四川内江中区特殊教育学校.docx
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四川内江中区特殊教育学校
四川省内江市市中区特殊教育学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
内江市市中区特殊教育学校是由政府依法举办的专门对残疾儿童、青少年实施的义务教育机构。
针对智障、聋、盲生等残疾儿童提供补偿缺陷，适应社会的相关教育，目前有小学及初中教育。
（二）2017年重点工作完成情况
1、精细教育教学管理
（1）打造“三心”特殊教育专业教师队伍
学校努力建设一支有责任感、有特殊教育专业技能、有进取精神，充满三心教育情怀（爱心、耐心、细心）的教师队伍。
全体教职工每周开展一次手语业务培训，教职工积极参加各种科研课题研究，学校2017年获得了区教育科研先进单位称号。
（2）教学常规管理，严格贯彻落实《特殊教育提升计划（2017-2020）》及《教学六认真工作制度》，教导处每期进行2次以上的全体教师备课检查。
要求学校分管副校长、教导主任每期听课40节以上，每位教师听课20节以上。
（3）教学改革，教学注重补偿残疾儿童缺陷，促进残疾儿童身心健康发展，增强生活自理，适应社会的能力。
2、主要工作
本年主要工作有学生参加市八届残运会、中学学生象棋比赛、第32届科技创新大赛、中华好书法全国大赛等活动均取得优异成绩，上半年，省优秀传统文化工作调研，是市委宣传部备选接受调研的两所学校之一；六一前夕，学校师生风貌和精细化管理再次受到马波书记高度赞扬；6月，学校成功开展了区级文明单位的创建活动，12月，学校被市教育局推荐参加省信息化技术应用案例学校评选；学校还获得了区教育系统“先进集体”、区“先进基层党组织”、区“教育科研先进单位”、“结对帮扶先进集体”、教育宣传和信息工作一等奖等荣誉称号。
3、加强后勤管理及安全工作
（1）加强财务工作管理，进一步建立了学校财务内控制度，严格教育系统财务管理24个不准，财务内控67个方面的内容，坚持校长不直接分管财务，财务才华规范管理，严格经费管理、票据报销审签制度，进一步完善了学校资产管理制度，对应该报废的资产进行了清理，核减。
对新增加的固定资产及时上台帐。
有序地完成了贫困寄宿生生活补助的打卡发放工作，做到了按时按金额打卡到每位监护人卡中。
（2）做好了食堂管理，食堂各方面竟然有序的，纪录详实。
（3）做好了公寓管理，加强公寓管理制度完善，加强生活教师，值周教师的培训，加强值周领导巡查力度，保障公寓管理的安全有序。
（4）切实做好了安全工作，及时排查上报安全隐患，及时整改，一学年来无重大安全事故发生。
获得了内江市“安全稳定先进集体”称号。
二、部门概况
内江市市中区特殊教育学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年内江市市中区特殊教育学校本年收入合计438.83万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入358.17万元，占81.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.66万元，占18.38%。
2017年内江市市中区特殊教育学校本年支出合计315.61万元，其中：
基本支出246.62万元，占78.14%；项目支出68.99万元，占21.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计422.38万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加77.53万元，增长22.48%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出314.71万元，占本年支出合计的74.50%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.01万元，增长11.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出314.71万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出246.53万元，占78.34%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.53万元，占10.02%；医疗卫生与计划生育支出17.80万元，占5.7%；节能环保支出0万元，占0*%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出18.85万元，占6.0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:
支出决算为246.53万元，完成调整预算75.90%，决算数小于调整预算数的主要原因是2017年奖励绩效于2018年发放。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:
支出决算为3.99万元，完成调整预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
支出决算为27.04万元，完成调整预算85.92%，决算数小于调整预算数的主要原因是错误用自有资金支付养老保险。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
支出决算为0.5万元，完成调整预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
支出决算为12.59万元，完成调整预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）:
支出决算为5.21万元，完成调整预算100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为18.85万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出245.72万元，其中：
人员经费225.98万元，主要包括：
基本工资82.68万元、津贴补贴14.89万元、绩效工资43.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.04万元、其他社会保障缴费25.15万元、其他工资福利支出7.7万元、生活补助5.33万元、住房公积金18.85万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元。
公用经费19.74万元，主要包括：
办公费2.71万元、差旅费0.53万元、培训费0.99万元、劳务费9.63万元、工会经费0.89万元、福利费2.18万元、其他商品和服务支出2.81万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无因公出国、因公用车、公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。
截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.88万元，下降100%。
主要原因是未产生公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，内江市市中区特殊教育学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，内江市市中区特殊教育学校政府采购支出6.19万元，用于货物的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，内江市市中区特殊教育学校共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年度，内江市市中区特殊教育学校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：
固定资产每年盘点的力度不够。
有少数报销商品未能及时处理。
下一步改进措施：
一是不断建立完善各项内部管理制度。
二是加强固定资产管理，提高学校资产使用效益，正确核算固定资产，确保资产的安全与完整。
学校应当根据现行的管理规定建立健全采购制、验收入库制度、领用借用及赔偿制度、资产清查及报废制度，使之流程化，建立和完善保管员、会计员、使用人三方管理体系，明确管理责任，做到账实、账账、账卡相符。
三是及时处理长期挂账的往来款项，清理基建转账和食堂账。
四是加强会计基础工作，规范原始凭证审核，保证原始凭证真实与完整；加强会计人员继续教育，提升财务人员素质。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
1.5
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1.5
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，本部门对生均公用经费开展了整体支出绩效评价，得分为99分，存在的问题：
一是固定资产的报废、报损不够及时，二是经费报销附件不够规范。
下一步改进措施：
一是及时对固定资产进行清理，该报废要及时完善手续，二是加强会计基础工作，规范原始凭证审核，保障原始凭证规范完整。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
内江市市中区特殊教育学校/生均公用经费
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
2.5
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
9.5
社会效益（可选项）
10
生态效益（可选项）
10
可持续效益（可选项）
10
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
10
总分
99
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：
指反映用于特殊学校教育方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:
指单位用于退休职工的活动费及福利费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：
指单位缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）:
指事业单位用于缴纳补充医疗保险缴费支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开
4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决
公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决
公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决
公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6
表）
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2018年11月15日
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