景区标准化管理.docx
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景区标准化管理
景区标准化管理
2018年7月
第一章办公标准化管理
第一节会议管理规定
一、会议类型与准备
1、总经理行政会议：
由总经理主持，各主管领导参会，综合部文员负责记录。
2、公司固定例会：
由总经理主持（或总经理委托会议主持人），每周举行一次，副总经理、各部门经理或主要负责人员及主管参加，综合部文员负责记录。
3、部门固定例会：
由各部门负责人主持，自行确定会议召开周期、时间、地点、出席人员及议题等。
4、活动协调会议：
由主办部门经理领导主持，主办部门负责召集、确定参会人员、会议时间、地点、议题等，并最迟于会议前二天通知参会人员。
5、表彰（总结、动员）大会以及各种外联会议等其他会议。
6、董事会的相关规定另行制定。
二、会议制度及要求：
1、会议主持人必须依时召集、主持会议。
2、参会人员根据会议议题携带相关资料并依时出席，如因休假或特殊情况不能出席，须提前向会议主持人报告，并委派部门人员代为出席。
3、会上由主持人传达上级指示、精神，通报公司相关情况。
4、由参会人员汇报自身工作情况，提出需要解决或协调的问题，相关部门必须在指定的时间内或下次会议前解决，并将解决方式或不可解决的原因进行通报。
5、会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。
但会上一旦达成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
6、参会人员在会议过程中必须将通讯工具调至震动状态，如因紧急情况需通话，应离开会场并于短时间内返回。
7、参会人员如中途因故离会，须向会议主持人说明原因，征得其同意后方可离场。
8、会议记录员负责对依时、迟到、旷会人员进行登记，对会议内容做到记录完整、真实，表述准确、清晰。
9、会议结束后，记录员应在规定的时间内将会议记录送交会议主持人，签署后送至相关部门，并抄报综合部。
10、严格会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
第二节业务参观招待的管理规定
一、业务参观招待是指因同公司在未来或现在有经济或业务往来需要进入景区参观而产生的招待事务。
二、公司相关接待人员需在前来参观人员到来之前，填好《业务招待单》注明参观事由和参观人员联系方式，经相关领导批准后方可带人进入景区。
三、《业务招待单》由公司综合部具体实施，盖章有效。
月初到财务部领取空白《业务招待单》，月底将《业务招待单》底联及明细表发送公司财务部门汇总。
四、旅行社、机关、厂矿、政府部门、学校等单位来联系参观游览事宜的参观人员，按照新下发的规定执行，《业务招待单》由营销副总签字有效，超过规定人数的需报总经理批准。
五、业务参观招待管理流程：
招待部门提出申请，如实填写《业务招待单》→总经理（或授权人员）批准同意→接待人员带领客人参观。
第三节招待用餐管理规定
一、各部门因业务招待需要安排用餐时，需提前填写《行政招待用餐/住宿审批表》，上报总经理（或总经理指定授权人）批准。
在员工食堂或者指定饭店用餐，经接待部门的经理批准后，直接到综合部领取餐券用餐或者相关信函。
如遇特殊情况，可口头请示，同意后先用餐，再补办手续。
二、公司招待用餐一般客户在员工食堂、重点客户须在指定餐厅进行，没有特殊情况不允许在非指定餐厅就餐。
用餐标准分为20元/、30元/人、50元/
人三个档次，酒水另计。
三、酒水标准除有明确批示外，招待一律只供应适量的本地啤酒及饮料，其余如香烟、洋酒、葡萄酒、烈酒等须经请示批准后方可按量供应。
四、用餐后的核算
1、所有招待用餐，接待部门须及时注明事由，并经负责人签字有效。
2、员工食堂月底将招待用餐数核准无误后，交公司财务部拨款。
3、对不符合手续、不按规定办理的，有关岗位可以拒绝提供服务，否则将追究有关人员的责任。
五、招待用餐管理流程：
