建筑行业一体化管理手册.docx
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建筑行业一体化管理手册
建筑行业一体化管理手册
精品汇编资料
版本
A/0
XXXXX有限公司
编号:
QEO/TH01-2010
页码:
1/43
一体化管理手册
目次
0.0目录…………………………………………………………………………………………………………1
0.1一体化管理手册发布令……………………………………………………………………………………4
0.2管理者代表任命书…………………………………………………………………………………………5
0.3公司简介……………………………………………………………………………………………………6
0.4方针和目标…………………………………………………………………………………………………7
0.5公司一体化管理体系组织结构图…………………………………………………………………………8
0.6公司一体化管理体系职能分配表…………………………………………………………………………9
1主题内容和删减说明…………………………………………………………………………………………11
2引用标准………………………………………………………………………………………………………11
3.3术语和定义…………………………………………………………………………………………………11
3.4公司一体化管理手册管理办法……………………………………………………………………………11
4质量/环境/职业健康安全管理体系…………………………………………………………………………12
4.1总要求………………………………………………………………………………………………………12
4.2文件要求……………………………………………………………………………………………………12
4.2.1总则………………………………………………………………………………………………………12
4.2.2一体化管理手册…………………………………………………………………………………………13
4.2.3文件控制…………………………………………………………………………………………………13
4.2.4记录控制…………………………………………………………………………………………………14
4.3相关文件……………………………………………………………………………………………………14
5管理职责………………………………………………………………………………………………………14
5.1管理承诺……………………………………………………………………………………………………14
5.2以顾客和其他相关方为关注焦点…………………………………………………………………………14
5.3一体化管理方针……………………………………………………………………………………………15
5.4策划…………………………………………………………………………………………………………15
5.4.1管理目标与指标…………………………………………………………………………………………15
5.4.2一体化管理体系策划……………………………………………………………………………………16
5.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划…………………………………………………16
5.4.4法律、法规与其他要求…………………………………………………………………………………18
5.4.5环境/职业健康安全管理方案…………………………………………………………………………18
5.5职责、权限与沟通…………………………………………………………………………………………19
5.5.1职责和权限………………………………………………………………………………………………19
5.5.2管理者代表………………………………………………………………………………………………20
5.5.3信息沟通…………………………………………………………………………………………………20
5.6管理评审……………………………………………………………………………………………………20
5.6.1总则………………………………………………………………………………………………………20
5.6.2管理评审的输入…………………………………………………………………………………………20
5.6.3评审输出…………………………………………………………………………………………………21
5.7相关文件……………………………………………………………………………………………………21
6资源管理………………………………………………………………………………………………………21
6.1资源提供……………………………………………………………………………………………………21
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A/0
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QEO/TH01-2010
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2/43
一体化管理手册
6.2人力资源……………………………………………………………………………………………………22
6.2.1总则………………………………………………………………………………………………………22
6.2.2能力、意识和培训………………………………………………………………………………………22
6.3基础设施和施工机具的管理………………………………………………………………………………23
6.4工作环境……………………………………………………………………………………………………23
6.5相关文件……………………………………………………………………………………………………23
7工程产品实现…………………………………………………………………………………………………23
7.1工程产品实现的策划………………………………………………………………………………………23
7.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………………………………24
7.2.1与工程产品有关要求的确定……………………………………………………………………………24
7.2.2工程产品要求的评审……………………………………………………………………………………24
7.2.3顾客沟通…………………………………………………………………………………………………25
7.3设计和开发…………………………………………………………………………………………………26
7.4采购…………………………………………………………………………………………………………26
7.4.1总则………………………………………………………………………………………………………26
7.4.2采购过程控制……………………………………………………………………………………………26
7.4.3采购信息…………………………………………………………………………………………………26
7.4.4采购产品的验证…………………………………………………………………………………………27
