上海浦东新区动物疫病预防控制中心.docx

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上海浦东新区动物疫病预防控制中心

上海市浦东新区动物疫病预防控制中心

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（1）贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《农产品质量安全法》、《农业技术推广法》、《重大动物疫情应急条例》、《上海市动物防疫条例》等法规条例以及国家、本市有关发展畜牧业的方针、政策。

（2）负责制定本区动物疫病防控计划、目标管理考核方案，制定本区重大动物疫病免疫实施方案，并组织实施。

对本区重大动物疫病免疫工作进行技术指导和督查。

（3）负责本区动物疫病的监测、检测、诊断、免疫效果评估和疫情报告、控制与扑灭等工作。

（4）负责本区动物疫病的预警预报、流行病学调查、风险评估等工作。

（5）负责本区重大动物疫病疫苗和应急防疫物资的组织供应和管理工作。

（6）承担本区动物防疫员、专业养殖农民的技术培训、技术指导。

（7）承担本区畜牧兽医技术指导、技术推广、科研项目实施以及科普宣传等工作。

（8）负责本区镇级畜牧兽医机构的业务指导，对基层畜牧兽医队伍进行业务管理。

（9）参与本区畜牧业标准化建设，参与种质资源的保护和利用工作。

（10）完成上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区动物疫病预防控制中心设7个内设机构，包括：

综合办公室、疾病防治科、防疫管理科、防疫物资科、科技推广科、疫情测报科、动物疫病实验室。

第二部分上海市浦东新区动物疫病预防控制中心

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,214.34

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

113.64

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

65.95

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

169.23

九、医疗卫生与计划生育支出

49.31

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

3,029.69

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

32.40

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,393.93

本年支出合计

3,280.63

用事业基金弥补收支差额

结余分配

94.20

年初结转和结余

17.74

年末结转和结余

36.84

总计

3,411.67

总计

3,411.67

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　3,393.93

　3,214.34

　113.64

　65.95

208

社会保障和就业支出

　169.23

208

行政事业单位离退休

　169.23

208

事业单位离退休

　15.50

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　86.96

208

机关事业单位职业年金缴费支出

　66.77

210

医疗卫生与计划生育支出

　49.31

210

医疗保障

49.31

210

事业单位医疗

49.31

213

农林水支出

3,142.99

2,963.40

113.64

65.95

213

农业

3,142.99

2,963.40

113.64

65.95

213

事业支出

2,203.69

2,024.10

113.64

65.95

213

其他农业支出

939.30

221

住房保障支出

32.40

221

住房改革支出

32.40

221

住房公积金

　32.40

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,280.63

1,267.37

　2,013.26

208

社会保障和就业支出

169.23

208

行政事业单位离退休

169.23

208

事业单位离退休

15.50

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.96

208

机关事业单位职业年金缴费支出

66.77

210

医疗卫生与计划生育支出

49.31

210

医疗保障

49.31

210

事业单位医疗

49.31

213

农林水支出

3,029.69

1,016.43

2,013.26

213

农业

3,029.69

1,016.43

2,013.26

213

事业支出

2,090.39

1,016.43

1,073.96

213

其他农业支出

939.30

0.00

939.30

221

住房保障支出

32.40

221

住房改革支出

32.40

221

住房公积金

32.40

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,214.34　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