招待部门提出申请→分管领导审核→总经理（或授权人员）批准同意→接待人员安排指定餐厅用餐→严格执行用餐标准→财务结算。
第四节电话管理制度
1、由使用部门提出书面申请，报上级主管领导批准。
2、上级主管领导同意后，送综合部核实，并报上级审批。
3、按程序审批完毕同意后，由综合部复印申请表，并反馈给申请部门并存档备案。
4、由地方电信部门负责安装调试，并开通外线功能。
5、综合部必须严格监控外线电话使用情况，按要求填写《电话汇总表》
并于每月5号前将上月《电话汇总表》交财务部核查。
第五节公章使用管理规定
一、部门在对外公函、文件、证明和各种证照的办理过程中，如需使用公司公章，由部门经理向上级主管领导提出申请。
二、上级主管领导同意后，部门将所需加盖公章材料送综合部，并明确加盖公章的位置及所需要求。
三、综合部呈总经理（或者相关授权人）审批同意后，方可加盖公司公章
四、加盖公章完毕，由综合部将已加盖公章的材料复印并存档备案，并通知申请部门前来取回已盖公章的材料。
五、公章使用管理流程：
部门提出申请→上级主管领导审核→将材料送综合部→总经理审批同意→综合部加盖公章→复印材料存档→通知部门领回材料。
第六节发文处理规定
一、发文处理是指向外发出本部门编制的各类公务文件所进行的一系列工作。
主要包括：
拟稿、审核、签发、登记、缮印、校对、分发、传递等环节。
二、拟稿：
即草拟文件，是发文的第一道程序，也是提高文件质量的关键性基础工作。
1、拟稿的一般原则为：
（1）业务性文稿，一般由相关业务部门撰拟；
（2）综合性文件、重要文稿或特殊文稿，由主管领导或其指定专人撰拟。
2、在拟稿过程中，拟稿人员要遵守以下要求：
（1）符合国家法律、法规以及公司路线、方针、政策；
（2）主题明确，观点鲜明，情况确实，要求符合实际，条理清楚，标点准确，篇幅力求简短；
（3）人名、地名、数字、引文要准确；
（4）必须使用国家法定计量单位；
（5）用词用字准确、规范，文内使用简称，一般先用全称，并注明简称；
（6）文件中的数字，除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩的语句中作为词素的数字必须使用汉字外，其余应当使用阿拉伯数码。
三、审核：
亦称核稿。
就是指文件在送交领导人签发前，对文稿的体式、内容等进行全面审核检查。
审核一般由部门主要负责人、综合部经理或文员负责。
四、校对：
指在发文前，对所制发的文件标题、文号等进行登记，以备查证。
1、根据定稿进行校对，校订清样上的错字、漏字、多字，同时规范字体、字号等。
2、根据定稿，检查版式、标题是否端正，页码是否连贯，行、字距离是否匀称，版面是否美观。
3、根据定稿核对引文、人名、地名、数据、计量单位、专业术语是否有误。
4、根据定稿检查版式是否与文种格式统一，有无需调整和改版之处。
五、签发：
指发文机关领导人对文稿进行最后审定、签署印发。
签发是机关领导人履行职权、承担责任的体现，文件经签名或加盖印章确认后，文件由此而生效。
1、文件签发的一般原则：
（1）涉及全局性的重要文件由本单位主要领导签发；
（2）涉及某一方面问题的文件，由主管领导签发；
（3）涉及某一方面且政策性强、问题重大、涉及面广，由主管领导审核后，送签总经理发；
（4）一般性文件，可视情送主管该部门的副总或经理签发。
六、登记：
指在发文前，对所制发的文件标题、文号等进行登记，以备查证
七、缮印：
指对文件定稿或签发稿的复印。
缮印工作必须以签发稿为依据，严肃认真，准确，清晰规范，确保质量。
缮印的形式以打印、复印、速印为主。
八、分发：
指将印制好的文件，按照发送范围要求，进行分封发放的过程。
九、传递：
指通过一定的方式把分装好的文件送到收文单位。
十、文件收发流程：
拟稿→核稿→校对→签发→登记→缮印→分发→传递→签收
第七节收文处理规定
一、收文办理，是部门的重要工作之一，主要指收到送达本部门的文件后，部门内部组织实施文件运作的全过程。
基本程序主要包括：
