酒店各部门规章制度及流程.docx

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酒店各部门规章制度及流程

文件名称

采购部管理制度

页数

共页

起草人

审核人

总经室

文件编号

抄送部门

一、采购管理制度

1.廉洁自律，严守工作纪律。

不接受供应商礼金、礼品和宴请。

2.严格遵守采购规范流程，按流程办事。

3.能及时按质采购到所需商品。

4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量。

5.加强采购的事前管理，建立完善的商品价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。

6.科学、客观、认真地进行收货质量检查。

7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题。

8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议。

9.做好采购相关文档的存档、保管工作。

10.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本。

11．所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除紧急采购外不得采购（紧急采购必须由总经理批准。

）

12.采购商品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商。

二、采购流程

1．采购原则

1.1采购订单经总经理审核后，采购员应按轻重缓急程度采购。

1.2依据“采购合同”采购。

1.3以存定进，尽量使公司库存最小化。

1.4无“采购合同”的采购，必须经姚总签字同意后方可采购；

1.5“三无”产品绝对不允许采购。

2．商品采购

2.1每日营业结束，根据吧台、厨房报出的要货清单，仓库结合库存情况报出采购清单，经总经理审核后交采购人员组织采购。

2.2商品采购后，交库房验收入库。

2.3当日采购商品分两种情况：

酒水采购必须做入库手续；吧台干货采购入库必须将重量换算成份数做入库手续；厨房小吃采购入库必须将重量换算成份数做入库手续；厨房特殊情况（吧台水果采购直接做清单出费用：

在公司样式采购清单上详细注明：

采购日期、采购品种、采购人员签字、仓库监督签字、总经审核签字、采购当日到财务报账、最后统一由财务报总公司审核）。

2.4依据“采购合同”采购，电话通知督促供应商及时送货。

2.5零星采购（水果、小吃采购）采取现金采购：

由采购员提前向财务申请备用金，备用金的额度由总经理室核定。

2.6采购退货：

发现商品有质量问题，若已验收入库，必须做退货处理即打负数（或红字）入库单。

三、采购员岗位职责

1．建立供应商与价格访录。

2．采购方式设定与市场行情调查。

3．询价、比价、议价、订购工作。

4．送货进度控制与逾送督促。

5．来货质量、数量异常处理。

6．供应商付款资料审查、整理、送各级领导审批。

7．提交采购工作报告。

文件名称

仓库管理制度

页数

共页

起草人

审核人

总经室

文件编号

抄送部门

一、仓库管理制度

1.积极参加公司的消防安全教育，仓库严禁烟火、严禁明火作业，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

2.定期对仓库进行防火检查，并配合消防人员做好消防检查工作。

3.仓库存放商品严格按商品要求存放。

4.商品堆放分类，布局合理库容整洁，摆放规范。

5.仓库商品要做到防火、防潮、防鼠、防蛀虫商品离地面15cm，保证商品存放安全。

6.入库商品要做到先进先出，定期检查商品保持期限，不得出现过期商品。

7.商品到货验收入库后及时传递相关票据录入和记账。

8.仓库管理员应保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向经营、服务周到、降低费用、加速资金周转。

9.仓库库区，由收货员值日清扫，保持卫生。

二、仓储流程

1、入库：

1.1商品验收入库时，保管员凭发票所列的名称、型号、数量、单价、金额办理入库手续，入库单各联应填写清楚，入库单随发票一起送财务入账。

（发票进账时不需要各级领导签字，按合同执行，但发票上必须有经办人和证明人的签字）

1.2商品验收入库时，货到无发票（以后一起送到），保管员凭送货单（一式两联：

各执一联）上所列商品名称、型号、数量、单价、金额办理入库手续，保管员在送货单上签字进行确认，作为日后随同发票一起到公司财务办理结账的依据，入库单各联应填写清楚，入库单随同送货联一起交财务入账。

（入账时不需要各级领导签字，按合同执行，但发票上必须有经办人和证明人的签字）

1.3入库单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票或送货单、采购清单一致。

1.4保管员坚决拒绝不合格或手续不齐全的商品入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

1.5入库时，仓库管理员必须查点商品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现商品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的商品一律放在待检区，经检验不合格的商品一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

