年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告.docx
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年产2820吨蒙餐工业化食品项目可行性研究报告
年产2820吨蒙餐工业化食品项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目基本情况
1、项目名称：
年产2820吨蒙餐工业化食品项目
2、项目承办单位：
内蒙古*****食品有限责任公司
3、项目负责人：
4、项目所在地：
*****市资源型城市经济转型开发试验区平庄工业项目区
5、建设规模及主要建设内容：
建设规模为年产蒙餐方便食品2820吨；主要建设内容为厂房、库房、冷库、办公楼、宿舍食堂、配套附属设施及设备购置。
6、投资规模：
项目总投资9761.9万元。
7、资金构成：
项目建设投资6113.69万元；建设期利息164.92万元；项目流动资金3483.3万元。
8、资金筹措：
项目建设投资6113.69万元，其中企业自筹6530.57万元，银行贷款2000万元。
项目流动资金3483.3万元，全部企业自筹。
项目资本金为2000万元。
9、经济效益：
项目年销售收入294398.2万元，利润总额52400.07万元，净利润39300.06万元，销售税金及附加1577.52万元，增值税15775.17万元。
10、建设期：
30个月
11、可行性研究编制单位：
12、法人代表：
13、资格证书编号：
14、资质等级：
15、发证机关：
二、编制依据、原则与范围
（一）编制依据
原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）。
《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》,2006年。
《*****市国民经济和社会发展第十个五年计划及2010年目标纲要》，2001年。
国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》,2002年。
《内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要》,2003年。
7、*****市人民政府《政府工作报告》2008年。
8、国家现行的财会、税收政策。
9、国家有关技术标准及规范。
10、建设单位提供的其它有关资料。
（二）编制原则
1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。
2、本着节约投资、节约能耗、降低成本等原则，使项目设计经济合理，安全可靠。
3、采用先进的生产工艺和设备，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，实现经济和环境的可持续发展。
4、严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。
（三）编制范围
受项目承办单位的委托，通辽市工程咨询中心会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》、《可行性研究与项目评价》、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
本可研报告编制范围包括：
1、项目建设的必要性；
2、市场分析及建设规模；
3、建设条件与厂址
4、工程设计方案；
5、节能减排
6、环境保护、消防与劳动安全
7、企业组织、劳动定员与人员培训
8、项目实施进度
9、投资估算与资金筹措
10、财务评价
三、建设单位基本情况
内蒙古*****食品有限责任公司，于2006年在*****市资源型城市经济转型开发试验区平庄工业项目区正式成立。
规划占地面积113.7亩。
距离平庄城区500米。
公司注册资金500万元企业，现有总资产1400万元，现有员工207人。
主要生产经营品种有：
羊杂、羊腿、鹿腿等即食食品等。
内蒙古*****食品有限责任公司是蒙餐工业化的开创者。
从公司创办人王海峰在参加全国“挑战杯”大学生创业计划大赛之时起，蒙餐工业化这一独具地区特色的创意就开始一步步由梦想走向现实。
2006年6月，以“蒙古手扒肉”为代表的蒙餐即食菜肴系列在*****研发成功并迅速上市。
上市伊始即受到社会各界高度认可，成为内蒙人出门引以为豪的礼物。
由此，*****的蒙餐工业化项目带动了一大批企业效仿，对内蒙古肉类行业的深加工方向起到举足轻重的引领作用。
*****目前已经形成四大系列产品：
精品即食蒙餐系列、休闲肉品系列、风味小吃系列、风干牛肉系列等。
