XX花园及周边道路留用地物化地块土石方工程项目可行性研究报告.docx
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XX花园及周边道路留用地物化地块土石方工程项目可行性研究报告
XX花园及周边道路留用地物化地块土石方工程项目可行性研究报告
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称：
XX花园及周边道路留用地物化地块土石方工程。
二、建设单位：
XX市华晟建设投资有限公司
三、项目建设地点：
XX（XX）产业转移工业园内，
四、项目建设规模：
1、XX花园项目总面积96703.3m2总挖方约1261455.3m3，总填方约126321.5m3；
2、碧桂园隔离地块项目总面积20978.54m2，总挖方约264645.62m3，总填方约32209.83m3；
3、园区工业三路项目总面积28917.8m2，总挖方约923386.6m3，总填方约1456.2m3。
五、项目建设投资估算：
项目总投资为：
7355.62万元（不含建设期利息）；其中；建安费约为6849.69万元，其他费用约为444.28万元。
六、资金来源：
项目资金筹措采用BT（Build-Transfer）;融资模式进行，建设资金由BT投资建设单位负责筹集;项目建成后由项目承办单位按约定回购。
七、可研报告编单位：
XXXX工程顾问有限公司
XXXX工程顾问有限公司成立于1995年9月，是以工程监理、招标代理和工程咨询为主营业务的国有改制企业。
公司注册资本2600万元，具有甲级工程建设监理、甲级工程招标代理、甲级政府采购招标代理机构、中央投资项目招标代理、工程造价咨询、工程咨询、工程项目管理和建筑装饰装修设计与施工一体化资质。
公司拥有专业技术水平过硬，职业道德高尚的学习型团队，目前用高级、中级、初级职称专业技术人员，具备注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册咨询工程师、注册建构工程师、注册建筑师、招标师等不同层次专业配套的工程技术人员。
第二节研究工作的依据和范围
一、研究工作的依据
（1）XX省城乡规划设计研究院编制的《XX市建设规划（2010－2015）》；
（2）XX市2012年国民经济和社会发展计划执行情况
（3）《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）XX（XX）产业转移工业园XX省XX高新技术产业开发区重点项目工程简报2012年总第2、3期；
（5）《XX（XX）产业转移工业园总体规划》，云府函[2008]69号；
（6）建设部《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号）；
（7）中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》2002年版）；
（8）国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）；
（9）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
（10）国家发展与改革委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）；
（11）《XX省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（粤府办[2008]29号）。
二、研究工作的范围
本可研报告的研究范围包括：
项目建设背景和建设的必要性、建设规模与建设条件、工程技术方案、节能、消防、环境保护、劳动保护与安全防护、项目进度计划、投资估算与资金筹措、项目的社会效益评价等。
第三节研究结论
一、本项目建设用地符合《XX（XX）产业转移工业园总体规划》，云府函[2008]69号的要求。
