镇安县商务办公室部门综合预算说明.docx

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镇安县商务办公室部门综合预算说明

镇安县商务办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇安县商务办公室是主管全县国内外贸易的政府组成部门，主要职责为：

主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

（二）负责推进全县流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策规定；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。

贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全县商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

（七）落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作。

会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

（九）承担组织协调倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。

建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

（十）贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本县人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十一）管理我县商务系统企业，指导商务系统企业改革、发展，维护企业稳定。

二、2019年年度部门工作任务

为确保我办2019年工作任务的全面完成，实现“追赶超越”目标，特制定本工作计划。

一、基本思路：

以脱贫攻坚总揽工作全局，按照中、省商务工作会、县第十八届第三次人代会精神，坚持稳中求进工作总基调，适应经济发展新常态，紧扣“十三五”目标任务，以搞活流通，扩大消费为主线，以商务惠农工程和重点项目建设为切入点，加强企业经营管理，规范流通行业管理秩序，创建“大贸易，大流通，大市场”的商务工作新格局，为全县经济社会快速发展做出新的贡献。

二、发展目标：

全县社会消费品零售总额增速10%，达到29.35亿元，外贸进出口力争实现660万元，利用外资400万美元，电子商务网上交易额增长20%以上。

行业管理规范有序。

三、重点工作：

1.毫不松懈抓好脱贫攻坚。

继续抓好大坪镇龙池村脱贫攻坚工作。

按照脱贫不脱责任、措施、政策的要求，继续加大驻村帮扶力度，完善脱贫工作计划，制定适宜贫困户发展的短、中、长期项目，使贫因户脱贫能稳得住，不返贫。

加强政策宣传，增强贫困户战胜贫困的信心。

2.抓好促消费工作。

继续抓好限上企业统计上报工作，确保上报数字真实可靠。

积极发展新的限上企业，为顺利完成全年社会消费品零售额任务打下坚实的基础。

组织县域地产品企业参加中省市开展的国内外展销活动，提高企业知名度，增加销售份额。

3.加大项目实施力度。

一是继续深入推进国家级电子商务进农村综合示范县项目建设，确保各项建设任务按时间阶段完成相应的工作任务，顺利通过验收。

二是加快农产品流通项目建设，力争在4月底完成项目建设任务，做好验收的准备工作。

三是抓好特色美食商业街区项目建设，扩大镇安饮食文化的宣传力度，助推旅游业的发展。

4.搞好电子商务发展。

一是继续完善县、镇、村三级电商服务网络，打通“农村最后一公里”制约瓶颈。

配齐硬件设施设备，完善服务功能，积极探索创新电商经济发展的新途径，为县域经济发展贡献力量。

二是加大电商人才培训力度。

加快实施电商培训项目，组织开展电商企业、电商从业人员培训，以及电商初级、中级知识的普及培训，让懂电商的人水平得到更大的提升，初学者能够熟练运用。

全年力争培训2712人次。

三是加大我县农特产品上线力度。

继续加强与京东、淘宝、苏宁等知名电商企业，以及南京浦口区对口帮扶的合作，利用平台优势，助推我县核桃、板栗、茶叶、魔芋等农特产品走向全国，全年力争网销地方特产增长20%以上。

5.着力抓好对外开放。

抓政策落实，及时将促进对外贸易稳定增长的政策措施宣传到企业，落实到企业，指导企业充分利用政策支持，借力发展。

抓好规模化集约化蚕桑基地建设项目，做好桑苗栽植，小蚕共育室、养蚕工厂建设，按时完成项目建设任务。

抓品牌培育。

鼓励富兴鞋材、永田食用菌、百盛茧丝绸等企业创新发展，扩大经营规模，提升出口能力，力争实现出口660万元以上。

搞好业务培训，培养外贸专业人才，提高企业外贸经营水平。

积极协助尧柏水泥有限公司改扩建项目的实施，力争实现全年实现利用外资400万美元。

6.加强行业管理。

继续做好成品油、汽车流通、民爆物品、再生资源回收等行业的监管和市场供应，确保商贸流通秩序稳定，商务经济增速显著。

四、保障措施

为确保全年计划任务的如期实现，一是实行领导分工包抓机制。

做到每项工作都有具体包抓领导和相关工作人员，为任务的完成提供有力的保障。

二是细化任务，夯实责任。

将全年各项工作任务细化分解，指定完成时限，落实到具体股室和人员，确保工作思路清晰，有序推进。

三是建立考核机制。

将任务完成情况与年终考核相挂勾，增强干部完成任务的责任感，提高工作的积极性。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政8人、事业3人。

