VDA6.3标准第一部分.pptx

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VDA6.3过程审核一一一一、前言、前言、前言、前言:

关于关于关于关于VDAVDA德国汽车工业联合会汽车制造业的质量管理德国汽车制造业的质量标准（德国汽车制造业的质量标准（VDA6）VDA6第第1部分部分质量管理体系审核质量管理体系审核批量生产批量生产VDA6第第2部分部分质量管理体系审核质量管理体系审核服务服务VDA6第第3部分部分过程审核过程审核批量生产批量生产/服务服务VDA6第第5部分部分产品审核（物质和非物质）产品审核（物质和非物质）VDA6第第7部分部分过程审核过程审核生产设备生产设备VDA6质量审核质量审核一般基础一般基础VDA6第第4部分部分质量管理体系质量管理体系审核审核生产生产设备设备新新新新新修订修订1VDA6.3过程审核2VDA6.3过程审核3二、二、二、二、VDA6.3VDA6.3过程审核的应用范围：

过程审核的应用范围：

过程审核的应用范围：

过程审核的应用范围：

在整个产品生命周期中，过程评审既可以应用于内部，也可以应用于外部。

在供应链中，针对产品生命周期的理解及认识会随着阶段的不同而发生变化。

图1：

供应链中产品生命周期的各个阶段VDA6.3过程审核4三、三、三、三、开展开展开展开展VDA6.3VDA6.3过程审核的目的：

过程审核的目的：

过程审核的目的：

过程审核的目的：

对过程开展的分析的目的，是为了在工作流程以及它们之间的归口当中，发现存在的风险以及薄弱环节。

图2：

过程要素同产品生命周期之间的相互关联P7：

客户支持，客户满意度，服务P1：

潜力分析P6：

过程分析/生产P5：

供应商管理P4：

产品和过程开发的实现P3：

产品和过程开发的规划P2：

项目管理VDA6.3过程审核5四、四、四、四、VDA6.3VDA6.3过程审核的方法（潜力分析过程审核的方法（潜力分析过程审核的方法（潜力分析过程审核的方法（潜力分析&风险识别）：

风险识别）：

风险识别）：

风险识别）：

各个过程对产品施加的影响是至关重要的。

因此，从相应的产品交付风险开展观察，对过程中潜在的风险进行识别，在过程评审的过程中对它们开展足够的评价。

VDA6.3过程审核6四、四、四、四、VDA6.3VDA6.3过程审核的方法（潜力分析过程审核的方法（潜力分析过程审核的方法（潜力分析过程审核的方法（潜力分析&风险识别）：

风险识别）：

风险识别）：

风险识别）：

1，首先了解一个过程哪方面的“输入”会通过过程被转化为“输出”：

-过程是如何进行的？

（工作内容）-哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？

（过程支持）-过程是使用哪些物质资料实现的？

（物质资源）-过程落实的效率如何？

（效率）2，针对提出的上述问题，将会识别潜在的风险。

然后，就需要在评审中对这些潜在风险开展评价，以确保它们可以被控制在适当的范围内。

在过程要素中，将涉及特殊产品和过程风险的问题标记为星号问题（*问题）。

VDA6.3过程审核7五、过程审核的关键因素：

五、过程审核的关键因素：

五、过程审核的关键因素：

五、过程审核的关键因素：

Processownerexists过程的所有者Processisdefined过程被定义Processisdocumented,asappropriate过程被文件化，适当的Processinterconnectionsareestablished过程间的相互关系被建立Processmonitored,analyzedandimproved过程监控，分析和改善Recordsmaintained纪录维护。