二、本项目建设，推进了XX（XX）产业转移工业园的建设速度，将使XX（XX）产业转移工业园完善“三通一平”，具有吸引企业的外部条件。
三、通过XX花园及周边道路留用地物化地块土石方工程，改变XX镇XX（XX）产业转移工业园部分基础设施薄弱现状，营造良好的投资环境。
综上所述，XX花园及周边道路留用地物化地块土石方工程项目具有良好的社会效益，项目建设是十分必要的，也是非常迫切的，同时项目在经济、技术等各方面都是合理可行的。
第二章项目提出的背景和建设的必要性
第一节项目提出的背景
一、自然地理
本项目影响区XX市位于XX省中西部，西江中游以南。
东与XX市、XX市、XX市交界，南与XX市、XX市相邻，西与XX接壤，北临西江，与XX市隔江相望。
市区距XX60公里，距XX160公里，水路距XX177海里，上溯XX60海里。
唐天宝元年（公元742年）设立XX郡，明万历五年（公元1577年）建置东安县，民国3年（公元1914年）改称XX县。
1949年10月27日XX县解放，1958年11月与XX县合并称XX县，1961年4月恢复XX县建制。
1992年9月，撤销XX县建制，设立XX市（县级）。
1994年4月5日，经国务院批准设立地级XX市。
辖XX区、XX县、XX县、XX县、XX县，代管XX市。
XX市地处亚热带季风气候区，终年风和日丽，气候温和，雨量充沛，光照充足，年平均气温为21.6摄氏度，年平均降水量1902.3mm，年平均日照时数达1463小时。
XX市矿产资源丰富，种类繁多，现已发现的矿种有57种，已探明储量并开采的有49种。
素有“硫都”和“石都”之称。
XX石材加工有200多年的历史，2003年XX被国家评为“中国石材基地中心”、“中国石材流通示范基地”，这里也是全国三大石材生产加工销售服务基地。
石材加工成为XX的重要支柱产业之一。
XX硫铁矿储量、品位均居世界首位。
郁南钛铁矿产量为全省之冠，硅线石储量居全国第二。
花岗岩、大理石、石灰石、石英、高岭土等储量大、品质好，在全省乃至全国都占有重要位置。
XX市名胜古迹繁多，旅游资源得天独厚。
“百城烟水无双地，六代风幡自一天”的新兴国恩寺，至今有一千三百多年历史。
春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂，新兴的龙山温泉是省内独一无二的硫氢矿物泉，水质清澈，温度宜人，具有医疗保健的神奇功能。
云城的蟠龙洞风景区风光秀丽，洞内的宝石花晶莹剔透、洁白如玉堪称中国一绝。
郁南连滩的光仪大屋保留了典型的岭南古民居建筑风格，可谓古色古香。
全市已建起发达交通运输网络和先进的通信系统。
辖内设有XX、罗定两个海关，办理货物进出口非常方便。
全市供水供电充足，金融机构齐全，服务网络遍布城乡。
XX市建市以来最大的工业项目XX电厂C厂也已于2008年开工建设，已试运行，即将投入生产，这为XX市未来工业经济的进一步发展提供了有力的保障。
XX市目前已形成六大工业基地：
一是化工生产基地，全市年产硫矿400万吨，硫酸29万吨，松香4万吨，化肥5万吨，成为XX省重要的化工生产基地；二是石料建材基地，形成了加工开发、生产大理石、花岗岩、再造石装饰板材及石制家具、石材工艺品等13大系列23大门类1000多个花色品种，是华南地区最大的石材产品集散地，2003年被评为“中国石材基地中心”、“中国石材流通示范基地”。
XX也是XX最大的水泥生产地，水泥年产量380万吨，目前还有1000多万吨的水泥生产线正在建设中；三是不锈钢制品生产基地，新兴县是全国重要的不锈钢餐厨具制品生产和出口基地，不锈纲食具产量列全国第二，销量居全国第一，“新兴煲”享誉欧美；四是服装加工出口基地，罗定纺织工业城占地1500亩，现有企业20家，就业人数近万人，华天龙制衣有限公司生产的泳衣在美国市场占有很大份额；五是机电生产基地，郁南县是全国电池生产第一大县，生产多种名牌电池和多个花色品种电线、电缆等。
XX又是粤西重要的农林产区，盛产稻米、林材、松脂、桂皮、桂油、水果、木薯、竹笋、南药和三鸟等。
