四川江油小溪坝镇.docx
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四川江油小溪坝镇
四川省江油市小溪坝镇
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年度，小溪坝镇人民政府在上级的领导下，社会稳定，各项事业快速发展，人民收入持续增加，重点支持精准扶贫工作，成效显著，反馈良好。
二、部门概况
江油市小溪坝镇人民政府内设6个股室，分别为党政办、财政所、计划生育办、经济发展办、农业服务中心、社会事务服务中心。
截止2017年年底，共有编制数29名，实有在职人员27人。
其中：
行政机关编制20名，实有18人；行政工勤编制1名，实有1人；事业编制8名，实有8人。
三、收支决算总体情况说明
2017年小溪坝镇本年收入合计1592.99万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1582.23万元，占99.32%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.63%；其他收入0.76万元，占0.05%。
无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。
与2016年本年收入合计1142.33万元相比，增加450.66万元，增长39.45%。
主要原因是2017年扶贫项目及美丽乡村项目的实施。
2017年小溪坝镇本年支出合计1160.70万元，其中：
基本支出579.87万元，占49.96%；项目支出580.83万元，占50.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与2016年本年支出合计1148.21万元相比，增加12.49万元，增长1.09%。
主要原因是2017年扶贫项目及美丽乡村项目的实施。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1690.73万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加445.03万元，增长35.73%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1131.94万元，占本年支出合计的97.52%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加22.94万元，增长2.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1131.94万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出444.05万元，占39.23%；教育支出2.28万元，占0.20%；文化体育与传媒支出0.96万元，占0.08%；社会保障和就业支出278.25万元，占24.58%；医疗卫生与计划生育支出10.16万元，占0.90%；节能环保支出14.40万元，占1.27%；城乡社区支出28.72万元，占2.54%；农林水支出353.12万元，占31.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:
2017年决算数为2.00万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:
2017年决算数为241.32万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:
2017年决算数为69.63万元，完成预算56.23%。
决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度实施，资金需跨年支付。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:
2017年决算数为43.09万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:
2017年决算数为25.99万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:
2017年决算数为3.00万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:
2017年决算数为4.00万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:
2017年决算数为55.02万元，完成预算100%。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:
2017年决算数为2.28万元，完成预算100%。
10.培训支出（类）文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:
2017年决算数为0.96万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:
2017年决算数为29.86万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:
2017年决算数为0.20万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
2017年决算数为33.58万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:
2017年决算数为0.95万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:
2017年决算数为19.34万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:
2017年决算数为34.09万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:
2017年决算数为20.42万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:
2017年决算数为10.81万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:
2017年决算数为8.00万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）:
2017年决算数为9.37万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）:
2017年决算数为59.76万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:
2017年决算数为13.00万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:
2017年决算数为25.47万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:
2017年决算数为2.40万元，完成预算100%。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
2017年决算数为11.00万元，完成预算100%。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:
2017年决算数为7.16万元，完成预算100%。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
2017年决算数为3.01万元，完成预算100%。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:
2017年决算数为10.00万元，完成预算100%。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:
2017年决算数为4.40万元，该支出为2016年结转资金支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:
2017年决算数为12.72万元，完成预算100%。
31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:
2017年决算数为6.00万元，完成预算100%。
32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:
2017年决算数为10.00万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:
2017年决算数为2.00万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:
2017年决算数为4.36万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:
2017年决算数为189.44万元，完成预算88.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度实施，资金暂未拨付。
36.农林水支出（支出类）林业（款）其他林业支出（项）:
2017年决算数为4.20万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:
2017年决算数为10.00万元，完成预算100%。
30.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）:
2017年决算数为3.36万元，完成预算100%。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）:
2017年决算数为10.50万元，完成预算2.76%。
决算数小于预算数的主要原因是该资金涉及部分项目未进行竣工验收，资金未支付。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:
2017年决算数为112.62万元，完成预算81.24%，决算数小于预算数的主要原因是还未对各村进行年终考核，绩效考核资金暂未支付。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:
2017年决算数为20.00万元，该资金为2016年度结转项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出579.11万元，其中：
人员经费454.25万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费124.86万元，主要包括：
办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.20万元，完成预算98.39%，决算数小于预算数的主要原因是我镇继续贯彻中央八项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占24.59%；公务接待费支出决算9.20万元，占75.41%。
具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2017年，我镇未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。
2017年我镇无公务用车购置费用。
截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：
轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。
主要用于到上级部门开会、学习，处理紧急公共事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.4万元，下降30.82%。
主要原因是公务用车改革后公车使用频率下降，费用降低。
2.公务接待费支出9.20万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待182批次，1763人次，共计支出9.20万元，具体内容包括：
辖区产业建设及招商引资项目接待。
公务接待费支出决算比2016年减少0.80万元，下降8%。
主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出28.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，小溪坝镇机关运行经费支出124.86万元，比2016年增加21.23万元，增长20.49%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，小溪坝镇政府无采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，小溪坝镇共有车辆1辆，其中：
一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标32个，涉及财政资金98万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：
:
一是资产管理薄弱，部门资产管理缺乏相关的内部控制,重购轻管现象比较普遍。
二是部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足。
下一步改进措施：
一是加强部门资产管理，将固定资产的使用情况落实到办公室及具体人员头上，并建立资产使用台账；二是加强对部门绩效评价工作开展落实，加深员工对此项工作的认识。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
无
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
2.5
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
1.5
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1.5
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
2.5
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
19
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4
人才培养（5分）
4
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，2017年度无绩效评价项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，本单位无该项收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是银行存款利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:
反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:
反映行政单位的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:
反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:
反应事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:
反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:
反映纪检监察事务支出。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:
反映党委办公厅及相关机构事务支出。
16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:
反应其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:
反映各部门安排的用于培训的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:
反应实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:
反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:
反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:
反映用于义务兵优待方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:
反映1954年11月1日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:
反映用于残疾人事业方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:
反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
27.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）:
反应城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
28.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）:
反应农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:
反应用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
30.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:
反应农村特困人员供养支出。
31.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:
反应除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
反映社会保障就业其他社会保障就业支出。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:
反映行政单位医疗方面支出。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
反映事业单位医疗方面支出。
35.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:
反映城乡社区管理事务支出。
36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:
反映城乡社区公共设施支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:
反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:
反应对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
39.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:
反应按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
40.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:
反应其他用于农业方面的支出。
41.农林水支出（支出类）林业（款）其他林业支出（项）:
反映用于其他林业的支出。
42.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:
反应防汛业务支出。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）:
反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:
反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:
反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
46.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
47.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
48.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
49.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
50.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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