公司在谋求专业化生产的同时，同时探索建立了“有机养殖示范基地+即食品肉制品产业化生产研发+商超物流配送体系+终端市场开拓”的产业化服务模式。
通过有机养殖基地、产品研发、专业化生产加工、企业品牌和工业化产品入超配送体系建设，打造蒙餐工业化产品服务平台。
对有效开发内蒙古自治区的牛羊鹿肉资源，提高产品附加值，提高收益，具有开发的超前性和新产业领域界入的里程碑意义。
通过建立“有机养殖示范基地+即食品肉制品产业化生产研发+商超快餐物流配送体系+终端市场开拓”的产业化服务平台，实现蒙餐工业化5大服务体系：
（一）有机牧场示范带动服务体系。
建设5个合作有机牧场养殖示范基地，在养殖方法和管理模式上植入“有机”新理念，通过牧场园区的示范和带动，实现牧民养殖理念的新革命。
操作上做到“四统一”即：
统一技术、统一管理、统一饲料、统一防疫。
（二）蒙餐产品试验生产和工艺研发服务体系。
根据目前研发结果，蒙餐即食产品生产需要16道程序，每道程序都有一定的科技含量，为满足生产研发和生产工艺研究的需要，围绕蒙餐食品的生产和加工服务，项目建设研发中心、生产实验室和设计室等配套服务体系，真正推动蒙餐食品实现工业化和产业化，打造成内蒙古肉类深加工技术最先进、规模最大的即食肉制品产业化服务平台工厂。
目前公司与内蒙古农业大学肉食品研究中心合作，独创了蒙餐工业化全套工艺，并已研发40余个品种，“蒙古经典餐食手扒肉工业化生产技术”等6项专业专利正在申办中，公司已全面导入HACCP、ISO9000质量保证体系。
（三）蒙餐产品包装及品牌推介服务体系。
公司设有企业策划中心和广告宣传设计部等，重点研究企业文化建设、塑造品牌形象、产品包装设计等。
目前产品包装专利已申办10余种，包装创新特点强，档次高，印刷全部采用最先进的双色四色海德保。
品牌推广方面，参加了若干次各种展会，厦洽会/糖酒会/宁波会/长春会/北京超市对接会/全国民交会等，产生了很好的品牌和产品宣传效果。
2008年“*****”获得了自治区“2008年第四届首府百姓最满意的品牌”，及中国食品博览会颁发的“中华特色食品”称号，并被评为自治区“农业产业化龙头企业”。
（四）蒙餐产品入超中式快餐配送服务体系。
通过仓储、物流和连锁配送体系建设，实现蒙餐与快餐业的完美结合。
目前公司产品市场遍及长江以北各省会城市，已建立了厂商合作配送体系；在北方主要省会城市与经销商合作建立了9大分仓，发展了“草原特产绿食店”连锁直营及加盟店20余家。
“新派蒙式快餐”项目正在启动，已发展8家加盟店。
以牛羊肉为主原料的快餐连锁企业作为工业化蒙餐产品的另一个主要方向，将成为中式快餐工业化的一个突破。
在中式快餐这一大范围下，以蒙餐为主要特色的工业化快餐，在中国巨大的快餐市场上是一种创新，将有着不可估量的市场空间。
四、结论与建议
本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托当地丰富的牛羊肉资源，采用成熟、可靠、先进的技术和设备，生产满足市场需求的即食肉类产品。
项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。
发展畜产品深加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。
项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合*****市打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求，对于推动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产业发展都具有重要意义。
本项目总投资9761.9万元，其中：
建设投资6113.69万元，流动资金3483.3万元，建设期利息164.92。
项目建设期30个月，第3年达产20%，第4年达产100%，年生产销售即食肉类产品2820吨。
项目产品主要面对全国大中城市人群进行销售。
项目年生产销售即食肉类产品2820吨，平均销售价格9.46万元/吨，年实现销售收入294398.2万元人民币。
实现利润总额52400.07万元，净利润39300.06万元，投资利润率54.63%，销售利润率20.31%,资本金收益率（所得税后）26.08%。
财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为26.08%（税后），财务净现值14180.02万元（ic=10%）（税后），投资回收期5.81年（含建设期税后），项目盈亏平衡点为38.87%。
综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经济有较大贡献；本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地开发战略，符合国家产业政策，符合*****市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。
