明显标识，工装模具台账及时更新。
九、报废手续
1、模具工装是一种易损品，生产到一定时间和数量就不能保证产品质量。
为保证产品质量，必须保证工装模具的精度。
在正常使用情况下，已达到或超过使用寿命而报废，由车间提出申请，检验员对模具和产品进行检验，确认报废，车间主任、检验员和仓库保管员签字，提交公司主管领导批准后处理，报废工装和模具不得再留在车间和仓库内，放入废品堆。
2、报废手续齐全后，方可销账销卡。
十、相关记录
1、TD—QC—6302—01《工装总台账》；
2、TD—QC—6302—02《模具总台账》；
3、TD—QC—6302—03《模具履历卡》；
4、TD—QC—6302—04《模具修理单》；
5、TD—QC—6302—05《工装、模具报废申请单》。
工装管理制度
1目的
为减少工艺装备（以下简称“工装”）的使用损耗，使其处于良好的技术状态，提高使用工装生产产品的质量和效率而制订本标准。
2范围
北京工作服
本标准规定了工装的设计、制造、购买、使用、维护和报废等管理内容。
本标准适用于全公司工装（模具除外）的管理。
3引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，在标准出版时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
QG/09·01—2000《设备管理制度》
4职责
4.1总经理助理（经营）负责公司工装的报废的审批工作。
4.2生产部是工装归口管理部门，负责组织工装的保管、保养、发放与报废等管理工作。
4.3技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责产品主要专用工装的设计和组织验证工作。
4.4各车间负责工装在使用过程中的保管和保养工作。
4.5供应部负责复制工装的采购和委托加工工装的外部联络。
北京工作服
5工装的新制与复制
5.1工装的新制
5.1.1新产品工装的订制，技术部会同生产部商定外购或自制。
5.1.2自制工装由技术开发部负责设计，设计完毕后将技术图纸交送生产部设备科，由设备科组织工装的制造。
5.1.3因公司能力所限，技术部设计的工装（图纸）不能在本公司加工成实物、需委托外单位加工的，由技术部负责设计并联系外单位加工。
5.1.4外购工装由技术部填写《设备申购单》（注：
借用此表单），经技术部经理批准后，交送供应部购买。
5.2工装的复制
5.2.1生产部根据月度生产经营准备计划和现有工装的技术状态，提出工装复制的需求计划。
5.2.2自制工装的复制，由技术部提供技术图纸等资料，生产部负责加工。
5.2.3委托加工的工装，由技术部提供技术图纸等资料，提交供应部联系外单位加工。
5.2.4外购工装，由生产部填写《设备申购单》（注：
借用此表单），经生产部经理批准后，交供应部购买。
5.3工装的验收入库
5.3.1自制工装完工后，由生产部设备科组织技术部、使用部门（车间）、技术部、品质部对其进行验证，填写《模具验证报告单》（注：
借用此表单），合格的办理入库手续，不合格的进行返工。
5.3.2委托加工或外购工装到达公司后，由供应部填写《模具试模通知单》（注：
借用此表单），连同实物移交给生产部设备科，由设备科组织技术部、品质部对其进行验证，填写《模具验证报告单》，合格的办理入库手续，不合格时退货、更换或返工。
北京工作服
5.3.3工装入库后，生产部设备科应及时对其进行统一编号，并建立相应的管理台帐，做到帐、物一致。
5.3.4工装的编号前二位为“GJ”，表示工装，第三位代表种别，“0”代表弯管机，“1”代表钻孔模，“2”代表丝网，第四位至第七位代表顺序号。
5.4工装的使用与保养
5.4.1根据产品生产的要求，各车间需领用工装的，按规定要求到财务部开具《出库单》，设备仓凭《出库单》给予发放。
5.4.2操作者必须严格遵守工艺规程，合理使用工装，若有损坏应及时向班组长或车间主任反映，以便维修。
5.4.3工装的使用
工装在使用中必须做到以下要求：
a）经常给工装运动部位加润滑油（剂）；
b）不得用硬物敲击工装的关键部位（如抛光面等）；
c）保持工装的清洁，避免有腐蚀的材料与之接触。
5.4.4工装的维修、改换和报废
