质量管理制度汇编.docx

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质量管理制度汇编

质量管理制度

质量管理制度主要是为了确保工程的质量得到有效控制而制定的一系列制度，主要包括材料、设备、构配件进场检验及存储管理、工程质量试验、样板引路、质量检查申报与签认、隐蔽工程检查、成品保护、施工测量复核制度、质量事故报告和调查处理、质量回访保修、质量定期检查制度、质量生产例会制度这十一项制度。

质量管理制度的编制由主管质量的项目总工程师负责，安质部为主要责任部门，工程部为配合部门，安质部部长具体组织相关质量工程师、专业工程技术人员等，根据项目管理机构相关要求、工程实际情况以及局指挥部要求进行编制，并在正式开工前完成，领导审核后，报送局指挥部备案。

1材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度

1.1工程材料、设备、构配件实施分类、分级管理。

1.2物资部门应按计划保质、保量及时供应材料。

材料需用量计划包括需要量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划，履行复核和审批手续。

1.3材料仓库的选址有利于材料的进出和存放，符合防火，防水、防盗、防风、防变质的要求。

1.4进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证。

按有关质量标准，对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。

根据验收标准规定的试验项目、取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质量应能代表该批材料的质量。

有见证取样要求的，由监理工程师到场见证。

试验结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。

1.5各种设备及构配件应开箱检验，按供方提供的技术说明书和质量保证文件进行检查验收，质量不符合要求的，应更换或进行处理，直至合格。

1.6.进口的材料、设备的检查验收，应根据中华人民XX国有关法律和规定办理，进口产品应附有国家商检局的质量检查证书。

1.7新材料、新产品和新型设备，应具备可靠的技术鉴定，并应有产品质量标准、使用说明和操作工艺要求，以及有关试验和实际应用报告。

使用新材料，应经设计、监理、建设单位的认可，办理书面认可手续。

经检验合格的新材料方可在工程上应用，没有质量标准或不能证明质量达到合格的材料，不得使用。

1.8计量设备必须经具有资格的机构定期检定，确保计量所需要的精度，检验不合格的设备不得使用。

1.9进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。

有防潮湿要求的材料，应采取防潮湿措施，并做好标识。

有保质期要求的库存材料应定期检查、防止过期，并做好标识。

易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。

1.10材料使用实行限额领料管理，建立材料使用台帐，记录使用和节超情况。

超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目部材料管理人员审批。

1.11加强施工现场材料管理。

材料管理人员应对材料使用情况进行监管，做到工完、料净、场清。

建立监管记录台帐，对存在的问题应及时分析和处理。

班组应办理剩余材料退料手续。

设施用料、包装物及容器应收回，并建立回收台帐。

2工程质量试验检测制度

2.1项目经理部按合同约定设立现场工地试验室，并经监理工程师及业主代表验收合格后，按相关规定开展试验检测工作。

2.2凡发往施工现场的材料必须具备出厂合格证及厂家检测试验报告,工地试验室检测不合格又不能降级使用的材料严禁用于该工程。

2.3如使用检验不合格的产品，实验人员有权决定停止使用，并责令清理出场。

2.4对粗、细骨料料场选择，应遵循“先试验，后进场”的原则，不得边购、边进、边试、边用。

不合格的材料严禁进场。

2.5工程实体、构件、原材料、配合比等试验，检验指标与频率必须严格按验收标准执行。

3样板引路制度

3.1加强样板引路工作的组织领导。

制定样板引路措施和严密的实施方案及实施保证措施，并层层分解，落实到班组个人。

3.2施工过程质量控制严格执行设计图纸、施工规X等相关程序，使各项施工质量管理工作标准化、程序化、制度化。

3.3制订样板引路质量验收标准，建立严格的工序监督和分项分部工程检查、验收制度。

分项工程虽然达到验标标准，但达不到样板引路标准不得评优；分项工序虽然达到《验收》标准但达不到样板引路标准，不得进入下道工序，以严格的工序把关实现分项工程样板引路，以严格的分项工程创优实现分部工程和单位工程样板引路。