签收、登记、分发、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、销毁等环节。
二、签收：
指收到文件后收件人在对方文件投递单或送文簿上签字，以示收到。
签收工作一般由部门文员负责。
签收时应对文件进行检查核对，主要检查文件是否齐全完整，是否缺附件，是否缺页、白页，有无落款、签名或加盖印章、发文日期等，送文方向是否正确等，并按不同标准和要求做好分类。
三、登记：
指收到应登记的文件，对文件来源、内容、收文日期、文件处理方向等进行登记。
主要包括政府单位指导性、参阅性或需办理的文件、简报、资料等；平级部门商洽问题、处理问题并需回复的文件。
四、分发：
对收到的各类文件、材料、资料送给有关领导和承办部门。
五、拟办：
对需要办理的文件，提出准确、及时、简洁初步办理意见，以供上级领导审定。
六、批办：
上级领导就某一文件的拟办或承办处理意见所批示的原则性意见。
批办的意见要直接、明确、简明扼要，指明承办部门或具体承办人。
七、承办：
指有关部门或人员根据领导的批办意见，结合本部门的实际情况。
八、催办：
指对需要回复的文件，根据缓急程度和办理时限要求，适时对承
办工作进行查询督促。
催办方法一般有：
电话催办；发函催办；登门催办；约见承办部门汇报等。
九、收文管理流程：
签收→登记→分发→拟办→批办→承办→催办
第八节单据收发处理规定
一、各部门对需签批的单据进行检查，主要包括金额、审批程序、附件是否齐全等进行检查后报送财务部审核，财务部根据签批人、单据类型进行登记，并按部门要求对单据的轻重急缓进行划分。
二、对不符合程序或出现错误的单据，财务部需加以指正并退回部门更正
三、已审核完毕的单据应及时通知部门领取并签收后报呈总经理签字报销。
第九节馈赠品的领用规定
一、各部门要严格按照公司规定，到综合部领取馈赠品审批单，由经办人填写好领用馈赠品的名称、单位、数量，先由部门经理、主管领导审核，总经理审批同意后，综合部安排采购。
二、特殊情况可电话逐级请示，总经理（或者授权人）同意后方可，但事后必须在2个工作日内到综合部补办馈赠品审批单。
三、审批单一式三联，一联综合部留存，二联财务、三联记帐。
四、每月5日前，由财务对各部门领用的馈赠品进行统计、分析并核算相关费用，上报总经理。
第十节车辆管理规定
一、为了更好地对车辆进行管理和监督，使车辆正常运行，确保服务质量，特制订本管理规定。
二、车辆属公司公共财产，驾车人员必须小心驾驶，以确保人员和车辆的安全。
三、综合部为车辆归口管理部门，负责车辆的调配、使用以及保养维护等
管理工作，并负责建立基本信息档案和保养、保险到期等情况一览表。
四、各部门如需公司派车，需填写《派车单》经上级主管领导签字，并报综合部审批。
五、通过审批后，由综合部将《派车单》和机动车钥匙交由司机。
六、司机用车完毕，详细填写《派车单》上所去地点、公里数等内容，并将填好的《派车单》和机动车钥匙交回综合部。
第十一节员工宿舍管理制度
一、员工宿舍原则上安排家在外地的员工。
经综合部确定后，由综合部与员工签订《入住员工宿舍协议书》后，并办理入住手续。
二、每位员工必须服从统一管理与安排，使用各自的床位，不得擅自调换房间和床位，不准乱进他人房间及乱动他人物品。
三、员工宿舍内的一切设施属公司财产，应自觉爱护，未经主管部门批准，任何人不得擅自将宿舍内的设备用品搬离宿舍或随意损坏。
四、宿舍床位只限员工本人使用，不得带外来人员到宿舍住宿（包括亲友），床上用品应摆放整齐。
五、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗和放高音喇叭，同事之间互相关心、和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒。
晚上22：
30后停止会客。
六、严禁在宿舍范围内进行赌博、封建迷信和违法乱纪的活动。
七、自觉维护公司形象，养成良好的社会公德及卫生习惯，保持宿舍内外环境清洁。