VDA6.3过程审核8六、过程审核的问题评价：

六、过程审核的问题评价：

六、过程审核的问题评价：

六、过程审核的问题评价：

VDA6.3过程审核9六、过程审核的问题评价：

六、过程审核的问题评价：

六、过程审核的问题评价：

六、过程审核的问题评价：

降级规则：

在落实程度在落实程度EG90%的情况下，仍然将级别从的情况下，仍然将级别从A降至降至B的理由：

的理由：

lP2-P7中至少有一个过程要素或者过程步骤E1-En被评价为落实程度80%lP6的子要素，例如过程输入，工作内容，过程支持，物质资源，效率，过程成果，零部件搬运的落实程度被评价为80%l至少有一个星号问题的评分为4分l过程评审中至少有一个问题的评分为0分l对基本出发点，例如过程责权关系，目标导向，联络沟通以及风险导向的评价为70%在落实程度在落实程度EG80%的情况下，仍然将级别评定为的情况下，仍然将级别评定为C的理由：

的理由：

lP2-P7中至少有一个过程要素或者过程步骤E1-En被评价为落实程度70%lP6的子要素，例如过程输入，工作内容，过程支持，物质资源，效率，过程成果，零部件搬运的落实程度被评价为70%l至少有一个星号问题的评分为0分VDA6.32010过程要素评审过程要素评审过程要素过程要素P5供方管理供方管理P5:

供应商管理供应商管理（7个问题点，个问题点，3个星号问题）个星号问题）nP5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？

*nP5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？

在供应链上是否考虑到了客户要求？

nP5.3是否与供应商就交货能力约定了目标，并且加以了落实？

是否与供应商就交货能力约定了目标，并且加以了落实？

nP5.4针对采购对象，是否获得了必要的审批？

针对采购对象，是否获得了必要的审批？

*nP5.5针对采购对象约定的质量是否得到保障？

针对采购对象约定的质量是否得到保障？

*nP5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？

是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？

nP5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？

针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？

nP5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？

*最低要求最低要求/与评价有关的问题点与评价有关的问题点u在确定供应商前，必须出具针对在确定供应商前，必须出具针对供应商供应商质量管理体系的评价（认证质量管理体系的评价（认证/评审）。

评审）。

u必须证明，根据项目计划表中的选择标准，及时地开展了规划，以便对新供应商进行选择以必须证明，根据项目计划表中的选择标准，及时地开展了规划，以便对新供应商进行选择以及评价。

及评价。

u在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。

在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。

u对于与内部选择标准不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。

针对现有的供应商，应对对于与内部选择标准不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。

针对现有的供应商，应对其质量能力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。

其质量能力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。

u必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低（紧急状况策略）。

必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低（紧急状况策略）。

u在各个阶段，都必须针对所委托的供应商，规划并且落实过程评审或者类似的考察方法（取在各个阶段，都必须针对所委托的供应商，规划并且落实过程评审或者类似的考察方法（取决于零部件的风险等级）。

决于零部件的风险等级）。

u供应商必须保证足够的产能。

供应商必须保证足够的产能。

u上述要求同样适用于产量发生变更的情形。

上述要求同样适用于产量发生变更的情形。

根据具体的产品风险，根据具体的产品风险，审核时审核时可能的要求和证明可能的要求和证明：

u供应商供应商开发的定期开发的定期会议会议/定期管理定期管理u在供应商选择方面，定义且记录在案的选择标准在供应商选择方面，定义且记录在案的选择标准u针对不符合选择标准的供应商，针对不符合选择标准的供应商，是否有是否有证明证明性的性的支持计划支持计划u对供应商对供应商质量管理体系的质量能力评价，例如评审结果质量管理体系的质量能力评价，例如评审结果/供应商证书供应商证书u其他客户其他客户/OEM的质量能力评价（自评，评审）的质量能力评价（自评，评审）u跨部门的质量能力评价（质量跨部门的质量能力评价（质量/成本成本/服务）服务）u影响到特殊特影响到特殊特性性的供应商的审批（评审）的供应商的审批（评审）同样适用于：