3.4建立质量创优责任制和奖罚办法，严格奖罚制度；在质量样板引路活动中，竞争上岗，优胜劣汰。

3.5在质量体系运行中，建立质量环，严格控制各个环节。

编制合理而切实可行的实施性施工组织设计，并认真组织实施。

3.6对所有参建人员进行一次系统的“铁路客运专线工程施工技术和验标”培训，并在施工中根据需要不定期地组织铁路客运专线工程质量验收标准、施工指南、施工工艺”等知识讲座、培训。

对施工管理人员和技术人员进行相应专业的强化培训，并通过考试取得合格证方可上岗。

3.7严把材料质量关。

材料、构配件、设备采购，对原材料、机械和测量、试验仪器设备进行质量控制，杜绝不合格品进入现场。

3.8建立符合设计要求和施工需求的工地试验室，严把试验关，严格试验管理制度。

钢材、水泥、片石、碎石、砂、水等材料使用前均须经工地试验室按规定抽样检测，合格后方可投入使用。

砼、砂浆等施工配合比均须按设计标号要求，由工地试验室试验选定。

砼及砂浆施工必须严格按照施工配合比进行拌制，混凝土生产采用自动计量的拌合站、搅拌输送车运输，砂浆采用机械拌合。

3.9完善各项技术管理制度，建立技术管理体系，施工中认真执行“三检”，严把“五关”。

“三检”即自检、互检、交叉检，“五关”为技术资料复核关、测量复核关、技术交底关、工程试验关、隐蔽工程检查签证关。

3.10工程施工前，必须对设计图纸进行全面认真地会审，从项目部到施工班组层层把关，防止施工指导错误。

严格施工技术交底制度，所有技术交底必须采用书面交底，技术交底内容必须详实，必须有施工技术、安全和质量保证措施，签署必须完备。

3.11建立严格的测量制度，健全测量责任制。

精心测量准确放样，确保工程几何尺寸正确，偏差值在规X允许X围内。

3.12根据铁路客运专线施工技术规X要求，结合管段工程实际，确定桥涵、路基等工程的监控量测项目，制定监控量测计划，配备相关量测仪器和专业量测技术人员，认真开展好各项监控量测工作，为施工管理、决策及时提供可靠信息，保证工程质量。

3.13严格隐蔽工程报检制度，每一道工序隐蔽前都必须由施工技术主管检查合格，报监理工程师检查合格并签证后，才能进入下一道工序。

3.14对关键工序和特种作业，制定详细的作业指导书，施工人员必须经过专业培训，持证上岗。

3.15建立各级质量检查控制制度，严格执行班检、日检、周检制度，项目部每月组织一次全面的质量大检查，对存在的问题及时制定纠正和预防措施，限期整改。

3.16积极开展QC质量攻关活动，对大、中桥、特殊设计路基等工程和箱梁预制、架设等新工艺、新技术、新材料运用，均应成立QC小组。

科学组织施工，广泛推行全面质量管理，不断改进施工方法和施工工艺，提高工程质量水平，确保创优目标的实现。

3.17做好文件和资料控制，对与项目质量体系和工程施工有关的文件资料，包括程序文件、质量记录、设计图纸、技术规X、验收标准、招投标文件、合同协议及各种现场记录、各类施工技术、检测试验资料、电传、记录等严格按公司现行的有关程序文件要求和相关施工技术管理办法的规定进行控制、管理，制定严格的收发、传递、修改、作废、归档登记制度，防止使用无效版本文件，造成事故。

3.18对施工过程中出现的不合格品、不符合或事故严格按照公司现行的不合格品控制程序和不符合、事故/事件控制程序进行处置，并及时采取纠正或预防措施，防止类似情况再发生。