5.4.4.1新制的工装，经验证发生不合格时，由设备科组织办理加修手续，委托加工或外购的工装，由设备科移交给供应部，供应部负责与供货厂家联系解决。
5.4.4.2工装因磨损等自然损坏时，由使用部门提出维修申请，经生产部经理批准后交设备科办理维修手续。
5.4.4.3改换工装，由设备科提出在用和库存工装处理意见，经生产部经理批准后组织实施。
5.4.4.4工装被取消或淘汰时，由设备科组织技术部验证并填写《模具验证报告单》，经生产部经理签字确认后，报总经理助理（经营）批准予以报废。
5.4.5工装的报废条件
a）工装因使用频率、期限已达到或超过设计要求，磨损严重不能保证产品合格的。
b）由于操作者使用不当造成工装损坏且不能修复的；
c）由于产品的工艺改进、技术革新，老工装被长期取消且不打算在今后使用的。
5.5工装周期清查
生产部每半年组织工装使用车间（部门）、品质部、技术部对全公司在用和库存工装进行一次全面清查，验证其有效性并做好状态标识，建立完善的管理档案。
6检查与考核
6.1考核办法
6.1.1本标准中的相关部门未按本标准第3章（职责）履行职责的，对其相应部门负责人至少处以100元/次的罚款。
6.1.2各有关部门在履行职责时，不按规定的程序和要求执行并造成不良后果的，对相应责任部门负责人至少处以50元/次的罚款，对直接责任人至少处以30元/次的罚款。
6.1.3若的使用者由于工作马虎、责任心不强等主观原因，造成工装在使用过程中损坏、丢失或报废的，公司除要求赔偿相应损失外，还视其情节轻重和认识态度对直接责任人50
—300元的罚款，对相应车间负责人至少处以30元/次的罚款，对相应部门负责人至少处以30元/次的罚款。
6.1.4工装的使用和维修人员未按规定要求对其进行维护保养的，公司视其情节轻重分别处以10—50元的罚款。
6.1.5若出现上述以外不利于公司各项工作得以顺利开展或造成公司财产损失情形的，由公司有关部门和领导采用“合议”方式对有关责任人进行处罚。
6.2本标准由设备科负责检查，结合每年一次的清查，编制检查报告。
6.3总经办考核小组负责检查（报告）结果的考核。
设备工装管理程序
1目的
对生产设备、工艺装备进行有效管理，确保其精度符合工艺、满足生产质量要求。
2范围
适用于公司所有生产设备和工艺装备（包括模具、夹具等）的管理。
3职责
3.1生产部负责生产设备、工艺装备的管理工作。
3.2质量部协助设备、工装的验证。
3.3使用车间负责设备、工装的日常保养工作。
3.4总经理：
负责设备、工装的采购、大修和报废的审批。
4工作程序
4.1设备、工装的配置
4.1.1生产部门需增加或更新现有设备，由生产部提出配置申请。
4.1.2新项目及技术改造需增加的生产设备，由技术部提出配置申请。
4.1.3工装需求由使用部门提出配置申请。
4.1.4配置需要外购时，由配置申请部门填制“请购单”说明配置申请的原因，交总经理（或受权代理人）审批。
4.1.5批准的“请购单”由采购部门实施采购，必要时申请部门配合采购。
4.1.6采购时应进行必要的考察，认定设备的适用性和先进性，所订合同可视为合格供方（其销售发票可视为合同记录）。
4.2设备、工装的验收
4.2.1设备、工装的安装与调试由生产部负责，需要供方安装调试时，由采购经办人负责联系。
4.2.2设备安装调试后，由生产、质量、技术等部门进行验收。
在确认设备没有制造问题，能正常运行后，由生产部门开出“设备调试验收单”。
验收过程中如有问题，应及时反馈给采购经办人及时处理。
4.2.3设备验收后，由生产部门对设备进行编号并登入“设备台帐”。
设备的文件交办公室存档，其复印件可发至生产部及使用部门（人）保管。
4.2.4质量部对工装检验时，可采用对其加工相应产品的精度是否合格，使用时是否简便等来检定工装是否合格，并经使用车间主任认定，开出“工装验收单”。
4.2.5工装验收后，由生产部编号并记入“工装台帐”。
4.3设备、工装的使用管理
4.3.1操作工应该熟悉所使用设备的性能，操作要领及日常保养方法，必须严格遵守有关设备操作与维护规程，严禁违章操作。
4.3.2操作大型、精度或贵重设备的操作工，需经培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后持证上岗。
4.3.3对公司内的设备、工装一般不外借，若外借必须经公司级领导批准。