1.6入库保管商品，一律不允许擅自借出。

1.7仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库。

1.8公司入库商品主要包括：

香烟、酒水采购、厨房小吃采购、公司低值易耗品采购等，除了水果入库操作难度较大及日常办公用品不需要入库外，为经营服务的商品都必须作入库外理后再出库。

1.9入库注意：

酒水必须做入库手续；吧台干货入库必须将重量换算成份数做入库手续；厨房小吃入库必须将重量换算成份数做入库手续；特殊情况（吧台水果采购直接做清单出费用：

在公司样式采购清单上详细注明：

采购日期、采购品种、采购人员签字、仓库监督签字、姚总审核签字、采购当日到财务报账、最后统一由财务报陈总审核）或由仓库验收后打领料后直接消耗。

2.出库

2.1各类商品的出库，应按“先进先出法”的原则进行发放。

2.2商品出库必须办理出库手续：

领料人员开出领料单，经主管领导审批后方可向仓库领料。

2.3领料员和仓库保管员应核对商品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。

2.4仓库保管员发货时，必须在领料单上加盖发货印章（式样为“已发货”）。

2.5所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

2.6酒水发货操作必须如上述操作执行可以分次分批领取。

吧台水果整进整出，直接出费用处理。

3.贮存

3.1贮存商品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存商品损坏或变质。

3.2仓库内严禁烟火，不准抽烟，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品，并设置足够的消防器材，消防器材不允许占压。

3.3合理利用库房空间，库存商品分类存放，防止错发。

3.4库存商品标识包括商品名称、型号、规格、批号、入库日期、保持期，由保管员用挂标牌的方法做出。

若商品外装上已有上述标识的，仅挂商品型号的标识即可。

3.5保管员应定期对库存商品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向上级汇报，及时处理。

对有保持期的商品要防止失效。

3.6报表及其它管理

3.6.1保管员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符。

3.6.2保管员月末和年末应配合财务部做好盘点工作，将盘点表及时上交财务做账。

3.6.3保管员必须及时报送规定的各类报表，收付存报表、商品耗用汇总表，并确保其正确无误。

3.6.4库存商品清查盘点中发现的问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及报废处理的，必须以书面的形式按审批程序经领导审核后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

三、仓库主管岗位职责

1.在财务部部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2.提出仓库管理运行及维护改造计划、在批准后贯彻执行。

3.严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。

入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

4.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

5.合理安排物料在仓库内的存放次序，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6.负责将库存商品的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

7.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物相符，协助财务主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

8.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

9.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

10.根据每天吧台上报的要货清单，结合仓库库存情况，向采购部门列出次日采购清单，采购清单经总经理审批后生效。

文件名称

收银管理制度

页数

共页

起草人

审核人

总经室

文件编号

抄送部门

一、收银部管理制度

1.收银部是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。

2.收银部上班时间为19：

00——凌晨。

3.收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。

4.收银部电话由收银员负责管理，不得打私人电话（公司其他人员一律不允许在前台打电

话），接听电话每次不得超过3分钟。

5.收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位。

6.收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要

平和。

7.收银员应搞好收银部卫生工作，保持环境卫生、整洁无异味。

8.收银部应按时将所产生的票据上报财务，及时进行对帐，不虚报不谎报，违者视情节罚

款10—200元。

9.收银员不得挪用公款，否则后果自负。

情节严重者公司将上报给公安部门处理。

10.收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。

11.收银员应完成上级主管临时交给的任务。

12.收银员应做好各类账目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。

如有缺帐，所缺款项应由前

台收银员自行补上。

如有多帐，应将多余部分在账本上做好记录，并上报会计查清原由。

13.收银员不允许私带钱款到公司上班。

14.关于收银员使用软件的相关制度：

14.1收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。

14.2收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。

14.3客户消费酒水时，准确记录客户消费时间和金额，收银必须在结账前将酒水单据录入系

统。

14.4如遇软件操作问题，请及时与公司系统管理员或者软件供应商联系寻求帮助；

14.5单据录入过程中，由于录入错误造成公司经济损失的，必须照价赔偿。

14.6收银的数据直接关系到提成的计算，请务必输入酒水项目和订房人的姓名。

14.7收银员每天完成自己工作后，必须严格核对，确保电脑帐与现金账的正确性；后期如涉

及酒水提成业绩相关数据统计有问题，收银付有完全责任。

15.收银员应将所收现金妥善保管，做好交接工作。

二、收银部流程

1.收银人员提前15分钟到达公司，完成上岗准备工作：

卫生整理、制服更换、营业前用品准备（计算器、钉书机、收据、发票、电脑打印纸、备用金、复写纸、笔、信笺、私章、收讫章、结算单、结算单汇总表、结账夹、验钞机等），检查电脑、收银机、POS机是否运行正常，整理好自己的仪表仪容，以饱满的精神状态迎接工作的到来。

