云南省“医疗质量万里行”活动检查标准_精品文档.doc

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2011年“医疗质量万里行”活动

检查标准

云南省卫生厅

二〇一一年十月

重点要求

检查方法与检查内容

备注

（一）认真落实各项医疗制度，开展医疗质量管理与控制工作，实施临床路径管理，保证医疗质量和医疗服务的安全性和有效性。

（130分）

1.严格落实医疗质量和医疗安全的核心制度，做到人人知晓，落实到位。

（100分）

1.1首诊负责制（10分）

1.1.1（3分）抽查急诊内科、外科各1位医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。

不了解或不掌握每人扣1.5分，概念不清、掌握不全每人扣1分；

1.1.2（3分）抽查急诊外科2名医师对复合伤病人首诊处理流程的掌握情况。

医院未制定处理流程不得分，医师对处理流程掌握不到位的每人扣1.5分；

1.1.3（4分）抽查外科、内科系统各2个病房各1位医师对转科、转院流程的掌握情况，检查转科、转院过程中医师审核程序;对转科、转院流程不掌握的或转科、转院无上级医师意见记录的，每人（次）扣2分。

1.2查房制度（10分）

抽查外科、内科系统各2个病房，每个病房抽查2份运行病历（外科抽查术后病历、内科抽查住院10天左右病历），检查查房制度落实情况：

入院48小时内无主治医师查房记录，每份扣1分；主任医师查房记录、主治医师查房记录与住院医师病程记录内容相同或基本相同，每发现1次扣1分；主治医师每周查房少于2次、主任医师每周查房少于1次的，发现1次扣1分。

1.3疑难病例讨论制度（15分）

抽查外科、内科系统各2个病房疑难病例讨论本，检查2011年4、5、6月疑难病例讨论制度执行情况：

无疑难病例讨论本，每病房扣2.5分；参加疑难病例讨论的人员应有各级医师，每缺一级医师参加每例扣1分；根据疑难病例情况，缺少相关科室人员参加的，每例扣1分；讨论记录不规范（未记录发言人具体意见、讨论无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名等），每例扣1分。

1.4危重患者抢救制度（15分）

抽查放射科、超声诊断科等辅助科室和门诊治疗室的危重症病人抢救预案和抢救设备、药品的齐备情况：

无危重患者抢救预案的，每例扣2分；无抢救设备或抢救设备未处于应急状态的，每例扣2分；无抢救药品或抢救药品已过期的，每例扣2分；各抽查1名医务人员对危重患者抢救预案掌握情况，不掌握或掌握不全的，每例扣2分。

1.严格落实医疗质量和医疗安全的核心制度，做到人人知晓，落实到位。

（100分）

1.5会诊制度（10分）

抽查内、外、妇科急会诊是否在10分钟内到场。

抽查外科、内科系统各2个病房，每病房各2份运行病历会诊制度执行情况：

急会诊未在10分钟内到场的，每例扣2分；常规会诊未在48小时内完成的，每例扣2分；会诊医师为住院总医师以下资质的，每次扣1分；会诊记录不规范（会诊记录项目填写不全、病历摘要过于简单、会诊目的不明确、会诊意见过于简单、字迹潦草不易辨认、缺签名等）每项扣0.5分。

1.6术前讨论制度（15分）

抽查外科系统2个病房三级以上手术的术后运行病历各2份。

无术前讨论的、术者未参加讨论的，每例扣2分；术前讨论记录不规范（无手术适应症或手术适应症描述笼统，无针对性；无手术风险评估或对风险估计不足；无手术意外或并发症、合并症处理预案；无医师签名等），每项扣1分。

1.7死亡病例讨论制度（10分）

1.7.1（5分）抽查2011年上半年死亡病例2份：

未在患者死亡后一周内讨论的，每例扣2.5分;

1.7.2（5分）抽查内、外科系统各2个病房的死亡病例讨论本：

病房无死亡病例讨论记录本的，每例扣3分；讨论记录不规范（未记录发言人具体意见、对死亡原因分析不足,无上级医师参加、讨论无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名等），每项扣1分。