项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。
五、主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
建设规模
1.1.1
即食肉类产品
吨
2820
1.2
厂址
1.2.1
厂区占地面积
平方米
75837.9
1.2.2
新建建筑面积
平方米
16960
平方米
1.3
项目定员
人
596
1.4
主要原辅材料消耗
1.4.1
牛羊鹿肉
吨
4954
1.5
燃料动力消耗
1.5.1
水
吨
970000
生产水
吨
800000
生活水
吨
170000
1.5.2
电
KWh
5300000
1.5.3
暖
平方米
12442
1.5.4
蒸汽
吨
32000
1.6
年运输量
9500
1.6.1
运进量
吨
5500
1.6.2
运出量
吨
4000
1.7
“三废”排放量
1.7.1
废水
吨
97000
1.7.2
废渣
吨
2630
1.8
总投资
万元
9761.9
1.8.1
建设投资
万元
6113.69
1.8.2
流动资金
万元
3483.3
1.8.3
建设期利息
万元
164.92
1.9
项目计算期
年
15
含建设期30个月
1.10
总成本
万元
18440.6
1.11
经营成本
万元
17843.33
1.12
产品销售收入
万元
294398.2
1.13
销售税金及附加
万元
1577.52
1.14
增值税
万元
15775.17
1.15
利润总额
万元
52400.07
1.16
净利润
万元
39300.06
2
评价指标
2.1
投资利润率
%
54.63
2.3
销售利润率
%
20.31
2.5
资本金利润率
%
26.08
2.6
财务内部收益率（税后）
%
26.08
2.7
财务净现值（税后）
万元
14180.02
ic=10%
财务内部收益率（税前）
%
32.56
财务净现值（税前）
万元
21472.31
ic=10%
2.8
投资回收期（税后）
年
5.81
含建设期30个月
投资回收期（税前）
年
5.17
含建设期30个月
2.9
资本金财务内部收益率
%
29.18
2.10
盈亏平衡点
%
38.87
第二章项目背景及建设的必要性
一、项目背景
1、典型的大学生自主创业项目
*****“蒙餐工业化”项目是一个大学生创业项目，公司法人王海峰先生在内蒙古大学MBA读书期间，参加了2005年“挑战杯”大学生创业计划大赛，一举荣获内蒙古金奖，全国第三名的佳绩，之后，在内蒙古大学MBA中心的鼓励支持下，获奖团队果断创业，将“蒙餐工业化”转化成为实践。
至今为止，公司管理团队包括2名MBA，5位本科生，公司管理层平均年龄30岁左右，是一支年轻的知识型的创业队伍。
2、全区最先进的肉食品加工流水线
*****公司拥有着内蒙古自治区唯一一套国际先进的日本小野牌调理食品生产线，包括数控分阶段式杀菌釜、古川含气包装机、高温连续蒸煮线、拉伸膜连续包装机等，结合*****独立研发团队，构成了内蒙古肉类深加工最先进的工艺水平。
3、蒙餐工业化的开创者
内蒙古建区近六十年来，多少人梦想着要把“手扒肉”做成可方便携带的产品都没有实现，这一难题，在2006年由*****研发团队攻克了，产品可在日常温度下不用冷藏保存1年，食用时开袋加热即可，口味保持良好，从此，传统蒙餐“手扒肉”系列产品第一次走进了超市，走出了内蒙古。
目前公司已先后开发了40余种工业化生产的蒙餐即食产品。
4、受到的市场的关注与青睐
目前*****的销售市场遍及北方大多数省份，特别是西安、太原、兰州、呼包鄂地区，包括东三省和京津地区，产品已进入了沃尔玛、麦德龙等国际连锁卖场，内蒙古的品牌肉食品走了千家万户。
市场好评如潮，需求旺盛。
二、建设的必要性
1、项目的实施是产业化调整的需要
*****市及其周边地区，牛羊鹿饲养历史悠久，草原面积及牧草质量都居于自治区前列。
况且由于*****较早地发展了牛羊的舍饲，存栏量较大。
但是，随着牛羊鹿类存栏量的增加，产业结构不合理的劣势也越发明显，粗放式屠宰和生食量较大，熟食量却非常小，附加值极低。
发展牛羊鹿肉深加工产业，对畜牧业的也快速发展具有重要的推动作用。
2、项目的实施是公司发展的需要
开发牛羊鹿肉资源，可以有效利用公司现有的熟食加工优势，提高产品附加值，提高单位收益，打响“*****”即食牛羊鹿肉产品品牌，扩大企业盈利能力。
可以使内蒙古*****有限责任公司以此为契机，实现高起点，跨跃式的大发展，更好地推动*****市乃至内蒙古的经济发展和社会进步。
3、项目的实施是肉食品产业发展的需要