2.营业中，收银员收到包间服务员开出的一式三联（收银、出品、服务）酒水单，每联加盖收银章，留收银联，后厨及吧台酒水管理人员见收银章发出厨房小吃及酒水。

3.收银员收到包间服务员开出的第一笔酒水单（含数量、单价、金额）起，开始为客人包间消费统计金额：

将每张酒水单放到对应包间的账夹中，同时将酒水单录入电脑。

4.接到服务员客人买单通知时，将对应包间账夹取出，计算酒水单消费金额，同收银系统里的酒水明细及金额进行核对，确认无误后，电脑打印出消费清单，到包间买单。

5.买单时，服务员、收银员、KTV经理或订房人（包间为提前预定：

订房人在场；散客消费，KTV经理在场）

6.收银款最好收取现金，收银过程中做到快、准、不错收，不漏收，对于各种钞票必须验明真伪，收到假币由责任人承担。

7.若客人用现金结账，索取发票的，到财务开具发票。

8.若客人用信用卡结账，应依照银行有关规定受理：

持卡人必须在银联消费单上签字，持卡人必须与签名人一致，打印出卡单，请客人在卡单上签字，收银员必须将卡号名称及卡号抄写在结算单上，注明信用卡结账字样。

在上报财务收银日报表“信用卡”一栏注明金额。

客人需要发票的，由收银员电话通知财务部或到财务部开取发票，并进行登记。

9.若客人用金卡或银卡结账，打印出结算单，请客人在结算单上签字，同时对照客人预留签名，金、银卡充值时发票已开，不再开具发票。

10.若客人用贵宾卡结账，打印出结算单，请客人在结算单上签字。

（贵宾卡为赠送卡，不允许开具发票，但客人消费必须在结算单上签字。

）

11.当客人提出多开发票，应婉言向客人拒绝。

发票绝对不允许多开。

12.客人结账时，打折权限规定：

散客由KTV经理决定，最低9折；订房客人由订房人决定，最低9折；姚总可以打8.5折；陈总可以打8折。

13.结账时打折商品的规定：

香烟不打折、活动商品除外（因为已打折）

14.如有免单，必须有陈总签字认可，否则不予认可，由当事人承担一切后果。

15.若包间客人买单打折后金额与电脑打折后金额存在差异：

客人少付，记推广人账；客人多付，上交公司作长款处理。

16.营业结束，认真核对报表数与实收数是否一致，填写交款清单（结算单明细汇总表），钱款必须与清单一致，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向主管汇报。

收银员不得向无关人员泄露本部门营业收入情况资料及数据。

17.下班之前，做好本部门的卫生工作，更换衣服，关闭所有的电器电源。

收银主管将收银报表和款项交给当日财务值班人员。

18.买单程序

18.1当包房客人要求买单时，KTV服务员应再次征询客人“先生/小姐，是现在买单吗？

”得到肯定后，要说：

“好的，请您稍等一下。

”然后通知ktv经理申请买单。

18.2通知收银，告知买单包间号。

在离开所服务房间时，应与同事交待好，防止客人跑单，和便于及时为客人提供服务。

18.3收银员（收银员、ktv经理或订房人、服务员三方同时到场）拿着账单，应仔细核对房号及相关数据，无误后，至包房结账。

18.4到了包房门口时，应先敲三下，一轻二重，之后才可进入包房，并向客人问好：

“先生小姐，晚上好，打扰一下，请问哪位买单？

”并用眼光巡视包房客人。

18.5将买单夹同结算单一起交给客人，手指金额，同时报出金额。

如客人有异议，应向客人解释清楚。

18.6客人付过钱现金后，应当着客人的面点清，如客人使用信用卡，首先应看此卡是否可以在本公司使用。

（若有无线刷卡机，则当着客人的面刷卡；若到收银部刷卡，请客人自己去刷卡）

18.7退出包房时，应再次向客人致谢，先退后三步后转身，轻轻将房门关上，

18.8找零钱给客人时，进房后，应将找零主动交还给客人，不得借故骗取小费，如客人不要找零，应向客人致谢。

18.9买单注意事项：

1）买单时应注意假钞、破钞，唱收唱付，当面点清，如有怀疑可以礼貌地询问客人：

“先生/小姐，可以换一张吗？

”