1.8交接班制度（15分）

参加1个病房的早交班：

早交班无科主任（病房主任）参加的，扣2分；内容简单、重点不突出的，每例扣1分；医护交班内容不符的，每例扣1分；

抽查内、外科系统各1个病房的交接班记录本和病历：

无交接班本的，每例扣3分；夜班有处置，但病历中未体现的，每例扣2分；交接班记录不规范的（病人病情描述不清、处置记录不全或过于简单、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名等），每例扣1分。

2.开展医疗质量管理与控制工作，实施临床路径管理。

（30分）

2.1开展医疗质量管理与控制工作（20分）

医疗机构建立院、科二级医疗质量控制体系，有专门的部门和人员负责，并定期开展医疗质量管理与控制工作，每季度不少于一次的质量分析、发布质控报告、提出医疗质量持续改进措施，并落实整改。

以上一项不合格扣5分。

2.2组织实施临床路径相关工作（10分）

2.2.1（5分）建立医疗机构临床路径管理相关工作制度和临床路径实施工作方案，未建立的，扣5分；

2.2.2（10分）制定本机构常见病种的临床路径。

综合医院制定常见病种的临床路径数（三级医院不少于80个，二级医院不少于20个），不符合要求的，按实际制定数量占要求数量的比例扣分；

2.2.3（5分）抽查3个科室临床路径的实施情况。

科室未成立临床路径管理实施小组、未制定具体实施计划、常见病种临床路径入组率较低的，每发现1项扣1分。

（二）加强医疗机构管理、强化服务意识、优化服务流程、提高医疗服务水平，改善人民群众看病就医感受。

（100分）

3.1开展志愿者医院服务和医务人员志愿服务。

（10分）

3.1.1（5分）医疗机构有逐步推动志愿者医院服务工作开展的计划，有初步的管理制度和工作机制，并已启动相关工作。

未开展的扣5分；

3.1.2（5分）医疗机构有开展医务人员志愿服务的工作计划、管理制度和工作机制，并已组织开展相关工作。

未开展的扣5分。

3.2预约门诊服务。

（20分）

3.2.1（3分）医疗机构建立预约门诊工作制度和管理规范，具有完善的工作机制，未建立的扣3分；

3.2.2（9分）设立专职人员负责预约挂号服务；在医疗机构内部适当位置设置预约门诊服务台（窗口），向患者提供预约挂号服务；建立医疗机构预约挂号台账、记录，上述各项每发现1项不合格，扣3分；

3.2.3（4分）能够向患者提供2种以上形式的门诊预约服务（例如：

电话预约、现场预约、手机短信预约、网络预约等），少于2种，扣4分；

3.2.4（2分）医疗机构要制定预约门诊变更、暂停、取消等特殊情况的应急预案，确保预约门诊服务质量，没有预案，扣2分；

3.2.5（2分）制定逐步提高预约门诊比例的计划并组织落实，推动医疗机构预约门诊比例的提高，没有计划或有计划未组织落实，扣2分。

3.3开展“先诊疗，后结算”服务。

（20分）

3.3.1（6分）制定推进“先诊疗，后结算”服务的工作计划，初步建立“先诊疗，后结算”服务工作的管理制度和工作机制。

无工作计划扣6分；有工作计划但未建立有关管理制度和工作机制的，扣3分；

3.3.2（4分）已实施“先诊疗，后结算”服务，未实施的扣4分；

3.3.3（10分）通过多种形式进行宣传推广，门诊抽查5位患者对医疗机构开展“先诊疗，后结算”服务的知晓情况，每发现1名患者不了解，扣2分。

3.4优化门急诊服务。

（20分）

3.4.1（12分）医疗机构有优化患者门急诊就诊流程的具体措施，有门急诊高峰时段合理分流患者的工作预案，并已组织实施。

无措施、预案的，扣12分；有措施、预案但未组织实施的，扣6分；

3.4.2（4分）门急诊应设有完善、清晰易懂的医疗就诊标识，能够合理规划患者流向，不符合要求的，酌情扣分，最高扣2分。

3.4.3（4分）医疗机构具有科学、合理的门急诊导诊措施（例如：

门急诊设立导诊台、导诊人员等）引导患者就诊，不符合要求的，各扣2分。

3.5优化入、出院服务。

（20分）

3.5.1（10分）医院有统一的住院患者陪检系统,不符合要求的，扣5分;医疗机构能够做到患者入、出院时有专人送入、送出病房，不符合要求的，扣5分；

3.5.2（6分）患者的费用结算等财务事项,由财务部门派人员完成,医疗机构能够为患者提供预约出院结算服务，患者可以在节假日及时办理出院结算手续，以上要求1项不符合扣2分；