*****项目实施实现工业化生产与快餐业完美结合。
开发了休闲肉制品、即食蒙餐食品、方便羊杂、酱卤肉系列食品工业化生产，通过品牌建设、配送服务体系建设和销售终端网络的完善，强化即食食品服务平台，在国内快餐业迅速发展的良好势头中占领先机，达到肉食品生产与快餐业的有机结合，是肉食品生产企业标准化、产品精细化、功能化发展的必然趋势。
第三章市场分析
一、工业化蒙餐产品的特点及应用
工业化蒙餐产品是以牛羊肉为主要原料，口味中性化，以工业化手段实现的标准化餐食产品。
由于原料应用讲究，卫生条件控制严格，能够提高食用者的卫生水平。
再者由于是即食食品，可以在很大程度上使食用者即未经过繁杂的工序而食用到可口的食品。
其次由于本产品采用真空包装，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使产品能够长期保存。
二、工业化蒙餐产品的市场现状和前景分析
1.牛羊肉及其制品的行业状况
在肉类生产结构中，牛羊禽肉由80年代中期的15%上升到目前的35%。
牛羊禽类行业刚刚进入快速成长阶段，产业离散度高，尚未形成有绝对竞争优势的龙头企业，中国的牛羊禽类行业因其有着巨大的成长空间和良好的市场前景，显示出很强的投资吸引力。
到2010年，肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；即牛羊肉产量要占到20%份额，达到1680万吨。
2001－2005年，肉制品总产量由350万吨增为850万吨，五年共增长1.42倍。
肉制品加工量占我国肉类总产量的比重由2001年的7.3％上升到2005年的11％。
2006年肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量达到13.1%。
同期发达国家肉制品已占到肉类总产量的50%以上。
长远来看，我国肉制品行业的发展潜力是很大的。
2.工业化蒙餐产品的市场预测
（1）随着全球城市化进程的加快，工业化、商业化步伐也快速发展，以牛羊肉为主原料的肉制品行业将随着中国肉类行业的快速发展而迅速成长，牛羊肉作为近年来肉类消费的热点，沿着肉制品这一发展方向，必然会造就牛羊肉制品（即食制品）的巨大市场。
而蒙餐的工业化产品中，很重要的一个方面就是，把牛羊肉原料制做成为可以长时间保存\进入超市等流通渠道售卖的即食肉制品。
目前已经可以在呼和浩特超市的货架上，就可以看到蒙餐系列的“手扒肉”、“红焖牛排、“烤羊腿”等，打开包装后用微波炉加热一下就可食用的，而这种产品，正是本蒙餐工业化的初级产品。
（2）以牛羊肉为主要原料的快餐连锁企业作为工业化蒙餐产品的另一个主要发展方向，将成为中式快餐工业化的一个突破。
在中式快餐这一大范围下，以蒙餐为主要特色的工业化快餐，在中国巨大的快餐市场上有着不可估量的市场空间。
中国餐饮市场成长之迅速，快餐市场在中国市场容量之大，以健康的牛羊肉为主要原料的的快餐，在营养均衡方面，在中国人口味接受方面，都有着无可比拟的优势。
相对于强大的以麦当劳为代表的洋快餐，*****所力求论证和实践的蒙餐工业化方式，同样是以机械化标准化流水线加工为突破点，在生产方式上并无劣势；同样对于目前的中式快餐企业，以牛羊肉为主要原料的几乎没有，而实现工业化生产的更寥寥无几，所以工业化蒙式快餐有着明显优势。
消费者对快餐的需求已无需证明，牛羊肉的消费增长也已非常明了，经过“小肥羊”、“西贝”等蒙派连锁餐饮的市场实践，对于牛羊肉菜式的认可已经得到了实际印证，“小肥羊”成为中式快餐连锁头把交椅，而“西贝”近年的迅速发展更证实了这一点。
对于牛羊肉菜品的认同，在中国大江南北的反映几乎超出我们的估计和想象。
因此，消费者对工业化蒙餐产品在快餐厅的接受是我们可以预计得到的。
目前，*****已经与“女神快餐”“小尾羊”“小肥羊”等蒙派餐饮企业，达成合作，通过*****在工业化蒙餐产品加工的独特能力，为蒙餐企业提供了极为方便的工业化产品，为蒙餐走向全国贡献出一份力量。
三、销售渠道
考虑到产品目标市场相对广泛,因此，采取多管齐下的方式,渠道定位包括自建渠道、渠道联盟两种。
（1）自建渠道
公司自主进行渠道建设，拥有自己的流通渠道,以便使公司的可控性更强。
当然,并非全部产品都以自建渠道方式运作,而是集中在自营即食餐厅方面。
自营即食餐厅是以样板布点、加盟店布局的方式开拓渠道。
相对于其它渠道，自营渠道具有现金流转快、市场反应快的鲜明特点。
我公司自营即食店拟采取连锁加盟的推广方式，以中央厨房为基地，集中加工，分点配送，大力发展营业网点，主要选择商业繁华区的空白点，每一个店都是公司产品的优质终端。
作为主渠道的补充，这种方式既使得渠道扁平化，又牢牢掌握了渠道的主动权，同时由于采取加盟制，建渠道的投入并不会太大。
（2）渠道联盟
与分销商共同建设渠道，公司参与渠道管理，行使管理职能，同时也在渠道管理过程中获取利益。