XX是XX重要的沙糖桔产区之一，“XX沙糖桔”之乡的称誉。
其中主要产区有南盛镇和郁南县云安县。
其中南盛镇于2008年11月23日在北京举行的中国全国果品产业经验交流会上被中国果品流通协会授予“中国沙糖桔第一镇”殊荣。
而郁南的黄皮以其全部无核，果皮颜色鲜艳著称。
同时，XX处于珠江三角洲平原与粤西丘陵交汇地带，并有大面积的山区，区内旅游资源得天独厚，优美的自然景观和丰富的人文景观交相辉映。
近年来，全市加快了工业园区建设。
全市现有大小工业园区26个，其中省级民营科技园区1个。
XX初城工业区、XX临港工业区、市高新科技工业区、罗定雅达工业园、纺织工业城、新兴温氏生物制药工业园、凌丰不锈钢工业园、郁南南江工业园等初具规模。
二、社会经济
1、XX市经济社会状况
项目所在地XX市，位于XX省中西部、西江中游以南，东与高要市、XX市交界，南与XX市、XX市相邻，西与广西梧州接壤，北临西江与封开县、德庆县隔江相望，紧接珠江三角洲。
区域面积7771.8平方公里，2008年户籍总人口有272.68万人。
XX是一个新成立不久的地级市，1994年4月5日，经国务院批准，调整原XX市行政区划，设立地级XX市，管辖云城区、新兴县、郁南县、云安县、代管罗定市。
XX市地理位置优越，东接珠江三角洲，西靠桂东南，是粤西地区和西江流域的重要交通枢纽。
市区陆路距XX市60公里，距XX160公里，水路到香港177海里，水陆空交通比较便利，直接处于珠江三角洲经济发达地区的辐射圈之内。
XX市属南亚热带海洋性气候，年平均气温21.6摄氏度，地貌以丘陵为主，盆地、丘陵多为崇山峻岭所环绕。
其主要资源有：
农林资源—XX是粤西地区重要的农林产区，主要有粮食、林材、松脂、玉桂、水果、木薯、蚕桑和三鸟等。
其中新兴香荔、凉果、郁南无核黄皮、罗定桂皮、三黄鸡、豆豉等特产最为出名。
水资源—XX市位于南方水网地带，水利资源丰富，西江干流从西向东在北部通过，南江与新兴江在境内自南流向东北注入西江。
年降雨量达1400-1600毫米，形成丰富的地表水和过境水。
矿产资源—XX市矿产资源十分丰富，素有“硫都”和“石乡”之称，硫铁矿储量和品位居世界之首，其石艺十分发达，拥有“百里石材”长线，在全省乃至全国都有重要地位。
旅游资源—XX处于珠江三角洲平原与粤西丘陵交汇地带，并有大面积的山区，区内旅游资源得天独厚，优美的自然景观和丰富的人文景观交相辉映。
“十一五”时期是我市建市以来发展最快的五年，是经济社会发展取得最大成就的五年，是群众收入增加最快、得到实惠最多的五年。
五年来，全市坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会两个重大战略思想，结合XX实际创造性地贯彻落实党的十七大和省第十次党代会提出的战略部署，以发展为主题、以结构调整和产业升级为正线、以改革开放和科技进步为动力、以提高人民生活水平为根本出发点，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，经济社会发展全面提速，总体上保持了经济社会的持续快速协调健康发展。
XX市经济发展水平位居全省山区市中游，处于工业化初期，尚未形式产业集聚。
2008年全市完成生产总值319.86亿元，比2007年增长10.2%；人均生产总值13439元，增长9.1%；单位GDP能耗下降3.5%；社会消费品零售总额100.6亿元，增长20.5%；全社会固定资产投资总额164.1亿元，增长17.6%；外贸进出口总额11.6亿美元，增长10.2%，其中出口总额7.1亿美元，增长4.9%；地方财政一般预算收入16.63亿元，增长19.1%；城镇居民人均可支配收入12339元，增长5.8%；农村居民人均纯收入5491元，增长13.8%。
在全市生产总值中，第一产业增加值87.48亿元，增长7.1%；第二产业增加值141.58亿元，增长10.4%；第三产业增加值90.8亿元，增长12.6%。
2008年第一、第二、第三产业增加值在全市生产总值中的比重分别为26.4%、44.7%、28.9%。