各宿舍员工应自觉轮值打扫卫生，垃圾应集中清倒到各垃圾存放点。
八、自觉遵守各项消防安全制度，不得乱拉乱接电线、插座；不得在宿舍内使用电热炊具、电熨斗及其它电热电器用具；不得在宿舍内煮食等。
人离熄灯断电源，同时要加强治安防范意识，保管好私人物品。
九、爱护宿舍设施（如门、锁、电表、电制、风扇、空调、床、柜等）不得随意损毁。
如发现人为损坏，追究行为人责任并赔偿（责任不清，则由该宿舍
集体赔偿），并根据情节轻重，给予行政处理。
十、入宿员工应自觉爱护水电设备，节约用水用电，不得有意损坏宿舍水电及公共设施。
十一、公司为入住员工提供的用品（床位及锁匙等），只限本人使用，不得转借他人。
员工离职退床时，必须到综合部办理手续，自觉接受宿舍管理员的检查并退回所领用的物品（如有遗失、损坏照价赔偿），经签认后方能办理离职手续。
十二、违反以上规定者，视情节轻重，分别给予口头警告和书面警告；屡教不改者上报公司给予开除，涉及刑事责任交公安部门处理。
十三、宿舍管理程序：
1、员工入宿安排程序：
提出申请→人事部审批→签订入宿协议→办理入宿手续→发放门匙→专人带房
2、宿舍清洁程序：
准备清洁用具→按地段清理各宿舍内外公共区域卫生→定时进行消毒→将垃圾集中到指定地点→不定时检查各宿舍卫生情况→随时进行清洁
3、员工退宿程序：
（在职）提出退宿申请/（离职）提交物品清退单→例行检查宿舍情况→无异常签名/有异常时知会相关人员→收回所配置物品→签名放行
第十二节复印机的管理规定
一、严禁公司员工利用复印机印与公司业务无关的资料。
二、严禁外单位人员使用公司复印机，确因业务需要复印者，必须由与该业务相关的部门人员进行复印。
三、各部门进行复印者，必须自带复印纸，且每份文件复印量不超过50张，连续复印时间不得超过10分钟，否则部门如需复印大批量的急用资料，须经部门上级主管领导批准方可，否则综合部有权拒绝该部门人员使用复印机。
四、复印人员如对复印机的操作不甚熟悉，不得自行操作，应由综合部人员进行指导或请其代为操作。
五、各部门使用人复印完毕后，必须在《复印登记本》上登记，详细填写清楚复印件名称、时间、数量等，并检查有否遗留复印资料的正本或副本。
六、若复印机出现工作人员不能自行排除复印机故障时，必须立即停止该机的使用，并在复印机上张贴“此机故障”“暂停使用”之类的字条，及时通知维修商前来维修。
七、为保证复印机的使用寿命，必须与维修商达成共识，每月检修一次。
八、工作人员下班时，必须切断复印机电源。
第十三节办公用品领用规定
一、办公用品分为“个人领用”及“部门领用”两种性质，个人领用指员工在工作期间个人使用的用品；部门领用指部门共同使用的用品，。
二、各部门如需领办公用品时应先查找办公用品库存明细表，如所需办公用品在明细表中则填写《领料单》，经部门经理审核确认后，交综合部经理审批。
三、综合部经理可根据“个人领用”及“部门领用”性质对部门申领的办公用品数量进行增减，仓管对该部门领取的办公用品名称及数量做好登记。
四、各部门在工作中必备的而没有库存之用品，由部门自行填写《请购单》，按照公司采购制度有关规定执行。
五、各部门要有节能降耗的理念，认真执行办公用品领用规定。
仓管员要认真核对领用清单，定期做好统计分析，以便财务进行成本核算。
第十四节报刊、邮件收发制度
一、各部门根据实际需要，订阅报刊，并逐级上报领导批准。
二、综合部根据各部门订阅报刊情况制订《报刊分发一览表》。
三、根据《报刊分发一览表》分发报刊，并连同部门普通信件放置于部门
信箱内，或及时通知部门相关人员来办公室领取。
四、收到公司职员的包裹单、快递、挂号信等，应立即做好书面登记，并及时通知收件人签领。
五、对不能确认部门的信函，应与综合部人事进行确认，如该人员已离职或不属本公司职员，应退回送信工作人员，对已签领的信函应由送信人员签收后退回。
第十五节员工用餐管理规定
一、为规范员工用餐行为，保证员工按时用餐，特制定本规定。
二、公司为全体员工提供免费工作餐（参照执行）。
三、员工就餐方式分两种：