169.23　

九、医疗卫生与计划生育支出

49.31　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

2,963.40　

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

32.40　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,214.34　

本年支出合计

3,214.34　

年初财政拨款结转和结余

17.61　

年末财政拨款结转和结余

17.61　

一般公共预算财政拨款

17.61　

政府性基金预算财政拨款

总计

3,231.95　

总计

3,231.95　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

169.23

208

行政事业单位离退休

169.23

208

事业单位离退休

15.50

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.96

208

机关事业单位职业年金缴费支出

66.77

210

医疗卫生与计划生育支出

49.31

210

医疗保障

49.31

210

事业单位医疗

49.31

213

农林水支出

2,963.40

1,016.43

1,946.97

213

农业

2,963.40

1,016.43

1,946.97

213

事业支出

2,024.10

1,016.43

1,007.67

213

其他农业支出

939.30

221

住房保障支出

32.40

221

住房改革支出

32.40

221

住房公积金

32.40

合计

3,214.34

1,267.37

1,946.97

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

996.21

301

基本工资

146.35

301

津贴补贴

25.71

301

奖金

301

其他社会保障缴费

65.93

301

伙食补助费

301

绩效工资

584.69

301

机关事业单位基本养老保险缴费

86.96

301

职业年金缴费

66.77

301

其他工资福利支出

19.80

302

商品和服务支出

196.22

302

办公费

8.55

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.38

302

水费

6.94

302

电费

15.70

302

邮电费

4.95

302

取暖费

302

物业管理费

39.75

302

差旅费

2.20

302

因公出国（境）费用

17.02

302

维修（护）费

1.58

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

2.44

302

公务接待费

0.88

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.40

302

委托业务费

302

工会经费

23.75

302

福利费

16.89

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

54.78

303

对个人和家庭的补助

61.40

303

离休费

303

退休费

15.50

303

退职（役）费

303

抚恤金

13.40

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

32.40

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.10

310

其他资本性支出

13.55

310

办公设备购置

13.55

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,267.37

1057.61

209.76

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

9.80

17.90

17.02

9.80

0.88

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区动物疫病预防控制中心

决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为3,411.67万元、支出总计为3,411.67万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,163.60万元。

主要原因：

检测中心并入导致人员增加、项目增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计3,393.93万元，其中：

财政拨款收入3,214.34万元，占94.71%；事业收入113.64万元，占3.35%；其他收入65.95万元，占1.94%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计3,280.63万元，其中：

基本支出1,267.37万元，占38.63%；项目支出2,013.26万元，占61.37%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算3,231.95万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,030.37万元，增长46.80%。

主要原因：

检测中心并入导致人员增加、项目增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,214.34万元，占本年支出合计的97.98%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,057.80万元，增长49.05%。

主要原因：

检测中心并入导致人员增加、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,214.34万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）169.23万元，占5.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）49.31万元，占1.53%;农林水支出（类）2,963.40万元,占92.20%;住房保障支出（类）32.40万元,占1.01%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,744.00万元，支出决算为3,214.34万元，完成年初预算的184.31%。

决算数大于预算数的主要原因：

检测中心并入导致人员增加、项目增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.50万元。

主要用于：

事业单位离退休福利费、理活动费、体检费支出。

年初预算为21.84万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的70.97%。

决算数小于预算数的主要原因：

年内有退休人员死亡。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.96万元。

主要用于：

事业单位职工养老保险。

年初预算为0万元，支出决算为86.96万元。

决算数大于预算数的主要原因：

统计口径变动导致，科目归类调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.77万元。

主要用于：

事业单位职工年金。

年初预算为0.00万元，支出决算为66.77万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素变动导致：

从2014年10月起为机关事业单位职工缴纳职业年金。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）49.31万元。

主要用于：

事业单位医疗支出。

年初预算为52.00万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的94.83%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算口径因素。

5、农林水支出（类）农业（款）事业支出（项）2,024.10万元。

主要用于：

人员支出、公用支出、项目支出。

年初预算为1,637.16万元，支出决算为2,024.10万元，完成年初预算的123.63%。

决算数大于预算数的主要原因：

检测中心并入人员增加。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）939.30万元。

主要用于：

基建支出。

年初预算为0万元，支出决算为939.30万元。

决算数大于预算数的主要原因：

口径因素，由于基建项目支出并帐原因。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）32.40万元。

主要用于：

事业单位住房公积金支出。

年初预算为33.00万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的98.18%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策调整因素。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.38万元，包括人员经费1,057.61万元，公用经费209.77万元。

基本支出中：

1、工资福利支出996.21万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出196.22万元，主要用于：

办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助支出61.40万元，主要用于：

退休费、抚恤金、住房公积金……

4、其他资本性支出13.55万元，主要用于：

办公设备购置……

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.80万元，支出决算为17.90万元，完成预算的182.65%，其中：

因公出国（境）费决算为17.02万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的8.98%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

由于发生因公出国（境）费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加16.84万元，增长1588.68%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加17.02万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.18万元，降低16.98%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是由于发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出减少的主要原因是落实节约有关规定，切实严格接待标准，减少了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.02万元，占95.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占4.92%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出17.02万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计3人次。

开支内容包括：

护照签证费、境外费用、国际机票费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支

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