2）如有挂账或签单，经KTV经理签字同意、订房人签字确认后挂订房人账（挂账金额

不得大于订房人押金金额）。

3）如客人提出要多开发票、应婉言向客人拒绝。

4）进入厅房买单时，将灯光全部打开，不可以借助客人喝醉的现象，把账单消费金

额报大，骗取小费。

5）任何情况下，找零必须给客人，客人赠予小费可以收取，不过要谢谢客人。

三、收银部岗位职责

1.收银员岗位职责

1.1准确、快速地做好收银结算工作。

严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

1.2收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

1.3工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向主管汇报。

备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

1.4不得将公款挪作私用。

1.5接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

1.6每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

1.7认真填写交款清单，钱款与清单一致。

并于当天营业结束将收银报表和款项交给当日财务值班人员。

1.8爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

1.9做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

1.10以员工手册为准绳，自觉遵守公司的一切规章制度。

1.11严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

1.12积极完成上级分配的其他工作。

2.收银主管岗位职责

2.1协助财务部保证公司营业款项安全、准确、及时收取和处理。

2.2负责收银员行政管理，为收银员做好后勤工作。

。

2.3配合财务部的工作，负责向财务部经理汇报公司收银的具体工作情况及并协助解决发生的问题。

2.4负责对各收银员的业务技能进行培训、考核、指导。

2.5负责组织召开收银员班前会。

2.6根据营业需要到相关部门兑换零钞，做好营业前零钞的准备工作。

2.7负责管理各收银台用品、耗材的使用和相关物品的领取、分发工作。

2.8及时传达、落实、执行公司下发的各项企划活动，做好与相关各部门的衔接与沟通。

2.9负责收取、核对各收银员按时上缴的营业款（包括现金、银行信用卡、公司发行的金银卡等），及时上交财务部。

2.10各收银台的卫生、纪律、发票的开据情况，及时送还及领取发票（发票也可在财务开）。

以身作则，严格要求自己。

严格遵守公司的各项规章制度。

文件名称

吧台管理制度

页数

共页

起草人

审核人

总经室

文件编号

抄送部门

一、吧台管理制度

1.当员工与顾客发生矛盾时，顾客永远是正确的；

2.当员工与公司利益产生矛盾，要以公司利益为重；

3.当员工与上司产生矛盾，必须先服从，后上诉；

4.工作认真、负责，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重；

5.员工应在规定上班时间内，提前30分钟到达工作岗位，做好准备工作，工作期间不得擅自离开岗位，员工下班后应在30分钟内离开工作区域；员工必须服从部门主管安排，按时上下班，有事调休必须提前一天打招呼；