3.19做好成品、半成品的防护工作，制定隧道、桥涵、路基工程等成品、半成品质量防护措施，并认真组织实施。

4质量检查、申报、签认制度

4.1安质部是在项目部总工的领导下，负责项目质量检验的机构。

4.2安质部依据项目质量体系文件及要求，对生产、施工的质量工作进行全过程质量监控，对每个施工环节都应认真检查，自始至终把好质量关。

4.3各施工班组设兼职质检员一名，负责本工序的自检和对上道工序的互检工作，并认真填写质检记录。

4.4分项工程质量评定由该分项施工技术负责人组织有关人员进行，由专职质检员和监理工程师核定。

4.5隐蔽工程由工班自检，技术人员复检，合格后填写验收单，由安质部的质检人员进行复查，合格后填写“工程报验申请单”及“检验批记录表”报请监理工程师检查签认，如需设计单位现场复核的还必须报请设计单位进行复核签认（如钻孔桩地质核查）。

签认合格后方可进行下道工序施工。

隐蔽工程未经监理工程师签证不得自行覆盖。

4.6基线、水准点的验收由分项主管会同测量班组负责人填好相关表格，上报上级主管部门复核，由质检人员、测量人员会同业主代表及监理进行检查验收，并办好验收签证。

4.7分项工程竣工后，由分项主管向安质部提供隐蔽工程验收记录、汇报表以及分项工程质量评定资料，由安质部报送监理签证。

4.8分部工程质量评定，由项目部总工根据分项工程质量检验评定表组织专职质检员、分项工程负责人共同进行验评。

合格后填写“分部工程质量验收记录表”报请勘察设计单位及监理单位进行验收。

4.9单位工程的质量评定由局指挥部根据项目部提供的分项、分部工程质量验收记录表和有关资料进行评定。

合格后填写“单位工程质量控制资料核查表”、“单位工程实体质量和主要功能核查抽查记录表”、“单位工程观感质量检查记录表”、“单位工程质量验收记录表”报请建设单位、勘察设计单位、监理单位进行验收。

5隐蔽工程检查验收制度

5.1隐蔽工程及关键部位检查验收是施工过程中保证工程质量的重要措施.为确保贵广铁路工程质量,特制定本制度。

5.2施工作业班组各技术主管应做好隐蔽工程施工记录。

5.3试验室完成规定试验项目取样和试验检测。

5.4隐蔽工程的检验应在工程隐蔽前进行。

5.5各分部要指定专人对隐蔽工程和关键部位的施工进行全过程旁站监督。

5.6项目部专业工程师和各级质检工程师加强对隐蔽工程的巡回检查和监督,对不按设计图纸,规程,规X施工的行为及时纠正。

5.7隐蔽工程报验程序:

由该项隐蔽工程技术主管组织自检,经认定全部符合技术要求后,填写《隐蔽工程检查证》报项目分部专职质检工程师检查签证认可.由质检工程师在检查合格后报请监理工程师检查验证,监理工程师检查验证合格签字后,该项工程方可进行隐蔽,进入下道工序。

6成品保护制度

6.1成品保护是保证工程质量的重要环节，本项目成品保护工作贵广铁路工程项目经理部生产副经理分管，各架子队技术负责人具体负责落实成品保护措施。

根据成品内容和施工X围，划分工班，划分责任段，落实责任制，制定详细的成品保护措施，确保成品质量。

6.2工程部派专人负责对成品的保护、保管，标识。

并保留检查记录，各级质量检查人员负责各项成品保护的检查监督。

6.3成品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。

6.4成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，看管人员必须予以记录，并及时向相关部门报告。

6.5成品保护（防护）的部位有:

采购的物资及设备,已完工的分项,分部和单位工程,砼预制构件等。

6.6容易碰撞的部位，容易堵塞的部位，易丢失部件，可能造成损坏难以采取措施补救的部位等防护难度较大的产（成）品防护措施。

6.6.1加以标识。

6.6.2制定专项防护措施.

6.6.3设置专职人员实施专职防护，定点监护或责任区域内的巡回监护.