单位管理的离退休人员4人，工勤人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门还未开展绩效管理，根据财政局安排正在推进此项工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年部门预算收入118.56万元，较上年增加了2.8万元，上涨2.4%，其中：

118.56万元，较上年增加了2.8万元，上涨2.4%；事业收入0万元，与上年一致；其他收入0万元，与上年一致。

比上年预算上涨原因是工资和养老金增加。

2019年部门预算支出118.56万元，较上年增加了2.8万元，上涨2.4%，，按支出功能科目分：

一般公共服务支出118.65万元（较上年增加2.8万元，上涨2.4%），教育支出0万元（较上年增加0万元，增幅0%），社会保障和就业支出0万元（较上年增加0万元，增幅0%），商业服务业等支出0万元（新增项目，上年无），住房保障支出0万元（较上年增加0万元，增幅0%）；

按支出经济科目分：

人员经费和公用经费支出118.56万元，较上年增加了2.8万元，上涨2.4%（具体包括工资福利支出78.12万元，较上年减少0万元，下降0%；商品和服务支出4.4万元，较上年增加0万元，增幅0%；对个人和家庭的补助支出25.13万元,较上年增加2.8万元，增幅12%；其他资本性支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%；），专项业务经费支出11.00万元，较上年增加0万元，增幅0%。

工资福利支出与上年预算相比增加的原因同上；公用经费支出与上年预算基本持平；专项业务经费比上年预算与上年持平。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算总计118.56万元，较上年增加了2.8万元，上涨2.4%，比上年预算增加的主要原因是工资和养老统筹增加。

2018年财政拨款支出预算总计118.65万元，其中：

人员经费和公用经费支出107.65万元，较上年增加2.8万元，增幅2.4%（商品和服务支出4.4万元，较上年增加0万元，曾幅0%；对个人和家庭的补助支出25.13万元,较上年增加2.8万元，增幅12%；其他资本性支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%），专项业务经费支出11.00万元，较上年增加0万元，增幅0%。

人员经费支出与上年预算相比减少的原因同上；公用经费支出与上年预算基本持平；专项业务经费比上年预算与上年持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款支出规模变化情况

2019年一般公共预算支出118.56万元，较上年增加了2.8万元，上涨2.4%，比上年预算下降的主要原因要原因是工资和养老统筹增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共预算主要用于以下方面：

一般公共服务支出118.56万元，较上年增加了2.8万元，上涨2.4%（其中：

人员经费支出78.12万元，较上年增加2.8万元，增幅2.4%；公用经费支出4.40万元，较上年增加0万元，增幅0%；专项业务经费支出11.00万元，较上年增加0万元，增幅0%；），教育支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%（其中：

人员经费支出4.40万元，较上年增加0.8万元，增幅22%；公用经费支出4.40万元，较上年减少0万元，减幅0%；专项业务经费支出11万元，较上年减少0万元，减幅0%），社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%；（其中：

人员经费支出78.12万元，本年度将上卡统发离休人员离休费未纳入本部门预算，住房保障支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%（均为人员经费支出）。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算主要用于以下方面：

工资福利支出78.12万元，较上年增加2.8万元，增幅2.4%，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（均为人员经费支出）；商品和服务支出4.40万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出（其中：

人员经费支出78.12万元，公用经费支出4.40万元，专项业务经费支出11.00万元）；对个人和家庭的补助支出25.13万元，较上年增加2.8万元，增幅12%，主要包括：

离休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（均为人员经费支出）；其他资本性支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要包括办公设备购置（均为公用经费支出）。

人员经费支出与上年预算水平略有调增，调增原因同上；公用经费支出与上年预算基本持平；专项业务经费比上年预算与往年持平。

一般公共预算拨款人员经费核定的范围为单位实有正式职工，含工勤人员、新分配的大学生、军队转业干部，不包括临时人员。

人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

公用经费根据机构正常运转和日常工作任务按定额测算填报。

专项业务经费按职能，围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2019年我厅“三公”经费支出预算0.3万元，与上年度持平，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.3万元。

“三公”经费继续严格贯彻落实中央“八项规定”，严格按中省及省财政厅相关部门出台的一系列财务规章制度执行。

2019年会议费支出2.00万元（比上年增加0万元，增幅0%），培训费0万元（比上年减少0万元，减幅0%）。

会议费、培训费增减的原因是根据本年度工作任务需要。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算4.40万元，较上年增加0万元，增幅0%。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额0万元，较上年增加0万元，增幅0%，增加的主要原因是新增专项经费中的政府采购事项增加。

其中：

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，增幅0%；政府采购工程预算本年度无安排；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，增幅0%（其中包括大宗印刷0万元，较上年增加0万元，增幅0%）。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

这里的机关指部门机关。

镇安县商务办公室

2019．4．19