7.4.5对相关方施加影响………………………………………………………………………………………27
7.5施工和服务提供……………………………………………………………………………………………27
7.5.1施工和服务提供的控制…………………………………………………………………………………27
7.5.2施工和服务提供过程的确认……………………………………………………………………………28
7.5.3标识和可追溯性…………………………………………………………………………………………28
7.5.4顾客财产…………………………………………………………………………………………………29
7.5.5产品防护…………………………………………………………………………………………………29
7.5.6环境/职业健康安全运行控制…………………………………………………………………………29
7.5.7应急准备和响应…………………………………………………………………………………………29
7.6检测设备的控制……………………………………………………………………………………………30
7.7相关文件……………………………………………………………………………………………………30
8测量、分析和改进……………………………………………………………………………………………31
8.1总则…………………………………………………………………………………………………………31
8.2监视和测量…………………………………………………………………………………………………31
8.2.1顾客满意…………………………………………………………………………………………………31
8.2.2内部审核…………………………………………………………………………………………………31
8.2.3质量管理监督检查………………………………………………………………………………………32
8.2.4施工质量检查与验收……………………………………………………………………………………33
8.2.5环境的监视和测量………………………………………………………………………………………34
8.2.6职业健康安全绩效的监视和测量………………………………………………………………………35
8.2.7合规性评价………………………………………………………………………………………………35
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3/43
一体化管理手册
8.3不合格品/不符合的控制…………………………………………………………………………………35
8.3.5环境和职业健康安全不符合控制………………………………………………………………………36
8.3.6事件的控制………………………………………………………………………………………………36
8.4数据分析、质量信息和质量管理改进……………………………………………………………………37
8.5质量管理改进和创新………………………………………………………………………………………38
8.5.1质量管理改进……………………………………………………………………………………………38
8.5.2质量管理创新……………………………………………………………………………………………38
8.6相关文件……………………………………………………………………………………………………39
附录1支持文件清单…………………………………………………………………………………………40
附录2GB/T19001-2008与GB/T50430-2007条款对照………………………………………………………43
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一体化管理手册
0.1一体化管理手册发布令
《一体化管理手册》QEO/TH01-2010,是质量/环境/职业健康安全三个标准和《工程建设施工企业质量管理规范》标准整合的一体化管理手册(以下简称一体化管理手册),经审核符合GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001idtOHSAS18001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T50430—2007《工程建设公司质量管理规范》四个标准的要求。
一体系一体化管理手册中阐明了公司质量/环境/职业健康安全管理方针,明确了管理职责和权限,描述了质量/环境/职业健康安全管理体系,是公司开展管理工作的纲领性文件和行动准则。
同时也是公司遵守国家相关法律、法规和其他要求,持续提高质量/环境/职业健康安全管理水平,有效维护员工安全与健康的保障。
现正式批准发布,全体员工必须认真贯彻执行,以保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和保持。
总经理:
日期:
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A/0
XXXXX有限公司
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一体化管理手册
0.2管理者代表任命书
为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行,加强对管理体系工作的领导,现任命徐启宝同志为公司管理者代表,其职责为:
a)负责组织、建立、实施和保持公司的质量/环境/职业健康与安全管理体系;
b)向公司最高管理层报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求;
c)提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识;
d)代表公司就质量/环境/职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。
总经理:
日期:
版本
A/0
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一体化管理手册
0.3公司简介
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一体化管理手册
0.4方针和目标
0.4.1管理方针:
创新求精,不断提升产品与服务质量,促进快速发展
节能降耗,注重环境保护与污染预防,促进协调发展
以人为本,确保职业健康与劳动安全,促进和谐发展
守法诚信,坚持预防为主与持续改进,追求卓越绩效
0.4.2工作准则
为了实现上述管理方针,全体员工必须遵守如下工作准则:
a)遵守国家法律法规,提高全员素质,强化质量/环境/职业健康与安全意识。
b)向相关方施加影响,严格评定和挑选合格的供方。
c)在管理体系的全过程中,始终保持对质量/环境/职业健康与安全的运行控制。
d)加强客户服务,及时处理顾客投诉,增进顾客满意度。
e)不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系,追求整体绩效。
0.4.3管理目标
质量目标:
工程施工项目竣工验收一次合格;
单位工程检验一次合格率为100%;
顾客满意程度的测量率达100%,顾客满意度达95%;
安全生产目标:
杜绝重大安全事故、杜绝火灾事故;
两个不超:
千人重伤率不超过0.1‰;千人负伤率不超过1.0‰。
环境目标:
污水、废气排放达标率100%;废弃物排放达标率100%;噪声排放达标率100%;
杜绝环境污染事故。
职业健康目标:
杜绝职业病危害事故。
总经理:
日期:
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A/0
XXXXX有限公司
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一体化管理手册
0.5公司一体化管理体系组织结构图
版本
A/0
XXXXX有限公司
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一体化管理手册
0.6一体化管理体系管理职能分配表
手册条款号
手册条款名称/
过程名称
对应标准条款
总经理
管代
质安部
工程部
项目部
经营部
综合部
财务部
ISO
9001
ISO
14001
GB/T
28001
4.1
总要求
4.1
4.1
4.1
★
○
○
○
○
○
○
4.2.1
总则
4.2.1
4.4.4
4.4.4
★
○
○
○
○
○
○
4.2.2
手册
4.2.2
4.4.4
4.4.4
★
○
○
○
○
●
○
4.2.3
文件控制
4.2.3
4.4.5
4.4.5
○
●
○
○
●
○
4.2.4
记录控制
4.2.4
4.5.4
4.5.3
○
○
○
○
●
○
5.1
管理承诺
5.1
4.2
4.2
★
○
○
○
○
○
○
5.2
以顾客及相关方为关注焦点
5.2
4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
★
○
○
○
○
○
○
5.3
管理方针
5.3
4.2
4.2
★
○
○
○
○
○
○
5.4
策划
5.4
4.3
4.3
★
○
○
○
○
○
○
5.4.1
管理目标与指标和方案
5.4.1
4.3.3
4.3.3
★
○
○
○
○
●
○
5.4.2
管理体系策划
5.4.2
4.3.3
4.3.4
★
●
○
○
○
●
○
5.4.3
环境因素及危险源辨识、风险评价及控制
-
4.3.1
4.3.1
★
●
●
○
○
○
○
5.4.4
法律法规与其他要求
-
4.3.2
4.3.2
★
○
○
○
○
●
○
5.4.5
职业健康安全管理方案
-
-
4.3.4
★
○
○
○
○
●
○
5.5.1
职责和权限
5.5.1
4.4.1
4.4.1
★
○
○
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
5.5.2
4.4.1
4.4.1
★
○
○
○
○
○
○
5.5.3
信息沟通
5.5.3
4.4.3
4.4.3
★
○
○
○
○
●
○
5.6
管理评审
5.6
4.6
4.6
★
○
○
○
○
●
○
6.1
资源提供
6.1
4.4.1
4.4.1
★
○
○
○
○
6.2
人力资源
6.2
4.4.2
4.4.1
★
○
○
○
○
●
6.3
基础设施
6.3
4.4.1
4.4.1
○
○
●
○
○
○
6.4
工作环境
6.4
-
4.4.1
○
○
●
○
○
○
7.1
产品实现的策划
7.1
4.4.6
4.4.6
○
●
○
○
○
○
7.2
与顾客有关的过程
7.2
4.3.1
4.3.2
4.4.6
4.3.3
4.3.1
4.3.2
4.4.6
4.3.3
○
○
○
●
○
○
7.3
设计与开发
7.3
4.4.6
4.4.6
-
-
-
-
-
-
-
-
说明:
★-主管/分管领导;●-归口管理部门;○-相关责任部门
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XXXXX有限公司
编号:
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一体化管理手册
0.6一体化管理体系管理职能分配表
手册条款
号
手册条款名称/
过程名称
对应标准条款
总经理
管代
质安部
工程部
项目部
经营部
综合部
财务部
ISO
9001
ISO
14001
GB/T
28001
7.4
采购
7.4
4.4.6
4.4.6
○
○
●
○
○
○
7.4.4
对相关方施加影响的控制
-
4.4.6
4.4.6
○
●
●
○
○
○
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
4.4.6
4.4.6
○
●
●
○
○
○
环境和职业健康安全运行
-
4.4.6
4.4.6
○
●
○
○
○
○
应急准备和响应
-
5.4.7
4.4.7
★
●
○
○
○
○
○
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
4.4.6
4.4.6
○
●
○
○
○
○
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.3
4.4.6
4.4.6
○
○
●
○
○
○
7.5.4
顾客财产
7.5.4
4.4.6
○
○
●
○
○
○
7.5.5
产品防护
7.5.5
4.4.6
4.4.6
○
○
●
○
○
○
7.6
监视和测量设备的控制
7.6
4.5.1
4.5.1
●
○
○
○
○
○
8.1
测量/分析和改进的策划
8.1
4.5.1
4.5.1
★
○
○
○
○
●
○
8.2.1
顾客满意的监视和测量
8.2.1
-
4.5.1
○
●
○
○
○
○
8.2.2
内部审核
8.2.2
4.5.5
4.5.4
★
○
○
○
○
●
○
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3
4.5.1
4.5.2
4.5.1
○
○
●
○
○
○
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4
4.5.1
4.5.2
4.5.1
●
○
○
○
○
○
8.2.5
环境的监视和测量
-
4.5.1
-
○
○
●
○
●
○
8.2.6
职业健康安全绩效的测量
-
-
4.5.1
★
○
○
●
○
●
○
8.2.7
合规性评价
-
4.5.2
-
★
○
○
○
○
●
○
8.3
不合格品控制
8.3
4.4.7
4.5.5
4.4.7
4.5.2
★
●
○
○
○
○
○
不符合控制
-
4.5.3
4.5.2
○
○
○
○
●
○
8.3.6
事件调查
-
4.5.2
4.5.2
○
○
○
○
●
○
8.4
数据分析
8.4
4.5.1
4.5.1
★
○
●
○
○
○
○
8.5.1
持续改进
8.5.1
4.2
4.3.
4.3.4
★
○
●
○
○
○
○
8.5.2
纠正措施
8.5.2
4.5.3
4.5.2
★
○
●
○
○
○
○
8.5.3
预防措施
8.5.3
4.5.3
4.5.2
★
○
●
○
○
○
○
说明:
★-主管/分管领导;●-归口管理部门;○-相关责任部门
版本
A/0
XXXXX有限公司
编号:
QEO/TH01-2010
页码:
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一体化管理手册
1范围
1.1总则
本《一体化管理手册》是针对“浙江拓海建设有限公司”的施工、经营现状及中长期发展规划,并依据GB/T19001/GB/T