6.员工不得在公司任何场所接待亲友来访，未经本部门负责人同意，员工不得使用公司电话；

7.上班时严禁吃零食，禁止在餐厅、操作间吸烟，不做与工作无关的事情；

8员工制服由公司统一发放，员工有责任保护好制服，工作服要保持干净整洁，员工不得穿制服外出；

9.所有员工要佩戴工卡，上班时要精神饱满、主动热情、微笑待客；

10.发型规范不留上发，不留胡须，保持工作岗位干净整洁。

二、吧台流程

1.按照昨日盘点表（手工或电脑系统里的数字），认真盘查商品，做到账物相符。

2.填写领料单到库房领取酒水。

3.领回酒水、水果等要清洁干净，分类摆放整齐。

4.根据每天的营业情况，准备充足成品及半成品，以保证出货速度。

5.按照酒吧固定位置摆放好酒水、饮品、调味品、水果等。

6.营业中的吧员要见酒水单（已加盖收银部章及签字）出货，酒水单出品要加盖出品部账。

7.按照酒水、香烟、水果等分类放好单子。

8.营业结束前，按分类的单子，统计出各种商品销售的数量，填写库存报表。

9.按照库存报表所填的数量认真盘点，做到账物相符，并认真填写库存（进销存）报表，进行一般的账簿管理，反之，应查明原因，及时上报主管，再作相应处理。

10.锁好酒柜、展柜，检查所有电源是否关闭，调好酒柜和雪柜的温度，搞好吧台卫生，主管同意后方可下班。

11.下班前将库存日报表由吧台主管送财务部审核。

三、岗位职责

1.吧员岗位职责

1.1对吧台主管负责，接受其监督与调查。

1.2每天根据销售情况从仓库提取所需酒水。

1.3做好吧台内卫生工作，检查吧台各种设施是否完好。

1.4按要求做好营业前准备工作。

1.5按要求和标准为客人提供高效优质的出品服务。

1.6熟悉各种酒水的成份、产地、度数、价格及使用期限，并能简单进行调制各种类型的酒水及饮料。

1.7熟练掌握果盘的制作方法，未用完的水果必须用保鲜膜包好，保持台面清洁。

1.8与服务员保持良好的合作关系，懂得饮食卫生知识严格按照食品卫生要求操作。

1.9配合吧台主管严格控制成本，严防浪费及失窃，做到每日一清一小盘，每月一大盘。

1.10按规定见单（酒水单）发货及时核对，不错发、漏发，如造成损失，由该员工负责。

1.11不得私自拿取和外借公司物品及串换商品。

1.12熟悉本店的各种经营项目和收费标准，及时引导客人消费。

1.13账目清楚，账实相符。

每日进行酒水等用品的盘点工作，并做好库存日报表。

1.14完成主管交给的其他工作。

2.吧台主管岗位职责

2.1对KTV经理负责，执行其下达的指令，向其汇报工作，并接受其检查与考核。

2.2负责检查吧台服务态度、服务质量、出勤情况。

对其在工作中遇到的问题及时纠正解决。

2.3核对吧台酒水进出情况的正确性。

2.4检查负责区域内的卫生情况，服务用具和设备设施的完好性。

2.5精通业务，规范操作，严格控制成本，严防浪费与失窃。

2.6根据销售报表进行分析，制定酒水、饮料的采购计划及材料用品的采购计划。

检查吧台每日销售报表是否准确。

检查开吧前的准备工作，酒水是充足，卫生是否洁净达标。

2.7负责吧台排班、考勤及培训工作。

2.8参加部门例会做到上传下达工作。

2.9负责和其它部门的工作协调、沟通、保持良好的工作关系。

2.10对吧员在工作中遇到的问题及时纠正解决。

2.11加强业务知识，认真学习不断提高自己的专业水平

2.12完成经理交给的其他工作。

四、吧台存取酒管理

1.存酒流程

1.1客人未用完酒水在买单之前可以退单，买单之后不许退单，但可由吧台代为保存酒水。

1.2客人买完单后，若包间所剩酒水没有寄存，统一有公司综合办公室处理：

包间为散客消费，酒水归公司所有；包间为订房客人消费，酒水记订房人名下，以后由订房人处理，仅用作赠送客人，以增强和客人之间感情联络，决对不允许订房人有偿销售。

1.3客人提出存酒要求应及时办理存酒卡。

1.4存酒规定：

饮料不许存、啤酒和红酒整瓶可代存、洋酒半瓶可代存。

1.5存酒：

客人提出存酒（除洋酒），服务员将酒送到收银台，同时向收银员索取空白存酒卡，回到包间，当客人面开出存酒卡，将存酒卡两边记载事项填写齐全且内容一致（客人姓名、存酒名称、存酒日期、服务员），请客人在存酒单上签字后，将存酒卡送收银部，由收银员在存酒卡中缝处加盖收银部专用章，沿中缝处撕开交服务员一联，由其交客人作为日后提取存酒的凭证，同时提醒客人存酒期限。

1.6客人提出存酒（存洋酒），存酒卡和存酒一起交吧台，因为洋酒需要和存酒卡绑到一起，以免混肴。

1.7存酒代为保管期限：

洋酒一个月、活动洋酒半个月、啤酒一周、红酒一周、逾期存酒有公司处理。

1.8酒水（除洋酒）保存：

客人存酒由收银部汇总后，在每日营业结束前，将实物移交吧台并登账，同时请吧台人员在存酒卡上签字以予确认，收银部保存存酒卡，吧台保存实物同时建存酒进销存账。

1.9存酒卡遗失不补，过期作废。

1.10超期存酒交由公司综合办公室处理：

每一个周期，收银部将过期存酒卡送综合事务部，由综合事务部人员到吧台提取过期存酒或请吧台打领料单，领料单直接送财务入账。

1.11取酒：

收银员