4.3.4长期闲置而又不报废的设备、工装，使用部门应报告生产部核实后，标上“待处理”标识牌。
检修中的设备工装挂“检修”牌。
报废设备工装挂“报废”牌进行标识。
4.3.5生产现场所使用良好的设备、工装不作标识。
4.3.6任何人未经设备主管部门同意不准私自拆卸设备零部件，未经车间主任同意不准私自拆卸更改工装。
4.4设备、工装的保养和维修
4.4.1使用者负责日常保养，操作结束后应对设备进行清洁、润滑，生产部须不定期巡视核查保养状况，以督导所属职能人员实施保养。
4.4.2在保养或操作设备过程中，发现设备、工装损坏须维修时，依以下原则办理：
a、对于小零件的维护、更换，由使用车间修理或申购。
b、对高价设备或此设备若发生故障会影响其他设备使用时，应按“设备维修保养计划”进行保养或维修。
c、大维修或保养由使用车间申报经设备主管经理审核报技术质量总监批准实施。
d、大维修或保养后的设备要重新按4.2.2进行验收。
4.4.3对于低价值或单独使用的设备和工装，一般只作日常保养，随坏随修。
4.5设备、工装的报废
4.5.1设备、工装的技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的应报请报废。
4.5.2总经理接到设备、工装申请报废的联络单后，会同有关部门评审决定，必要时报请总经理批准后执行。
4.6设备事故
一旦发生设备事故，使用部门应及时上报设备主管人及生产经理（重大事故还应上报总经理）。
设备主管部门在检修设备同时，应会同使用部门查明事故原因及事故责任者，并采取必要的整改措施。
5支持性文件
有关设备操作、维护与保养规程
6记录
6.1请购单
6.2设备调试验收单
6.3工装验收单
6.4设备、工装管理台帐
6.5设备维修保养计划
6.6联络单
产品制造部工装管理制度
1、
目的：
为规范工装的使用、维护、保养、及管理工作特制定本办法。
2、
适用范围：
本办法适用于产品制造部各工段在生产过程中使用的工装。
3、
各工段在领用工装时，必须在工装管理台帐上签字后方可领用。
4、
各工段工装使用者在使用工装前，必须了解该工装的结构、性能、技术要求，在掌握工装使用方法后才能使用工装。
在使用过程中发现异常情况应立即停止作业，及时向技术管理人员报告，待问题得到解决后方可恢复作业。
5、
各工段应做到管好、用好、维护好、维修好本工段使用的工装，须持续保持在用工装的清洁度，运动部位要常加润滑油。
6、
工装使用人员应保持工装的清洁、防止锈蚀、润滑良好，保证工装个部件的完整无损。
7、
长时间停止使用封存的工装应保持其清洁、完整无损、按规定做好防锈处理，并存放在指定位置，做好封存标记。
8、
对不完好的工装和使用中出现故障的工装，各工段应向相关技术人员报告，由技术人员安排维修。
对于无法修复的工装，经技术人员检查确认后，及时更换。
9、
工装应分类摆放在指定位置，做到定点、定位、定架，确保工装摆放整齐有序。
10、
封存工装重新起用时，必须进行检定，合格的方准投入使用。
11、
新制造、新购买的工装在使用前必须按规定进行检验，确认合格后方能使用。
产品制造部
2003-7
工装管理制度
1目的对公司工装的制造、验证、维护、保养、修复进行有效管理控制，以确保工装完好，满足生产作业的需要。
2范围适用于本公司所有的工装模具。
3职责3.1工艺技术部负责工装的策划、易损工装更换计划的拟订；3.2生产部负责工装的制造、修复、建帐及维护保养监督检查；3.3品质部负责工装的质量验收并参与周期鉴定。
3.4各使用部门负责工装的维护、保养。
4管理程序4.1工装制造4.1.1根据产品质量先期策划中形成的《工装模具清单》及其制造计划（计划中应注明是否需要委外制造或自制），由生产部组织实施制造；或由使用部门根据现生产过程的需要（如更新工装等）填写《设施设备配置申请单》，报生产部与技术中心审核（技术中心需注明是否需委外制造和自制），经总经理批准后，由生产部组织制造。
4.1.2生产部负责工装外委加工的有关事宜，跟进加工进度，若有异常，应立即采取纠正措施。
4.2工装验收发文范围技术中心品质部生产部受控章编制审核批准收文部门日期日期日期4.2.1工装制造完成后，由生产部通知使用部门、技术中心、品质部验收，并填写《设施设备验收报告》，验收的内容包括：
?