自行到员工餐厅用餐和送餐到岗。
自行到员工餐厅用餐的人员由厨房人员确认，禁止员工自己打饭菜。
原则上先装好在岗用餐人员的饭盒，再给到员工餐厅用餐人员打饭。
四、员工餐厅操作程序：
炊事员每天按菜单要求做好饭菜→分饭→分菜→随时清洁餐桌→清洁员工餐厅环境卫生（餐后）→收拾、清洗分派饭菜的器皿→关闭一切电器→锁好门窗→下班
第十六节综合部常用管理表格
一、业务招待单
接待部门：
年月日
申请部门
申请日期
年月日
来访单位
申请人及申请方式
来访人数
领队签名
来访安排
讲解员
综合部
总经理
备注
本单凭盖章当日有效）
、行政用餐/住宿审批表
申请部门
申请日期
来访单位
领队姓名
来访人数
就餐/住宿地点接待标准
接待事由
申请人
分管副总
总经理
三、电话使用汇总表
拨出方
使用
电话
发话时间
接听方
对方电话
通话
时间
通话内
容简注
四、挂账单
参观单位
参观日期
参观内容
消费金额
万仟佰拾元（小写：
）
参观人数
单位授权人签名
五、馈赠品审批单
年月日
领用部门
领用人
序号
领用馈赠品
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
经办人：
部门经理：
主管领导：
总经理：
六、公文传递单
件数
收件单位
收件人
发件单位
件数
日期
备注
收方：
转送人：
送方：
七、公章使用登记表
序号
使用部门
事由
签字
日期
备注
八、会议记录表
会议名称
时间
地点
主持
与会人数
会次
主要讨论事项
十、内部文件借阅登记表
序号
文件名称
文件编号
借阅人
数量
借阅时间
归还时间
归还人
一、车辆登记表
车辆牌号
驾驶员姓名
使用人
车名
车身号码
车型
购车日期
初检日期
复检
日期
保险
记录
保险号码
保险公司
保险期限
保险内容
购置价格
经销商
附属品
驾驶员资料
住址
电话
住址
电话
住址
电话
十二、派车单
使用部门
随行人数
起止点及时间
本行程油耗
事由
车号
行车里程
行车时数
管理部门
主管
经办人
使用部门
主管
经办人
十三、车辆请修单
年月日编号：
车号
里程数责任人
请修项目
估计金额
修理厂
损坏原因
审核意见
备注
十四、各部门用车统计表
序号
日期
使用部门
行车里程
费用
审核
备注
十五、办公用品领用登记表
部门：
文具名称
日期
数量
单位
领用登记
备注
十六、办公用品耗用统计表
部门
上月耗
本月耗
差异额
差异率
人数
说明
代号
名称
用金额
（元）
用金额
（元）
（元）
（%）
综合部经理：
制表人：
十七、内部文件复印登记表
序号
部门
文件名称
复印时间
份数
经办人
第二章人力资源标准化管理
第一节人力资源管理规定
一、招聘
1、公司员工的招聘采取“公开招聘，择优录取”的原则，同等条件下以内部员工推荐为优先选择，内部推荐人员获准聘用后，引荐人必须立下担保书。
应聘人员应向公司如实提供自身材料，若提供的材料与本人实际情况不符，公司将与其解除聘用关系。
二、工作形式公司针对实际需要采取多种聘用形式，有长期聘用、短期聘用、兼职聘用等形式。
三、入职办理流程收到已批核的入职申请表→通知申请人办理相关证件及上入职培训课（同时通知部门将有新员工到职）→收到培训考核合格通知→通知申请人报到办入职手续（工卡的制作、合同签定、根据实际情况安排住宿）→通知部门引领新员工
四、劳动合同
1、正式员工一律实行劳动合同制，劳动合同是公司与员工所订立的明确劳动关系的法律文书，本着“平等协商，自愿签订”的原则签订，双方必须严格遵守，认真执行。
合同期满，经双方同意可续订新劳动合同。
2、劳动合同管理流程：
接收入职通知→填写合同资料→说明合同相关事项→签订劳动合同→送劳动局鉴定→发还至员工本人
五、试用期
应聘人员试用期一般不超过三个月，特殊情况需要延长时延长期不得超过一个月。
在试用期内，景区和试用人员双方均可随时提出解除劳动关系
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