同样适用于：

u开发供应商开发供应商/原型件供应商原型件供应商u非物质类产品，例如软件的供应商非物质类产品，例如软件的供应商u设备，机器，模具供应商设备，机器，模具供应商u服务合作伙伴服务合作伙伴/外部实验室外部实验室u外包（内部或外部企业）外包（内部或外部企业）nP5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？

在供应链上是否考虑到了客户要求？

u对于供应链上的供方，必须在合同及其工作表现方面，加以控制和监控（取决于零部件的风对于供应链上的供方，必须在合同及其工作表现方面，加以控制和监控（取决于零部件的风险等级）。

险等级）。

u对应的归口已经确定并且加以了保证。

对应的归口已经确定并且加以了保证。

u对顾客要求的传递必须加以规范，并且保证可追溯性。

对顾客要求的传递必须加以规范，并且保证可追溯性。

u同样，还应考虑到变更管理。

同样，还应考虑到变更管理。

最低要求最低要求/与评价有关的问题点与评价有关的问题点根据具体的产品风险，根据具体的产品风险，审核时审核时可能的要求和证明可能的要求和证明：

u客户客户要求，公差，时间表，过程验收，放行，投诉等的传递，同时保证变更管理要求，公差，时间表，过程验收，放行，投诉等的传递，同时保证变更管理u合同单据可以包含如下的注意事项：

合同单据可以包含如下的注意事项：

来自零部件或者构件设计任务书、来自质量管理协议以及其他现行的规则手册的要求来自零部件或者构件设计任务书、来自质量管理协议以及其他现行的规则手册的要求u其他日常联络沟通证明其他日常联络沟通证明nP5.3是否与供应商就交货能力约定了目标，并且加以了落实？

是否与供应商就交货能力约定了目标，并且加以了落实？

最低要求最低要求/与评价有关的问题点与评价有关的问题点根据具体的产品风险，根据具体的产品风险，审核时审核时可能的要求和证明可能的要求和证明：

u必须和所有供方就交货能力进行约定并且确保实现，从而实现产品的不断改进（质量闭环管理）。

必须和所有供方就交货能力进行约定并且确保实现，从而实现产品的不断改进（质量闭环管理）。

u一旦发生不符合约定的情形，则必须约定措施，并且在期限内对措施的具体实现开展监控。

一旦发生不符合约定的情形，则必须约定措施，并且在期限内对措施的具体实现开展监控。

u研讨会（多方论证的工作小组）研讨会（多方论证的工作小组）u为质量，价格和服务确定可以考量的目标指标，包括：

为质量，价格和服务确定可以考量的目标指标，包括：

在提高过程可靠性的同时降低检验开销在提高过程可靠性的同时降低检验开销降低废品率（内部降低废品率（内部/外部）外部）降低周转库存降低周转库存提高客户满意度提高客户满意度在零故障战略的框架下，降低在零故障战略的框架下，降低ppm率（至少以年为统计周期）率（至少以年为统计周期）避免计划外运作避免计划外运作nP5.4针对采购对象，是否获得了必要的审批？

针对采购对象，是否获得了必要的审批？

*最低要求最低要求/与评价有关的问题点与评价有关的问题点根据具体的产品风险，根据具体的产品风险，审核时审核时可能的要求和证明可能的要求和证明：

u对于所有采购对象，投入对于所有采购对象，投入批量批量生产前必须生产前必须对对新开发的新开发的/经过变更的产品经过变更的产品/过程执行审批。

过程执行审批。

u对于对于模模具，具，供方应全权负责所有单独组件的质量监控供方应全权负责所有单独组件的质量监控，除非另有规定。

除非另有规定。

u必须证明从顾客一直到下级供方必须证明从顾客一直到下级供方全面全面贯彻了变更管理贯彻了变更管理u顾客信息（技术规范顾客信息（技术规范/标准标准/检验规范）检验规范）u结构样件，试验放行结构样件，试验放行uPPF报告报告u特殊特性的能力证明特殊特性的能力证明u遵守欧盟安全说明书和汽车制造业需要声明的材料清单遵守欧盟安