3.5.3（4分）患者办理入、出院手续等候时间不超过10分钟，不符合要求扣4分。

3.6检查结果查询服务。

（10分）

3.6.1（4分）医疗机构应当有缩短患者等待检查结果时间的措施并组织实施，没有具体措施或虽有措施但未组织实施，扣4分；

3.6.2（6分）医疗机构设立专门的检查结果查询电话，能够向患者提供多种形式的查询服务（例如：

短信查询、网络查询等），未开展的，扣6分。

（三）落实患者安全目标，实施院务公开，规范医疗机构相关科室建设。

（130分）

4．依法执业及安全生产制度（10分）

4．1（5分）发现未取得执业证的医、护、技人员独立执业的扣5分。

4．2（5分）医疗废弃物处理是否符合相关规定；医用氧舱、同位素室、氧气供应室、危险品仓库等使用管理是否符合规定；无相关制度一项扣5分，无定期检查、检修（记录）及安全警示标志一处扣2分。

5.落实患者安全目标。

（70分）

5.1制订重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序，及时报告、分析、处理重大医疗过失行为和医疗事故。

（27分）

5.1.1（2分）有重大医疗过失行为和医疗事故报告制度，无报告制度的，扣2分。

5.1.2（3分）医疗机构发生或发现重大医疗过失行为和医疗事故后能及时报告，查看过去2年的报告记录，无记录或记录不完全扣3分；记录中所报告的重大医疗过失行为和医疗事故未按照有关规定及时上报，每发现1例，扣1分。

5.1.3（4分）医院职能部门能够熟知与掌握“重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序”，抽查医院2个职能部门的负责人、工作人员各1名，不了解或基本不掌握，每人扣1分，掌握不全或有明显缺陷每人扣0.5分。

5.1.4（3分）对全体员工进行“重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序”培训与教育，未做培训，扣3分；每年培训次数少于2次，扣1分；检查医疗机构培训教材（资料）、签到表，每缺少1项，扣1分；参加培训人员数低于全体员工数的50%，扣2分。

5.1.5（15分）无医疗投诉接待及处理流程的扣5分，对医疗纠纷处理后科室无整改措施的扣10分。

5.2严格执行查对制度，提高医务人员对患者身份识别的准确性。

（11分）

5.2.1（2分）建立健全各科室（部门）患者身份识别制度和程序（检查文件，是否多部门共同协作制定，要求明确，做到同一项目同一要求标准），未建立相应制度和程序的，扣2分。

5.2.2（3分）能够使用2种或以上确认病人身份的方法，不符合要求的扣3分。

5.2.3（2分）有创诊疗活动前术者或一助亲自与患者（或家属）沟通，随机抽查2位手术后在院患者，每发现1例术者或一助未亲自与患者（或家属）沟通，扣1分。

5.2.4（4分）完善关键流程（急诊、病房、手术室、ICU之间）的患者识别措施，每发现1处关键流程未建立识别措施或措施不完善，扣2分。

5.落实患者安全目标。

（70分）

5.3建立和完善特殊情况下医务人员之间的有效沟通，做到正确执行医嘱。

（10分）

5.3.1医院有医嘱制度与执行的流程（检查文件）。

5.3.2建立有紧急情况下方可使用口头医嘱的制度与执行流程（检查文件）。

5.3.3建立有对口头（电话）通知患者“危急值”或其他重要检验（包括医技科室其他检查）结果的制度和程序（检查文件）。

以上每项缺少扣3分。

随机抽查医师和护士各2名，每1人不知晓上述制度和程序扣1分。

5.4手术室对严格防止手术患者、手术部位及术式发生错误的执行情况。

（12