6.7竣工交付前的防护。

对已竣工尚未交付的工程设专人进行监护，成品防护工作延续到单位工作交付给顾客为止。

7施工测量复核制度

7.1为适应贵广铁路的管理要求,满足客专线试验段施工需要,严格执行测量复核制度。

7.2测量工作质量控制的核心是测量复核制度,其运作依靠自检，外检和抽检以及验收制度。

测量人员必须严格遵守测量复核制度的基本要求。

7.3施工复测由项目总工程师组织实施。

7.4复测工作应在开工前完成,中桩,基线桩,导线桩,水准基点桩加密应满足施工放样的需要。

7.5复测成果应系统地整理成文,由项目总工程师签发,及时发至作业层技术部门据以引用,同时报上级主管部门核备。

7.6各类桩撅要妥善保护，根据情况加固，并在现场作明显标识，以防误用；在施工影响X围内的桩要钉设护桩或外移桩，绘制护桩示意图；定期检查桩撅是否移动、下沉，发现后应采用可靠方法重新补设定位，重新测量。

7.7测量复核制是质量控制的核心,测量人员都必须遵循复核制的基本要求,在测量工作中认真贯彻执行。

7.8测量复核制的基本要求

7.8.1执行有关测量技术规X和标准,按照规X技术要求进行测量设计,作业,检查和验收,保证各项成果的精度和可靠性。

7.8.2测量桩点的交接必须由双方持交桩表在现场核对,交接确认。

遗失的坚持补桩,无桩名者视为废桩,资料与现场不符的应予更正。

7.8.3用于测量的图纸资料应认真研究复核,必要时应作现场核对,确认无误无疑后,方可使用.抄录已知数据资料,必须核对,两计算人应分别独立查阅抄录,并互相核实。

7.8.4各种测量的原始观测记录（含电子记录）必须在现场同步作出,严禁事后补记,补绘.原始资料不允许涂改.不合格时,应按规X要求补测或重测.现场实施测量作业,必须使用专业记录簿逐项记录测量数据,必须用铅笔书写,禁止使用易洇水的圆珠笔或钢笔.测量记录不得涂改,撕毁,如有误可作明显的勘误记号标识.记录中参加人员,设备,日期,地点,天气,工程地点（部位）等事项应填写完备,清楚,并有施工作业人员签字，记录数据必须真实反映操作过程的实际情况,在通常情况下应有计算结果,并附有相应结论。

7.8.5测量的外业工作必须有多余观测,并构成闭合检核条件.内业工作应坚持两组独立平行计算并相互校核,校核无误后方可使用.在申报集团公司复测时,必须同时报送内业测量资料。

7.8.6利用已知成果时,必须坚持“先检测后利用”的原则,即已知成果检测无误和合格时才能利用。

7.8.7测量工作应根据人员和仪器设备状态选择方法.在使用全站仪等数字化测量仪器时,必须有误差监测手段,对各种误操作必须有查错功能和纠错能力。

7.8.8重要定位和放样,必须坚持用不同的方法或手段进行复核测量,采用不同方法分别进行计算,并报请分部总工程师审核,签认后执行.重要工程,控制工程,贯通测量等测量必须有测量成果书,报请分部总工程师签认.测量成果书应资料齐全,计算准确,签字齐全.测量成果资料（书）为受控资料,应按受控资料的有关规定办理。

7.8.9坚持贯彻"未经复测的工程不准开工;上一工序结束,下一道工序未经测量放样时,不得继续施工"的原则。

7.8.10施工技术人员暂离岗位或调转时，必须进行测量工作移交。

内容包括:

施工桩撅现场点交桩（并附桩位示意图,中线,水准基点表）；测量记录,测量成果书等。

在有条件时，进行复测后方可移交，移交工作由同级总工程师负责组织，办理交接清单，双方签字。

7.8.11对测量复核制度执行不力,造成工程质量事故的，对各单位负责人实行责任追究制度,按照有关规定执行，未造成工程质量事故的,对照有关规定执行相应的责任追究。

8质量事故调查和处理制度

8.1事故快报

8.1.1时间规定：

发生工程质量事故，应立即逐级上报，24小时内提出书面报告。

8.1.2快报内容：

简要说明事故发生的时间、地点、伤亡人数、预计财产损失及事故发生的原因。

8.2事故现场应急和保护

8.2.1事故发生后，事故发生单位应当严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

8.2.2因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，对主要物证进行拍照或录像。

8.3事故调查处理权限

8.3.1工程质量问题：

由项目部组织相关部门人员进行事故调查处理和报告。

8.3.2工程质量一般事故：

由公司组织相关部门人员进行事故调查处理和报告。

8.3.3工程质量重大事故：

由行业主管部门组织调查处理，事故责任单位配合调查。

8.4工程质量事故调查组的职责

8.4.1查明事故发生的原因、过程、人员伤亡及财产损失情况。

8.4.2查明事故的性质、责任单位和各主要责任人。

8.4.3提出事故处理意见及防止类似事故再次发生所应采取的措施建议。

8.4.4提出对事故责任人的处理建议。

8.4.5写出事故调查报告。

8.5质量责任事故处理规定

8.5.1工程质量问题：

根据项目部有关文件对事故主要责任人、次要责任人进行处罚。

8.5.2工程质量一般事故：

根据公司有关文件精神对主要责任人、次要责任人进行处罚。

8.5.3工程质量一般及以上事故：

根据总公司有关文件精神对相关责任人进行处罚。

9质量回访保修制度

回访服务是端正企业经营作风，提高企业信誉的重要工作，也是进一步检验工程质量，通过信息反馈以进一步提出改进质量措施的必要阶段。

9.1工程交工验收时由公司向建设单位（用户）签发《建筑工程保修书》对保修期、保修X围及费用的计取等作出说明。

9.2工程质量在保修期内，发生保修X围内的质量问题时，建设单位应填写《建筑工程质量修理通知书》，通知项目部，项目部自接到通知书之日起，在15天内到建设单位（用户）给予配合。

9.3坚持公司每年一次的质量回访制度，特别在雨季，各分公司应主动对已交付使用的工程进行回访。

9.4质量回访人员：

公司由安质部门牵头，组织有关人员参加。

9.5凡是竣工验收并交付使用的工程，在次年保修期内的，分公司均应组织回访，回访时间定为：

6月以后竣工交付使用的工程，在下年元月或六月前后回访；6月以前竣工的交付使用的工程在当年7月或7月后回访；根据工程情况，公司每年9月或月前后进行抽查回访一次。

9.6在工程缺陷期内，由原项目主要人员负责对已完工项目进行质量跟踪，并做好记录，上报公司工程部。

9.7在合同规定的保修期内，如出现我方施工造成的质量事故，按合同规定由原负责施工的项目部负责维修，不留隐患。

9.8各级回访人员必须认真听取使用单位的意见，认真检查工程质量，并做好回访记录，整理后向上级汇报。

9.9返修项目的质量验收标准，以国家建筑施工验收规X，规程，标准和设计要求为准，返修完毕由建设单位签证，纳入技术档案。

9.10工程部负责收集、整理《顾客意见调查表》；负责工程保修期间组织工程回访，负责归纳和汇总顾客对工程质量、环境保护、职业健康安全和进度方面的信息，并编制《顾客满意程度分析报表》。

10质量定期检查制度

10.1检查时间

项目部定于每月28-30日组织一次质量大检查，由总工程师主持，由安质部组织人员进行检查。

10.2检查对象

质量大检查按单位工程逐点逐段进行检查，也可按重点进行检查。

10.3检查内容

10.3.1隧道工程主要检查以下内容：

10.3.1.1仰拱和填充混凝土浇筑

仰拱和填充混凝土浇筑主要检查以内容：

清除基底虚渣、断面监测、雷达检测基底空洞情况、基底拱架制安、喷射混凝土（出水口埋排水管）、过轨管线的布设（预留穿线铁丝）、钢筋绑扎和混凝土的浇筑、仰拱混凝土的浇筑、止水带种类型号、仰拱30m横向排水沟的埋设、填充的浇注、高程控制、填充混凝土的浇筑。