2008年，全市规模以上工业实现总产值314.77亿元，增长20.3%，产业发展表现为资源型、加工型、能耗型，特色型四个特征，初步形成了具有地方特色的产业优势，建成了电力、建材、化工、不锈钢、纺织、机械、电子、电池、电线、制药十大支柱产业。
石材加工业、电力产值位居工业总产值前两位。
1）、新型工业化发展迈出新步伐
以落实“双转移”战略为抓手，大力推进与XX市合作共建XX（XX）产业转移工业园的产业发展规划、资金筹措、配套设施建设以及项目入园等工作，目前正全力申报省示范性产业转移园；新成产业转移工业园、罗定双东环保工业园、省市共建硫化工基地和其他园区规划建设加快推进。
委托国家开发银行XX省分行编制全市产业中长期发展规划，确定了打造石材、不锈钢制品、水泥、硫化工、电力五大年产值超百亿元特色产业集群发展目标。
全市35个重点项目累计完成投资40.5亿元，增长65.7%。
XX发电厂C厂、中材（罗定）水泥项目相继动工；华润西江发电厂已列入国家有关部门的审批程序；XX风电场、XX核电站和粤泷电厂二期等项目论证申报工作取得积极进展。
新增国家驰名商标1个、省名牌产品4个、省著名商标3个。
新增私营企业522户。
全市规模以上工业实现总产值314.77亿元，增长20.3%；增加值94.53亿元，增长11.9%。
2）、农业和农村经济呈现新气象
成功举办“XX模式与农业产业化发展高峰论坛”，进一步推广和发展温氏模式。
全市产业化经营组织发展到195个，增加30个；实现销售收入195亿元，增长30%，带动合作农户户均纯增收5400元。
温氏集团被列入省“千百亿”名牌培育工程企业，其优良种猪体细胞克隆技术研究应用科研课题取得新突破。
“XX地区现代蚕桑技术推广与产业化项目”和“XX丘陵山区循环农业技术产业化示范项目”被列为国家级富民强县项目。
完成造林作业面积7.43万亩，新兴创建林业生态县通过省验收。
完成省人大小型水库除险加固和小水电议案建设任务。
开发补充耕地9.57万亩，我市获得省年度土地利用计划执行考核一等奖。
粮食播种面积185万亩，总产量68.8万吨，均超额完成省定任务，罗定被评为全国粮食生产先进县（市）。
肉类和水产品总产量分别增长12.1%和8%，水果、花卉、蔬菜等主要经济作物获得丰收。
外出务工劳动力达52万人，实现劳务收入31亿元，增长22.3%。
全市实现农业总产值142.43亿元，增长7.2%。
3）、第三产业实现新发展
加大服务业招商和项目建设力度，着力推进商贸、旅游、房地产和物流等行业发展。
新增“万村千乡”市场工程农家店70家、配送中心2家。
成功举办第二届旅游文化美食节和XX（XX）旅游推介会等活动，全年接待游客435.9万人次、实现旅游收入34.45亿元,分别增长11%和11.4%。
房地产开发投资总额增长25.9%。
公路、水路货物周转量和港口货物吞吐量分别增长40.9％、54％和34.4%。
保险机构保费收入增长39.3%。
通信、中介等服务业发展步伐加快。
全市第三产业实现增加值90.8亿元，增长12.6%。
4）、交通建设实现新突破
积极抢抓国家和省加大交通基础设施建设力度的有利时机，大力推进交通项目建设和申报立项工作。
广梧高速公路河口至平台段累计完成总投资的56.4%，全省最长的高速公路隧道石牙山隧道已贯通；XX至岑溪高速公路粤境段立项所需前期工作基本完成，将于今年动工建设；XX至XX高速公路经过努力争取，省已同意提前启动建设并委托地方开展前期工作。
XX新港六都四围塘码头累计完成总投资的74.3%，于今年6月建成，9月投入使用。
XX至XX高速铁路XX段正全面动工建设。
西江航道整治工程已经动工。
国道324线大修罗梅段已完工，XX、XX段已在紧张施工中。
XX公路扩建已基本完工，沿江公路建设已在紧张施工中。
此外，对一批省道、县道和农村公路进行建设改造。
全市交通基础设施建设完成投资27.3亿元，增长95%。
5）、宜居城乡建设取得新进展
完成城市总体规划修编纲要，确定了中心城区“北拓东进”发展战略，为做大做优城市奠定了良好基础。