这样可以加强公司与分销商或零售商之间的信息沟通与交流，增强相互之间的合作，实现公司与分销商或零售商的“双赢”目标等。
分销商是区域市场的强者，经历多年的经营一般都具有较强的实力，这些是一般中小企业重建渠道所不可比拟的，同时采取这种方式也是短期内迅速占领市场的最有效办法。
为实现渠道扁平化，加快市场反应速度，公司不再沿袭传统的层级式分销网格，而以中心城市为点，只设城市经销商，以此辐射周边，取消省级代理及大区代理。
第四章建设条件与厂址
一、区位优势
优越的地理环境：
*****市位于内蒙古自治区东部，地处风光秀丽的大兴安岭和燕山的交接带，东部松辽平原西端。
总面积90021平方公里。
东连内蒙古通辽市和辽宁省朝阳市；南邻河北省承德市；西、北接内蒙古锡林郭勒盟。
总人口460万人，是内蒙古自治区人口第一大市，辖红山区、松山区、元宝山区、宁城县、林西县、敖汉旗、喀拉沁旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、巴林右旗、克什克腾旗。
市政府所在地红山区是全市政治、经济、文化的中心。
*****市南与河北省接壤，距北京仅440公里；东南与辽宁省相邻，东北最大的中心城市沈阳460公里。
距大连、营口、锦州、天津等港口城市200至700公里。
处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区和环渤海经济区，又是中国西部大开发区域中的东部地区，优越的地理位置为开放的*****市提供了得天独厚的便利条件。
项目所处的元宝山区是*****市最大的工业区，工业产值历年位居*****市第一，工业环境良好。
境内的平庄煤矿是*****市最大的企业，已经有近400年的开采历史。
元宝山电厂是内蒙古东部区最大的电厂。
工业环境良好，工业基础雄厚。
便利的交通环境：
公路：
*****市公路四通八达，国道111、303、305等国道和内蒙古东西大通道一级公路，目前已修通通赤（通辽——*****）、赤大（*****——大板）高速公路通车，正在建设中的赤朝（*****——朝阳）、赤承（*****——承德）两条高速公路，待全部建设完成，*****将形成四通八道的高速公路网。
铁路：
*****火车站连通北京、沈阳、通辽三个方向，北部的集通铁路贯通北部五个旗县，正在修建赤大白铁路使*****实现了南北铁路贯通。
从而形成了*****市境内四通八达的铁路网。
并且，元宝山境内还建有地方铁路，连通平庄、元宝山镇、风水沟镇等工业重镇，铁路交通发达。
民航：
民航*****站是内蒙古东部区的空中交通枢纽。
通辽机场可起降大型客机，运营“*****—北京”、“*****—呼和浩特”两条航线。
二、政策优势
*****市是国家实施西部大开发地区中的少数民族地区，既可享受西部大开发的鼓励政策，又可享受少数民族地区的特殊政策。
同时，受振兴东北老工业基地政策的辐射，市政府针对项目的性质、拉动和辐射能力，采取一事一议的方式，给予相应的优惠政策扶持。
为了更有力的吸引外商投资，*****市人民政府出台了《关于进一步促进西部大开发鼓励国内外投资合作优惠政策规定》。
各旗县市区也都根据本地实际，制定了优惠的招商政策。
同时，平庄开发区作为资源型城市经济转型开发实验区的一部分，在国家政策、资金、税收等方面享有独特的优势。
三、资源优势
土地资源：
*****市土地辽阔，资源丰富，总土地面积为90021平方公里。
全市现有耕地面积1,760万亩,草原面积9000万亩，水资源现状开发利用总量为18.016亿立方米,其中地表水资源利用量达7.73亿立方米,地下水开采量达10.29亿立方米。
淡水总面积47.5千公顷,其中可养殖面积19.2千公顷。
电力资源：
元宝山发电总厂位于*****市元宝山区元宝山镇。
目前总装机容量为210万千瓦，年发电量80多亿千瓦时，是一座大型火力发电厂，也是东北电网的骨干电厂。
矿产资源：
*****市是全国著名的有色金属成矿带，已探明各类金、银、铜、锡、钼、铅、锌、镁、硅、砷等矿产资源矿点近二千处，是内蒙古最大的有色金属矿产资源富集区，并且是全国铅锌储量最大的地区，铜为全国最早开发的地区，林西县被称为“中国北方铜都”。
境内的平庄煤矿是我国现代化生产程序最高的大型煤矿，储量20亿吨，年生产能力达1000万吨。
科尔沁油田地质构造与大庆、辽河、扶余油田相似，全市石油远景储蓄量为8亿吨左右。
*****市矿产资源总潜在价值达200063亿元，其开发前景十分广阔。
农业资源：
*****市境内河流纵横，是辽河上游和辽河干流的发源地，沿河两岸土质肥沃，是典型的农牧类型区，是国家重要的商品粮生产基地。
全市现有耕地1760万亩，农作物种植以玉米、小麦、水稻、杂粮为主。
具有发展农牧业、林果业、水产业等得天独厚的自然条件。
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