10.3.1.2明洞二衬浇筑混凝土浇筑

明洞二衬浇筑混凝土浇筑主要检查以下内容：

钢筋的制安、止水带的焊接和安装、接地端子的预埋、接地钢筋的焊接、综合接地电阻的检测、混凝土施工前台车尺寸的检测、注浆孔的埋设（每隔3～5米）、混凝土施工。

10.3.1.3、暗洞二衬混凝土浇筑

暗洞二衬混凝土浇筑主要检查以下内容：

安装和检测初期支护环向接地钢筋（综合接地钢筋φ16）、洞室位置检测（是否有下锚段）、清除初期支护铁管、钢筋、铁丝等凸出物、环（8～12m间距）、纵向排水管的安装、无纺布的安装（搭接5cm）、防水板与垫片的粘结式挂绳带、防水板与防水板的焊接（搭接15cm）、防水板表面全面检测，做充气试验，破损及时补焊、钢筋的制作、安装、接地钢筋的焊接、二衬、接地端子的预埋（48m）、各种管线预埋、横向、止水带的焊接和安装、型号、钢筋、位置、安装止水胶、混凝土施工。

10.3.2桥梁工程主要检查以下内容：

10.3.2.1桩基混凝土浇筑

桩基混凝土浇筑检查的内容是：

桩位中心偏位检测、桩基底标高检测、溶洞情况、声测管的布设情况、钢筋绑扎、桩基、混凝土的浇筑、综合接地钢筋、桩基高程控制、桩基混凝土的浇筑。

10.3.2.2承台浇筑混凝土

承台浇筑混凝土检查的内容是：

承台高程控制、综合接地钢筋、接地钢筋的焊接、模板检测、桩头破除是否到位、混凝土施工、承台结构尺寸（长*宽*高）、承台养护。

10.3.2.3墩身混凝土浇筑

墩身混凝土浇筑检查的内容是：

钢筋制安、接地端子的安装、综合接地钢筋、接地钢筋的焊接、模板检测、混凝土施工高程控制、混凝土施工、墩身养护。

10.4检查过程中发现重大质量隐患时，及时提出整改的措施和处理意见，并限期整改。

检查组（人）有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责人及相关责任人进行相应的处罚。

10.5凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。

10.6定期质量检查结束后，项目部召开质量生产例会，通报质量定期检查的情况，并对检查情况进行讲评，同时提出有效的整改要求，并限期进行整改，对整改结果项目部由安质部跟踪检查。

对施工质量管理的优秀单位和个人给予表彰和奖励。

11质量生产例会制度

11.1会议时间及参会对象

项目部定于每月30日由项目部总工程师组织召开项目部质量例会。

项目部安质科、技术科、试验室、各架子队队长、技术主管均应参加。

质量例会按期召开，如因故推迟，推后不得超过每月7日.

11.2会议内容

11.2.1上月质量例会提出的问题的整改情况、未完成原因及采取的具体措施。

11.2.2通报本月质量定期检查情况，并对本次检查情况进行分析，并提出整改措施及要求。

11.2.3本月质量工作的开展情况，重点汇报本月质量日常工作发现的主要问题及解决情况；存在哪些问题及相应的措施等。

11.3下月质量工作安排

11.3.1下月质量工作开展措施，重点是下月质量重点工作的贯彻落实措施。

11.3.2对开展下月质量工作的建议和措施。

11.3.3需要局指协调的具体问题及建议意见。

11.4其他参会部门

11.4.1上月质量分析会《会议纪要》督办要求本部门办理的工作进行逐项完成情况、未完成原因及采取的具体措施汇报。

11.4.2结合部门职责，对如何搞好项目质量工作的建议和措施。

11.5其他事项

质量例会要做好会议记录，与会人员要签到，会议内容整理后要以文件形式下发项目部所属单位，安质科资料员要收集例会记录归档形成工程质量资料。