尺寸；材质（须提供材质证明）；硬度；外观等。
?
首件产品检查；首批产品合格率抽查；工装损耗等。
4.2.2工装验收合格后，由技术中心编号提交使用部门使用。
4.3工装资料管理4.3.1所有新添的工装应由经办者向生产部工装管理人员提交工装制造审批文件，工装及其资料（含图纸）交接清单，接受部门的验收合格报告，核对无误后按公司设备设施编号规则进行工装编号，并将有关信息登记在《设施设备台帐》上，同时保存好有关的工装资料于工装档案中。
手续不全或验收不合格的不予建账编号。
4.3.2公司需存入工装档案的资料包括：
设施设备配置申请单；设施设备验收报告；设施设备报废申请／处置表、图纸等资料。
4.3.3公司工装台账内容应包括：
序号；编号；名称；规格型号；工装制造/供应商；厂家编号；生产日期；使用日期、使用部门；制造价值等。
4.3.4工装管理人员应保证每件工装在使用时均有统一款式的工装编号标识，并与工装台账相符。
4.3.5工装状态标识：
处于合格状态的工装不进行状态标识，处于不合格状态的工装应设置相应的标识。
本公司工装状态有四种：
――合格、――修理、――封存、――停用4.4工装贮存与维护保养4.4.1对经常用的工装，由各使用部门进行贮存保管；对于不经常用的工装，由各使用部门交生产部工装管理人员集中贮存保管。
4.4.2工装的日常维护保养与设备日常维护保养同时进行，由操作者实施。
4.4.3暂停使用的工装必须摆放整齐、标识清楚，并做好防锈处理，可免于日常保养，但必须每六个月进行一次外观检查，如发现异常，按修复管理执行。
4.4.4对需重新投入使用的封存的工装，由工装管理人员通知品质部对其进行尺寸和外观检验，合格后方可发放，并予以登记。
4.5易损工装的更换4.5.1易损工装包括：
各种类型的切削刀具、磨削砂轮等。
4.5.2技术中心在作业指导文件中拟订易损工装的更换计划，该计划必须体现：
强制性、按频次、监视频次的方法。
4.5.3各类作业人员严格按照计划的规定更换易损工装。
4.6工装报废4.6.1工装损坏或不堪使用时，由原使用单位填写《设施设备报废申请／处置表》提出报废申请报生产部后经生产部、技术中心、品质部门会审，呈请总经理批准后，由生产部主持有关报废及销帐事宜。
5使用表格5.1《设施设备配置申请单》QR/0515.2《设施设备验收报告》QR/0525.3《设施设备台账》QR/0505.4《设施设备报废申请／处置表》QR/059
模具管理制度一、申请开模
1、按照客户或销售人员提供的的图纸或样品由公司委托模具生产厂家制图，图纸经审核后由模具管理员或销售经理提出开模申请，再经公司领导批准后开模。
如果属于用户提供的图纸或样品，需开模具的图纸必须经过客户的认可并签字。
2、模具订购单经公司领导签字后生效并传真至模具生产厂家，五金库房、模具管理员和销售经理各执一份。
二、模具验收
1、模具发到公司后，由五经库房根据订购单进行数量验收，与订单不相符合或无订单的模具不予验收。
2、经五金库房验收并办好入库手续后，由模具管理员在五金库房办理领用手续。
模具管理员和修模工共同进行
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