市区一批重点工程相继建成使用，石材企业搬迁工程正在抓紧实施；城乡水利防灾减灾工程建设步伐加快，南山河城区防洪工程初步设计获省水利厅批准。
完成2个省级试点镇控制性详细规划和79条省级村庄规划试点，建成一批镇村基础设施项目，创建省级生态示范镇2个，新建生态文明村602条，改善了镇村风貌。
6）、招商引资和外经贸工作创出新业绩
制订完善招商引资优惠政策，并向XX、XX、深圳、东莞、中山、珠海等市派驻由市领导担任组长的招商小组。
成功举办不锈钢制品博览会、XX（XX）产业转移推介会和第五届国际石材科技展览会，积极参加国家和省组织的各类经贸招商活动。
全年各种经贸活动共签订投资额500万元以上项目93个，投资总额96.7亿元；贸易项目105个，贸易总额31亿元。
积极应对金融危机，引导外向型企业调整经营战略，着力培育新的出口企业，鼓励和支持民营企业出口。
新批自营进出口权民营企业25家，新增出口额500万美元以上企业3家。
7）、财税金融工作取得新成效
加强税源财源培植和征管，完成国税收入15.35亿元、地税收入12.96亿元,分别增长11%和15.8%；财政总收入41.87亿元，增长10.7%。
坚持公共财政理念，重点保障社会事业、民生工程、重点项目支出，全年财政总支出41.25亿元，增长11.4%，其中一般预算支出39.97亿元，增长10.7%。
积极整合土地、矿产及优质项目资源，主动加强与国家开发银行、农业发展银行等金融机构的联系，大力引导市内金融机构支持经济和社会事业发展。
全市金融机构本外币存款余额335.4亿元,贷款余额138.56亿元，分别比年初增长18.9%和27.8%，增幅居全省第6位和第1位。
8）、各项民生工作有新提高
新增就业人数3.1万人，城镇下岗失业人员再就业0.83万人。
组织农村劳动力技能培训1.85万人，新增转移农村劳动力4.69万人。
为劳动者追回拖欠工资1753万元。
征缴社保费6.5亿元，增长28%。
全市城乡困难居民实现应保尽保，受惠群众5.7万人。
动工建设农村饮水安全工程16宗，受惠群众14.45万人；完成13条移民村改造建设任务。
新建廉租房3182平方米，全市394户城镇低收入家庭实现住有所居。
帮助3.5万名农村贫困家庭子女、非户籍子女解决入学困难。
为635名困难群众提供法律援助。
新型农村合作医疗参合率99.46%，我市被授予全省农村合作医疗工作先进集体。
城镇居民医疗保险参保人数35万人，完成省定年度参保任务。
完成省下达关停小火电机组任务，建成XX发电厂和XX电厂脱硫工程，淘汰一批落后水泥产能。
提前实现县县建成污水处理厂目标，全市空气环境质量保持在国家二级标准以上，我市在年度珠江综合整治考核中位列全省第1名。
整顿和规范市场经济秩序，落实企业治乱减负工作，严厉打击传销和商业欺诈等行为。
加强产品质量和食品、药品安全整治监管，严格落实安全生产责任制，重特大安全事故得到有效遏制。
加强地质灾害隐患治理和巡查，全年未发生因地质灾害造成的人员伤亡。
加强三防工作，全市水利工程实现安全度汛。
全面完成公安“三基”工程和司法所办公用房建设，有效遏制“两抢一盗”等恶性犯罪，刑事发案率下降25.6个百分点。
进一步加强基层民主自治，全市有15个社区被授予省“六好”平安和谐社区。
加强人民调解和社会矛盾排查调处，落实信访条例和工作责任制，群众反映的突出问题得到有效化解。
9）、各项社会事业取得新进步
与国内高校和科研院所共建产学研创新联盟5个、示范基地3个；组建省级工程技术研发中心2个、省级技术创新专业镇3个；组织实施省级以上科技项目110项，获省级专项资金额列全省第7位。
义务教育各项指标均达到省要求；高中阶段教育毛入学率提高10个百分点，其中职业技术教育在校学生增加24.7%；高考上线率和录取率分别达79.1%和69.7%；落实了市教育园区选址，启动了市特殊学校建设工作。
创新文化机制，规范文化市场管理，进一步完善了市博物馆、图书馆等公共文化设施；举办了2008XX禅宗六祖文化节和XX省石艺创意大赛等文化活动；云城区和郁南连滩镇分别被评为中国民间文化艺术之乡，XX国际石材城被评为XX省文化创意产业园。
积极开展迎奥运全民健身活动，参加省级以上比赛获得奖项折合省十三运金牌6枚。
完成村卫生站规范化建设150间；完善医疗救治、疾病预防、卫生监督、社区卫生四大体系建设，全市无发生人禽流感、手足口病等重大传染病疫情暴发流行；初步理顺了全市血站管理体制；创建省卫生城市灭鼠灭蝇工作通过省考核验收。
人口出生率控制在10.77‰以下；人口出生性别比为107.31，下降0.08。
成功创建省双拥模范城市。
10）、民主法制和政府自身建设上新水平
认真落实市人大及其常委会各项决议、决定并向其报告工作，加强与人民政协的联系并向其通报情况，办理人大建议96件、政协提案192件。
密切与工会、共青团、妇联等人民团体的联系，广泛听取各民主党派、工商联、无党派人士的意见建议。
认真实施“五五”普法教育，深入贯彻落实《公务员法》、《行政许可法》、《全面推进依法行政实施纲要》和《行政首长问责暂行办法》等法律法规。
建成市、县、镇三级政府行政服务中心，开通县级行政电子监察系统和镇村电子监察系统。
建立健全土地管理、应急管理等机制，认真组织查处整治违法违规用地，进一步规范预算执行审计、财政资金绩效评估、政府采购与建设工程招投标等制度，严格执行廉政建设各项规定。
加强政风行风、行政效能和公务员队伍建设，机关作风进一步改善，办事效率进一步提高。
此外，物价、统计、人事人才、编制、经济发展研究、知识产权、民族宗教、档案、外事侨务、台务、港澳事务、人民防空、地方志、消防、保密、气象、扶贫、工会、共青团、妇联、侨联、文联、残联、社科联、工商联、红十字会、贸促会、广播电视、新闻出版以及驻市外机构等工作也取得新成绩。
XX市主要经济指标占XX省的比重如表2-1所示，XX市历年社会经济发展的主要指标及增长速度如表2-2所示。
2008年XX市主要经济指标占XX省比重表
表2-1
序号
指标
单位
XX省
XX市
占XX省比重
1
国内生产总值
亿元
35696.46
319.86
0.90%
2
人均国内生产总值
元/人
13439
37589
－
3
农业生产总值
亿元
3298.01
142.44
4.32%
4
工业总产值
亿元
173290.47
314.77
0.43%
5
外贸进出口总额
亿美元
6834.92
11.55
0.17%
6
实际利用外资
亿美元
191.67
0.69
0.36%
7
年末人口数
万人
8267.09
272.68
3.30%
8
社会消费品零售总额
亿元
12772.21
100.56
0.79%
注：
资料来源于《XX省统计年鉴2009》、《XX市统计年鉴2009》。
XX市历年主要社会经济指标表表2-2
指标
年份
总人口
（万人）
GDP
（亿元）
人均GDP
（元/人）
工业总产值（亿元）
农业总产值（亿元）
总量指标
1995
234.28
108.73
4641
--
75.63
1996
239.77
121.10
5051
--
85.40
1997
243.65
119.58
4908
--
76.64
1998
247.30
127.11
5140
--
81.71
1999
250.85
129.79
5174
--
84.61
2000
257.75
137.70
5342
--
89.35
2001
258.84
142.54
5507
--
94.33
2002
260.09
147.77
5682
91.79
100.01
2003
261.28
160.09
6127
102.48
96.77
2004
261.96
185.61
7086
118.49
111.08
2005
263.36
213.73
8115
153.77
119.66
2006
266.82
228.00
8545
197.91
104.24
2007
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